监督索引号53092200643500000

附件1

云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年预算公开目录

第一部分园区2020年部门预算编制说明

第二部分园区2020年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

园区2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责，云县新材料光伏产业园区管理委员会设5个内设机构（正科级）即：办公室、经济发展局、自然资源和建设分局、投资促进局和财政分局。

（三）重点工作概述

1.抓实园区发展规划 明晰园区主导产业

2.以绿色低碳为导向 促进园区集约发展

3.超前抓好基础设施建设 创新园区开发模式

4.突出项目抓手 强化招商引资工作

5.创新体制机制 搭平台聚人心，进一步提升园区发展后劲 推进园投公司主体评级与市场化运营

6.加强工作协调 营造良好氛围

7.继续高标准，严要求抓好党建、党风廉政、领导班子、意识形态和综治维稳工作，全面持续推进脱贫攻坚、安全生产、人居环境、深化改革、保密、互联网+政务服务、扫黑除恶、档案、乡村振兴等工作，不折不扣完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1807349.92元，其中：一般公共预算财政拨款1807349.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年2798771.69对比减少991421.77元下降35%，主要原因分析：项目费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年年部门财政拨款收入1807349.92元，其中:本年收入1807349.92元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1807349.92元（本级财力1807349.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年2798771.69对比减少991421.77元，下降35%.主要原因分析：项目费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1807349.92元。财政拨款安排支出1807349.92元，其中：基本支出1707349.92元，项目支出100000元,与上年对比2798771.69元对比减少991421.77元，下降35%，主要原因:项目费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:主要用于:2010301- 一般公共服务支出1316824.8元，2080505- 社会保障和就业支出164106.24元，2101101 -卫生健康支出103339.2元，2120102- 城乡社区支出100000元。2210201-住房保障支出123079.68元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

1.基本支出1707349.92元：（工资福利支出1650205.44元，商品和服务支出57144.48元，对个人和家庭的补助0元）。

2.项目支出100000元：城乡社区支出100000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金100000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

园区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计360000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

园区2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

园区2020年公务接待费预算为200000元，较上年持平，国内公务接待预计批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因：持平

（三）公务用车购置及运行维护费

园区2020年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行维护费160000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：园区无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.加快推进县委、县政府明确的8个重点产业发展，完善产业推进机制，2.抓好经济运行调节，全力以赴稳增长，3.全县重点项目计划安排占全县规模以上固定资产总目标的占比达25%左右，4.实施全面深化经济体制改革工作，经济领域台账任务完成率达90%以上。5.加强经济运行分析和固定资产投资运行监测，积极争取中央预算内投资，专项建设基金等支持，充分发挥县预算内基本建设投资的引导带动作用，加大县级重点建设项目和专项建设基金项目前期工作力度，加强国家三年滚动项目储备库的建设，加大重点行业固定资产投资力度，积极引导和带动社会资本投资，6.推进生态文明建设年度重点工作任务落实，100%完成县委、县政府交办的工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费支出预算：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

园区2020年机关运行经费安排360000万元，与上年对比：持平，主要原因分析：人员无变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件3

园区2020年预算重点领域财政项目文本公开说明

根据相关要求,现对园区2020年预算重点领域财政项目文本公开说明，2020年园区预算重点领域项目主要有以下1个：党工委党建基本工作经费

（一）项目名称

党工委党建基本工作经费

（二）立项依据

园区党工委党建实施方案，不断提升基层党建工作整体水平。

（三）项目实施单位

园区内企业。

（四）项目基本情况

充分发挥各级“火车头”的带动作用，推动园区党组织成为“自带动力、自带制动”的“动车组”，推动每名党员干部成为自觉研究问题、解决问题、推动发展的“战斗单元”，制定并落实2020年实施方案，不断提升基层党建工作整体水平。

（五）项目实施内容

制定并落实2020年实施方案，不断提升基层党建工作整体水平。

（六）资金安排情况

本级财力安排100000元。

（七）项目实施计划

深化基层党建示范点创建，县新材料光伏产业园区党工委。

（八）项目实施成效

持续推进党支部标准化规范化建设，确保年内各领域党支部规范化建设100%达标。

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