监督索引号53092200443401000

临沧市云县地方产业发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

紧紧围绕县委、县人民政府的目标任务，踏时间进度，谋划和协调召开了云县2023年烤烟生产工作视频会议、云县烤烟移栽现场推进会、云县烤烟收购工作会议；云县2023年度甘蔗产业发展工作会议；组织开展了春节茶文化活动、云县“大丙山之约”茶山行活动、云南临沧·滇西茶城第二届春茶博览会、“百名专家话白莺山”专题活动等一系列重要会议和活动，推动全县重点特色农业产业高质量发展，国家糖料蔗核心基地县、云药之乡、全国重点产茶县、中国茶业百强县地位得到进一步巩固提升，以产业发展促进农民增收日趋凸显。

1.完成烤烟工作目标任务。2023年，市政府下达云县烤烟生产目标任务：种植烤烟面积3.1万亩，生产收购烟叶7.5万担，烟叶收购均价达每公斤32.3元以上。全县共生产收购烟叶7.51万担，收购均价每公斤33.11元，上等烟叶比例达70.87％，圆满完成市、县下达的收购目标任务。共实现烟农烟叶交售收入12430.94万元，实现烟叶税收2734.81万元，实现亩均产值0.40万元，户均售烟收入达7.33万元。

2.持续加强甘蔗恢复性生产。2022/2023年生产榨季：全县甘蔗入榨面积79420亩，甘蔗农业产量290500吨，实现农业产值13073.00万元，工业入榨量270100吨，产白砂糖35755.82吨，实现工业产值20738万元，实现税收1453.00万元；市级下达甘蔗新植任务是17000亩，共完成新植面积16495.3亩；兑付蔗款、运费12145.00万元，兑付率为100％；新植脱毒健康种苗15189.80亩、应补助资金531.64万元，机械化深翻开沟15189.80亩、补助资金258.23万元，两项合计789.87万元，因县财政极度困难，至今未得到兑付。

3.茶叶产业稳步发展。云县是全国重点产茶县和中国茶业百强县，2022年位列全国茶业百强县第43位。全县茶园种植面积25.86万亩，采摘茶园23.99万亩,有野生古茶树资源4.24万亩，栽培型古茶园7.65万亩。获得食品质量安全生产许可证（SC）的茶叶精加工企业40户；有规范化茶叶初制所656户；积极宣传、组织发动本地茶企参加“2023年西双版纳普洱茶交易会”、“2023第十九届上海国际茶叶博览会与上海国际地理标志产业博览会”、“第十一届中国（呼和浩特）茶产业博览会”、2024年春茶订货会等展会活动。

4.中药材产业持续有力推进。云县是第二批区域性良种繁育基地（中药材）和首批“云药之乡”，云县中药材产业居全市第一位，是临沧、云南、全国最大的滇龙胆种植基地。共建成中药材良种繁育基地4个共400亩。“云县滇龙胆”成功注册国家地理标志证明商标。制定印发《云县2023年黄精产业高质量发展工作意见》，明确2023年黄精在田面积7000亩以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、蔗糖产业股、茶叶产业股、中药材产业股。所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别：

