监督索引号53092200443401000

临沧市云县地方产业发展服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚力推进茶产业绿色有机发展。着力抓好有机茶园建设、古茶树保护开发、茶叶初制所规范提升、茶叶市场开拓和种茶毁林专项整治五项重点工作，努力实现茶叶经济平稳健康运行。

2.聚力推进烤烟产业转型发展。落实落细生物质燃料烤房建设、生物质燃料烤房电力建设、烤烟果蔬烘干机小烤房建设和烟后冬季农业开发建设四项中心工作，力争全县种植烤烟3.2万亩，完成烤烟收购8万担，烟叶收购均价达28元/公斤以上。

3.聚力巩固提升蔗糖产业。认真实施好国家糖料蔗核心基地建设项目和甘蔗绿色高产高效创建项目，力争全县甘蔗新植完成1.9万亩，宿根蔗盖膜完成2.2万亩，甘蔗原料基地止跌回升，实现恢复性增长。

4.聚力推进中药材产业可持续发展。立足“云药之乡”和国家区域性中药材良种繁育基地县的建设成果，着力抓好中药材种植专业示范村（百草村）项目和上海援助云南中草药种植项目建设，扎实推进滇龙胆良种繁育基地建设项目前期基础性工作，力争“一县一业”示范县、特色县创建取得新进展。全县道地药材、食用同源药材和新资源食品中药材种植面积达21万亩以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县地方产业发展服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2020年度收入合计2,941.11万元。其中：财政拨款收入2,941.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计2,941.11万元与2019年度收入合计1,711.89万元比增加1229.22万元，增长71.8%，其中财政拨款收入2,941.11万元与2019年比增加1229.22万元，增长71.8%。增加的原因：项目经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2020年度支出合计1,834.16万元。其中：基本支出417.33万元，占总支出的22.75%；项目支出1,416.83万元，占总支出的77.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计1,834.16万元与2019年度支出合计335.74万元比增加1,498.42万元，增长446.3%。其中：基本支出417.33万元比2019年335.74增加81.59万元，增长24.3%；项目支出1,416.83万元比2019年增加1,416.83万元，增长100%，增加的原因：人员经费增加及甘蔗绿色高产高效创建项目、2020年甘蔗政策性保险县级配套资金支出、2019/2020年度甘蔗工作责任目标考核资金、2020年烤烟生产建设补助经费等项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机构正常运转的日常支出417.33万元。基本支出417.33万元比2019年335.74万元增加81.59万元，增长24.3%，增加的原因：正常晋升薪级工资、职称工资变动等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.9万元，占基本支出的97.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.43万元，占基本支出的2.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,416.83万元。项目支出比2019年增加1,416.83万元，增长100%，增加的原因：甘蔗绿色高产高效创建项目、2020年甘蔗政策性保险县级配套资金支出、2019/2020年度甘蔗工作责任目标考核资金、2020年烤烟生产建设补助经费等项目经费支出增加。

项目支出1416.83万元，其中：2130106科技转化与推广服务54.6万元，2130122农业生产发展296.38万元，2130199其他农业农村支出6.45万元，2130505生产发展471.64万元，2130599其他扶贫支出30万元，2130803农业保险保费补贴557.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,834.16万元，占本年支出合计的100%。与2019年335.74万元比增加1,498.42万元，增长446.3%，增加的原因：甘蔗绿色高产高效创建项目、2020年甘蔗政策性保险县级配套资金支出、2019/2020年度甘蔗工作责任目标考核资金、2020年烤烟生产建设补助经费等项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出42.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.66万元。

9.卫生健康（类）支出28.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于：事业单位医疗28.08万元，其他行政事业单位医疗支出0.74万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,732.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。主要用于：工资福利支出300.97万元，商品和服务支出16.43万元，对个人和家庭的补助637.48万元，资本性支出778.09万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出30.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于：住房公积金支出30.19万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为0.22万元，完成预算的20.95%。其中：公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的20.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，公务用车运行费用减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.22万元，下降50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长83.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车改革，公务用车运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国境及公务用车购置及运行维护费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及运行维护费用，故无与去年对比分析。

2.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次32人（无外事接待人次）。主要用于：烤烟产业发展工作、茶叶产业发展工作、甘蔗产业发展工作、中药材产业发展工作等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县地方产业发展服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县地方产业发展服务中心资产总额3981.37万元，其中，流动资产3967.94万元，固定资产13.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2420.14万元相比，本年资产总额增加1561.23万元，其中固定资产减少1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额172.39万元；政府采购服务支出172.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年云县地方产业发展服务中心项目绩效自评金额2523.78万元，共14个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2523.78万元，支出572.39万元，支出率22.68% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，烤烟产业、甘蔗产业、中药材产业、茶叶产业等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200443401111

云县地方产业发展服务中心2020年决算公开表20210928114141587.xlsx