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云县地方产业发展服务中心2021年预算公开目录

第一部分云县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分云县地方产业发展服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2、拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3、指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4、指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5、根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心为云县人民政府直属事业单位，正科级，设5个内设机构。

1、综合股。协助云县地方产业发展服务中心领导处理日常事务；负责党务、电子政务、文秘、纪检、人事、财务、档案、保密、接待、信访、综治维稳和安全保卫等工作；根据县委、县政府的部署要求和云县地方产业发展服务中心的安排，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作；完成中心领导安排的其他工作。

2、烤烟产业股。拟订全县贯彻落实上级关于烤烟产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县烤烟产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县烤烟产业的基地建设工作，负责烤烟产业的生产组织、基础设施建设、技术推广、统计信息和安全生产等工作；完成中心领导安排的其他工作。

3、蔗糖产业股。拟订全县贯彻落实上级关于蔗糖产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县蔗糖产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县蔗糖产业的原料基地建设工作；负责蔗糖产业的生产组织、技术推广和统计信息等工作；完成中心领导安排的其他工作。

4、茶叶产业股。拟订全县贯彻落实上级关于茶叶产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县茶叶产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县茶叶产业的基地建设工作；负责茶叶产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

5、中药材产业股。拟订全县贯彻落实上级关于中药材产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县中药材产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县中药材产业的原料基地建设工作；负责中药材产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

云县地方产业发展服务中心有总编制27名（专业技术人员编制），其中主任1名（正科级），副主任4名（副科级），股室领导职数5名；现有在职人员26名，其中:专技人员23人，管理人员2人，事业工勤人员1人。

（三）重点工作概述

1.制定《云县2021年烤烟生产工作意见》，落实落地落细各项政策措施，努力推进烤烟产业向质量效益型发展。

2.制定《云县2021年度甘蔗生产工作方案》，全面贯彻落实省、市《2020-2022年糖料甘蔗良种良治技术推广补贴实施方案》，推动我县蔗糖产业提质发展。

3.全面贯彻落实《云南省关于推动云茶产业绿色发展的意见》，以白莺山古茶园挂牌和保护为切入点，切实加强古茶树资源保护与开发，切实加强茶叶初制所规范化建设，切实推进茶园绿色有机认证，努力实现茶叶产业绿色发展。

4.认真贯彻落实国家、省和市中药材产业发展政策，坚持市场主导与政府引导相结合、保护与开发相结合、科技引导与产学研相结合、道地药材与外引药材相结合，积极引导社会各界力量因地制宜种植中药材，努力实现国家区域性的中药材良种繁育基地创建成果转化，推进中药材基地规范建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14,293,466.27元，其中：一般公共预算14,293,466.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的14,099,900.98元同比增加193,565.29元，增幅比例1.37%。增加的原因是：1、正常晋升事业人员薪级工资，专业技术人员职称变动。2、新招考录用人员增加，人员经费增加，项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14,293,466.27元，其中:本年收入14,293,466.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,293,466.27元（本级财力14,293,466.27元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的14,099,900.98元同比增加193,565.29元，增幅比例1.37%。增加的原因是：1、正常晋升事业人员薪级工资，专业技术人员职称变动。2、新招考录用人员1人，人员经费增加，项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14,293,466.27元。财政拨款安排支出14,293,466.27元，其中：基本支出4,193,466.27元，2020年的预算是4,099,900.98元，同比增加93,565.29元，增幅2.28%，主要原因是新招录人员1人，专业技术人员职称变动，人员经费增加。项目支出10,100,000.00元，2020年预算项目批复资金为10,000,000.00元，同比增加100,000元，增幅比例是1%，增幅的原因是：预算项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、社会保障和就业支出501,113.52元，2、卫生健康支出282,817.91元，3、农林水支出13,212,079.80元，4、住房保障支出297,455.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,193,466.27元，项目支出10,100,000.00元）。基本支出分别是：1、工资福利支出：4,005,980.79元。2、商品和服务支出142,978.68

元。3、对个人和家庭的补助44,506.80元。项目支出是：其他支出10,100,000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额32,000元，其中：政府采购货物预算32,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,470.00元，较上年增加70元，增长0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县地方产业发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为10,470元，较上年增加70元，增长0.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待146人次。

公务接待费较上年增加的原因是：接待次数和人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、2021年烤烟生产资金5,000,000元

绩效目标: 完成烤烟种植3.12万亩，烟叶收购7.5万担，烟叶收购均价达29元/公斤及以上，实现烟农收入1亿元以上，财政税收2,400万元以上，进一步提高种烟积极性，实现烟农增收、财政增长、企业增效。

（二）、2021年甘蔗产业专项经费5,000,000元

绩效目标：完成新植甘蔗3.0万，2021年增加甘蔗产量15万吨以上，增加甘蔗收入6,300万元。2022年实现甘蔗收入27,300万元，增加县级财税收入，实现农业农村、企业和县级财政共同增收，加快推进云县乡村振兴战略。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县地方产业发展服务中心部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云县2021年甘蔗产业发展补助项目。

二、立项依据

《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发云县2020-2022年甘蔗生产工作方案》的通知（云县办通[2020]102号）文件。

