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云县地方产业发展服务中心2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县地方产业发展服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县地方产业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、蔗糖产业股、茶叶产业股、中药材产业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.种植烤烟面积不低于3.2万亩，生产收购烟叶7.6万担以上，收购均价在今年的32.86元/公斤基础上有所增加，同时提前做好种植区域布局和配套基础设施建设规划。

2.按照市级下达的2024/2025年度甘蔗生产发展指导意见完成甘蔗新植面积2.5万亩。

3.做好2025年春茶生产准备工作，确保全年茶叶产销有序推进。

4.全力配合县农业农村局抓好《云南云县2000亩滇龙胆良种繁育基地建设项目》争取中央预算内投资工作，力争项目落地实施。

5.全力以赴做好农夫山泉股份有限公司为云县捐建一座1200吨级烘青毛茶厂服务协调工作。

二、预算单位基本情况

云县地方产业发展服务中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12240031.46元，其中：一般公共预算12240031.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的13093765.88元对比减少853734.42元，下降6.52%。主要原因是：甘蔗产业发展资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入12240031.46元，其中:本年收入12240031.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的13093765.88元对比减少853734.42元，下降6.52%。主要原因是：甘蔗产业发展资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12240031.46元。财政拨款安排支出12240031.46元，其中：基本支出4372031.46元，与上年的4093765.88元对比增加278265.58元，增长6.8%。主要原因是在职人员减少，故人员经费和公用经费减少。

项目支出7868000元，与上年的9000000元对比减少1132000元，下降12.58%。主要原因是甘蔗产业发展资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出521150.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。其中：2080502事业单位离退休133333.8元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出387816.96元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.210卫生健康支出204735.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。其中：2101102事业单位医疗192030.58元，主要用于基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出12705.31元，主要用于大病保险缴费支出。

3.213农林水支出11189586.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。其中：2130104事业运行3321586.09元，主要用于保障云县地方产业发展服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、差旅费、公务接待费、培训费，工会经费等）；2130106科技转化与推广服务1016000元，主要用于2025年度甘蔗产业发展补助资金支出1016000元。20130122农业生产发展5984000元，主要用于2025年烤烟生产补助资金支出5984000元。2130803农业保险保费补贴868000元，主要用于甘蔗政策性保险县级配套支出868000元。

4.221住房保障支出324558.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。其中：2210201住房公积金324558.72元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4108700.16元（其中：基本支出4108700.16元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的33.57％。其中：30101基本工资1499700元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴91620元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资1581336.00 元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费387816.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费192030.58元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费31637.9 元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金324558.72元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出129,997.50元（基本支出129,997.50元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.06％。其中：30201办公费52700元，主要用于保障云县地方产业发展服务中心工作正常运转的办公支出;30211差旅费10000元，主要用于职工因公出差所需的车船费、住宿费、伙食补助费等支出；30216培训费22495.5元，主要用于职工提升职业能力所需的各项培训支出、报纸杂志的订阅支出；30217公务接待费7500元，主要用于接待上级业务主管部门所需的公务接待支出；30228工会经费37302元，主要用于云县地方产业发展服务中心工会委员会开展工会活动、节日慰问工会会员等所需支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1001333.8元（基本支出 133333.8 元，项目支出868000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.18％。其中：30302退休费132133.8元，主要用于退休人员原渠道发放工资；30305生活补助1200元，主要用于支付退休人员安家费。30310个人农业生产补贴868000元，主要用于甘蔗政策性保险县级配套资金支出。

4.310资本性支出7000000元（基本支出0元，项目支出7000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的57.19％。其中：31005基础设施建设7000000元，主要用于2025年度甘蔗产业发展补助资金支出1016000元，2025年烤烟生产补助资金支出5984000元。

五、县对下专项转移支付情况

云县地方产业发展服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县地方产业发展服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县地方产业发展服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县地方产业发展服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县地方产业发展服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额868000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算868000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7500元，较上年预算的7500元无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县地方产业发展服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县地方产业发展服务中心2025年公务接待费预算为7500元，较上年7500元对比无增减变化，国内公务接待批次为12次，共计接待97人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地方产业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无增减变化的原因是：云县地方产业发展服务中心认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，自公务用车改革后，云县地方产业发展服务中心无公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县地方产业发展服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度编制重点项目3个。

（一）2025年烤烟生产补助资金5984000元

绩效目标：1、预算投入烟叶生产基础设施建设：外电架设、烤房修缮及设备更换资金520000元。

2、预算年度烤烟种植考核补助资金5464000元。

（1）考核烤烟种植、收购补助487万元。完成烟苗移栽面积3.1万亩，补助10元/亩，合计310000元；完成烟叶收购量7.6万担，补助50元/担，合计3800000元；完成市政府烟叶收购考核均价，补助10元/担，合计760000元。

（2）考核千亩村种植补助290000元。发展面积1000亩的村12个村，补助20000元/村；计划发展2000亩村1个村，补助50000元/村。

（3）考核县直部门工作补助304000元。全县完成烟叶收购量7.6万担，分别按2元/担考核补助县地方产业发展服务中心和云县烟草公司，补助县地方产业发展服务中心152000元，补助云县烟草公司152000元。

（二）2025年甘蔗产业发展补助资金1016000元

绩效目标：全县甘蔗新植面积计划3.3万亩，新植面积按100元/亩标准补助种蔗乡（镇），全县2024/2025年度预计入榨甘蔗31.32万吨，按照《云县2024—2025年度甘蔗生产工作方案》（〔2024〕-330）文件，按1元/吨补助县地方产业发展服务中心。

（三）2025年甘蔗保险需县级配套资金868000元

绩效目标：2023年甘蔗保险投保10万亩，每亩保费42元，县级承担8%，配套资金336000元；2024年甘蔗保险投保9万亩，每亩保费35元，县级承担8%，配套资金252000元；2025年度甘蔗保险10万亩，每亩保费35元，县级承担8％，配套资金280000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的0元对比无增减变动，无变动的原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县地方产业发展服务中心资产总额:11177991.77元，其中，流动资产11039534.89元，固定资产138,456.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年10911898.68元相比，本年资产总额增加266093.09元，其中：流动资产增加295218.40元，固定资产减少29125.31元，无形资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的10911898.68元增加266093.09元。增加的原因是：银行存款增加。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县地方产业发展服务中心2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200443400111