监督索引号53092200643501000

附件3

云县新材料光伏产业管理委员会2018年度部门决算目录

第一部分 园区概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 工业园区概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.经济指标任务预期完成较好。

2.招商引资工作成效显著。

3.基础设施不断完善。

4.重大项目推进情况。一是新城坝片区水厂建设项目。二是新城坝片区污水处理建设项目。三是园区标准化厂房建设项目。四是云县新城农场加油站建设项目。五是云县现代物流产业示范基地（田心火车站片区）。六是临沧市工立工贸生物产业科技孵化园建设项目。七是临沧市公安局交通警察支队第五考场地驾校考试场建设项目。八是云南云州能源科技有限公司年产200万千米金刚线精密线锯及年产3亿克拉金刚石镀覆微粉生产线建设项目。九是金成水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨生产线技术改造项目。十是增量配电网建设项目。

5.规划审批和土地报批等工作有序开展。

6.帮扶企业出实招。

7.注重基层党建，狠抓党风廉政建设

8.毫不放松抓好意识形态工作

9.综治维稳工作深入推进。

10.全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

11.狠抓安全生产监管工作。

12.扎实做好人居环境提升工作

13.不遗余力抓实深化改革工作。

14.从严从实抓保密工作。

15.创新方法，细抓互联网+政务服务工作

16.依法治县工作有序开展。

17.全面落实河长制工作。

18.进一步规范档案和固定资产管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入园区2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云县新材料光伏产业园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

园区2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

• 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

园区2018年度收入合计6521274.51元。其中：财政拨款收入6521274.51元，占总收入的100%，比上年同期减20%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平，收入减少主要原因是项目费减少。

二、支出决算情况说明

园区2018年度支出合计6521274.51元。其中：基本支出1521274.51元，占总支出的23.33％，比上年同期增13.7%；项目支出5000000元，占总支出的76.67％，比上年同期增/170%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期持平，支出增加主要原因2017年度项目资金结转。

• 基本支出情况

2018年度用于保障园区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1521274.51元。比上年同期增13.7%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.78％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.22％。基本支出增加主要原因：人员工资增加。

• 项目支出情况

2018年度用于保障园区机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5000000元。比上年同期增170%,增加主要原因:2017年项目费结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

园区2018年度一般公共预算财政拨款支出6521274.51元,占本年支出合计的100%。比上年同期增100.4%，增加原因:人员工资增加、2017年项目费结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1110548.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于人员经费、日常公用经费（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出199239.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于养老保险费）；

6.医疗卫生与计划生育支出93802.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于医疗保险费；

7.资源勘探信息等支出5000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.7%。主要用于项目支出；

8.住房保障支出117684元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于住房公积金）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

园区2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因资金紧张。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13685元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少13685元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，与2017年持平；公务接待费支出决算减少13685元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因资金紧张。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

园区2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平，项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平， “2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

园区2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期持平，主要原因分析：2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支; 项目支出0元，占总支出的0%，比上年同期持平,主要原因分析：2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”）。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

“2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出1521274.51元，比上年同期增13.7%,增加原因:人员工资增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，园区部门资产总额190276739.84元，其中，流动资产27545651.64元，固定资产230374.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程162500714.07元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14522073.88元，其中固定资产（减少）27287.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值58336.87元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31049元，其中：政府采购货物支出31049元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

说明:不涉及专用名词。

监督索引号53092200643501111