三、项目实施单位

云县地方产业发展服务中心，爱华、茂兰、忙怀、晓街及幸福五个乡（镇）。

四、项目基本概况

甘蔗产业是云县传统的支柱产业，产业关联度大、产业链长、组织化程度高、产业化经营成熟的主导产业。2021年，全县计划在爱华、茂兰、忙怀、晓街及幸福等5个乡（镇）甘蔗新植面积3.0万亩。

五、项目实施内容

2021年，全县计划甘蔗新植面积3.0万亩，对3.0万亩新植面积进行考核补助和配套补助。

六、资金安排情况

2021年甘蔗产业发展资金安排计划为500万元，具体计划为：

1.计划甘蔗新植面积完成3.0万亩，计划对乡（镇）考核补助，补助标准100元/亩，考核补助资金300万元；

2.计划完成甘蔗入榨44万吨，按0.5元/吨补助云县地方产业发展服务中心，补助资金22万元；

3.计划甘蔗政策性保险县级配套资金69.72万元。2021年，全县计划实施政策性甘蔗保险投保面积16.6万亩，亩均保费42元，其中县级承担比例为10%。补助4.2元/亩，需县级配套资金69.72万元。

4、甘蔗良种良法技术推广补贴需县级配套资金63.31725万元。2020/2021年全县计划健康脱毒种苗3万亩，每亩补助350，县级承担4.5%，标准15.75元/亩，需配套资金47.25万元；甘蔗机械化开沟面积1.99万亩，每亩补助170元，县级承担4.5%，标准7.65元/亩，需配套资金15.2235万元；机械化中耕培土0.51万亩，每亩补助25元，县级承担4.5%，标准1.125元/亩，需配套资金0.57375万元；蔗叶机械粉碎0.3万亩，每亩补助20元，县级承担4.5%，标准0.9元/亩，需配套资金0.27万元。

5、计划甘蔗科技培训经费30万元。2021年，计划在爱华镇、茂兰镇、幸福镇、晓街乡、忙怀乡新植甘蔗3.0万亩，按10元/亩补助乡（镇）开展科技培训，计划甘蔗科技培训经费30万元。

6、计划甘蔗新品种试验、示范资金16.06625万元。2021年，计划试验、示范、扩繁德蔗09/78、云瑞07/1433、云蔗08/1609、柳城03/1137、柳城05/136等甘蔗品种20亩，需县级资金16.06625万元。

七、项目实施计划

2021年度完成新植面积3.0万亩，落实配套的保险政策措施，加强科技培训、实施良种良法，加快推进云县蔗糖产业发展。

八、项目实施成效

通过项目实施，完成新植甘蔗3.0万，2021年增加甘蔗产量15万吨以上，增加甘蔗收入6300万元。2022年实现甘蔗收入27300万元，增加县级财税收入，实现农业农村、企业和县级财政共同增收，加快推进云县乡村振兴战略。

附件3

云县地方产业发展服务中心部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云县2021年烤烟生产补助资金项目。

二、立项依据

立项依据为《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发〈云县2021年烤烟生产工作意见〉的通知》文件。

三、项目实施单位

云县地方产业发展服务中心，11个种烟乡镇。

四、项目基本概况

2021年烤烟生产补助资金项目计划烤烟种植3.12万亩，完成烟叶收购任务7.5万担。

五、项目实施内容

（一）建设3.12万亩7.5万担烟叶生产相关基础设施。

（二）对3.12万亩7.5万担烤烟工作进行考核补助。

六、资金安排情况

（一）预算投入烟叶生产基础设施建设资金38.8万元。

1.补助2021年烟草建设生物质烤房25万元。建设生物质燃烤房50座，补助0.5万元/座，补助25万元；

2.解决烤房建设及维护资金13.8万元。

（二）预算年度烟叶种植考核补助资金461.2万元。

1.考核种植面积补助31.2万元。种植烤烟3.12万亩，补助10元/亩；

2.考核烟叶收购量补助300万元。完成烟叶收购量7.5万担，补助40元/担；

3.考核烟叶收购均价补助75万元。烟叶收购量7.5万担，完成烟叶收购考核均价，补助10元/担；

4.考核千亩村种植补助25万元，其中计划发展面积1000亩的村10个村，补助2万元/村；计划发展2000亩村1个村，补助5万元/村；

5.考核县直部门工作补助30万元。全县完成烟叶收购量7.5万担，分别按2元/担考核补助县地方产业发展服务中心和云县烟草公司，补助县地方产业发展服务中心15万元，补助云县烟草公司15万元。

（三）2021年度烤烟工作资金500万元，实行总体预算，调配使用。

七、项目实施计划

实施2021年度烟叶基础设施建设项目，建设必要的烤房及外电架设、附属设备，保障烟叶生产顺利推进。对年度烟叶种植进行考核奖补，提高乡（镇）、部门发展烤烟种植积极性，稳定优势烟区，实现烤烟产业可持续发展。

八、项目实施成效

通过项目实施，完成烤烟种植3.12万亩，烟叶收购7.5万担，烟叶收购均价达29元/公斤及以上，实现烟农收入1亿元以上，财政税收2400万元以上，进一步提高种烟积极性，实现烟农增收、财政增长、企业增效。

监督索引号53092200443400111