1、云县地方产业发展服务中心

纳入云县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共26人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元,占本年支出合计的5.74％。与上年 0.00万元相比增加100.00万元，增长100％,主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况是：用于烤烟产业发展农村基础设施建设支出。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2023年度收入合计1742.21万元。其中：财政拨款收入1742.21万元，占总收入的100.00％；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入0.00万元（含教育收费元），占总收入的0.00％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入0.00万元，占总收入的0.00％。与上年1462.39万元相比，收入合计增加279.82万元，增长19.13％。其中：财政拨款收入增加279.82万元，增长19.13％；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0.00万元，无增减变动。主要原因是：财政拨入人员经费收入增加和项目收入增加，人员经费收入增加原因是2023年度我单位年平均工资较上年增加，项目收入增加是甘蔗政策性保险、甘蔗良种良法技术推广补助财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2023年度支出合计1742.21万元。其中：基本支出422.75万元，占总支出的24.27％；项目支出1319.46万元，占总支出的75.73％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1899.52万元相比，支出合计减少157.32万元，下降8.28％。其中：基本支出与上年444.34万元相比减少21.59万元，下降4.86％；项目支出与上年1455.19万元相比减少135.73万元，下降9.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0.00万元，无增减变动。主要原因是：财政拨入人员经费支出减少和项目支出减少，人员经费支出减少原因是2023年度我单位年平均人数较上年减少，项目支出减少原因是甘蔗政策性保险、甘蔗良种良法技术推广补助支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机构正常运转的日常支出422.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出408.92万元，占基本支出的96.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.83元，占基本支出的3.27％。2023年度我单位人均人员经费15.73万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1319.46万元。其中：基本建设类项目支出967.91万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.科技转化与推广服务项目支出210.00万元，主要用于糖料蔗良种良法技术推广中央补助经费200.00万元，“百名专家话白莺山”专题活动费10.00万元。

2.农业生产发展项目支出540.13万元，主要用于云县2022年烤烟生产补助资金485.17万元，市级绿色生态烟叶发展补助资金54.96万元。

3.农田建设项目217.78万元，主要用于云县2018年烤烟生产补助资金。

4.农业保险保费补贴项目支出251.55万元，主要用于甘蔗政策性保险配套补助资金。

5.农村基础设施建设项目支出100.00万元，主要用于烤烟生产发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1642.21万元,占本年支出合计的94.26％。与上年1899.52万元相比减少257.31万元，下降13.55％,主要原因是：财政拨入人员经费支出减少和项目支出减少，人员经费支出减少原因是2023年度我单位年平均人数较上年减少，项目支出减少原因是甘蔗政策性保险、甘蔗良种良法技术推广补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于：事业单位离退休10.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.55万元。

9.卫生健康（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于：事业单位医疗18.44万元，其他行政事业单位医疗支出1.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1546.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。主要用于：事业运行327.20万元，科技转化与推广服务210.00万元，农业生产发展540.13万元，农田建设217.78万元，农业保险保费补贴251.55万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于：住房公积金30.92万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.12万元，决算为1.12万元，完成年初预算的100.00％。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；本年未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％，完成年初预算的0.00％；本单位无公务用车，故未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出决算，未涉及公务用车运行维护费支出完成年初预算占比分析；公务接待费支出年初预算为1.12万元，决算为1.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00％，完成年初预算的100.00％，具体是国内接待费支出决算1.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00％。其中：本年未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；本单位无公务用车，故未编制公务用车运行维护费年初预算，未发生公务用车运行维护费支出决算，未涉及公务用车运行维护费支出完成年初预算占比分析；公务接待费支出年初预算为1.12万元，决算为1.12万元，完成年初预算的100.00％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是本单位年初预算较为详细，各项支出严格按照预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.12万元，增长100％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00％，与上年一致，无变化；公务用车购置费支出决算增0.00万元，增长0.00％，与上年一致，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00％，与上年一致，无变化；公务接待费支出决算增加1.12万元，增长100％。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2022年初因系统业务操作不熟悉，未细化一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故无预算数和支出数，2023年本单位年初预算较为详细，各项支出严格按照预算执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位未购买公车，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟产业、甘蔗产业、中药材产业、茶叶产业等工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生安排国（境）外公务的接待支出。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2023年机关运行经费支出与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县地方产业发展服务中心单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县地方产业发展服务中心资产总额1091.19万元，其中，流动资产1074.43万元，固定资产16.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1322.73万元相比，本年资产总额减少231.54万元，其中固定资产增加0.64万元，增加的原因是新购买电脑、打印机、办公桌椅等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出6.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.14万元，其中：授予小微企业合同金额3.62万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2023年云县地方产业发展服务中心项目绩效自评金额1319.46万元，共7个项目，覆盖率为100％。财政拨付项目资金1319.46万元，执行率100％。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，烤烟产业、甘蔗产业、中药材产业、茶叶产业等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：2023年度云县地方产业发展服务中心工作扎实开展，有效助推了全县经济社会高质量发展。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无需特别说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200443401111