2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　 目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，云县地方志编纂办公室的主要职责是：（一）认真贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。（二）制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》，负责对各乡（镇）、各系统、各部门的专业志的编修、续修的业务指导和协调，组织实施评审、验收各类志稿。（三）组织、指导、督促和检查全县地方志工作，审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。（四）承担《云县年鉴》编辑出版任务。（五）搜集、整理和保存地方志文献，组织开发利用地情资料，组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。（六）承担地方志编纂办公室日常工作，完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的工作任务。

　　 （二）机构设置情况

　　 云县地方志编纂委员会办公室为云县人民政府直属的行驶公共事务管理职能的正科级的参照公务员法管理的公益一类事业单位，人员参照公务员法管理。编制2018年部门预算时，云县地方志办公室内设2个股室，即：综合股和年鉴编辑股；核定人员参照公务员法管理事业编制5名，领导职数2名：主任1名（正科）、副主任1名（副科）。

　　（三）重点工作概述

　　2018年云县地方志编纂办公室的重点工作任务是：（一）继续做好年鉴编纂出版工作。抓好2018版《云县年鉴》编辑出版工作，做到早布置、早安排、早动手、早出版，力求在内容和形式上有所创新，着力提高年鉴质量，争取年内出书。（二）做好旧志整理工作，积极编辑出版地方史料丛书。在全县范围内开展部门（行业）、民风民俗、走访知名人士等调研活动，倾听干部、群众对地方志工作的意见和建议，不断加强旧志整理工作，2018年计划出版一本旧志。（三）继续抓好方志藏书室和阅览室建设工作。为实现“志以为用”的目的，需继续购置书柜、方桌及椅子等办公用品，以便读者查阅抄写资料。同时购买有价值的图书、史料进行辑存，增强方志藏书量。（四）继续指导好部门志编纂工作。积极主动指导我县各行各业编修专业部门志书，详实记载我县各行各业所取得的骄人成绩，总结经验教训，以史资政，为续修志书积累丰富详实的宝贵资料。（五）完成好省、市志办交办的各种业务。根据省、市志办和省人民政府《云南年鉴》编辑部安排，按质按时按量完成《云南小康年鉴》《云南年鉴》《临沧市年鉴》云县部分资料的撰稿工作。（六）做好地方志开发利用工作。在抓好编鉴工作的同时，围绕县委、县政府中心工作，充分发挥县志办职能作用，积极开发利用地方志资源，使其更好地为县委、县政府的科学决策提供参考，更好地为当地经济社会发展服务。（七）继续做好精准扶贫及服务好县委、县政府中心工作。做好综治维稳、信访、政治文化宣传舆论、扶贫“挂包帮”脱贫摘帽等县委、县政府的中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，（参公）事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入86.25万元，其中：一般公共预算86.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　 2018年部门财政拨款收入86.25 万元，其中:本年收入86.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.25万元（本级财力86.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 86.25万元。财政拨款安排支出86.25 万元，其中，基本支出86.25万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，基本支出主要用于一、一般公共服务支出64.73万元（其中：工资福利支出57.89万元，商品和服务支出6.84万元）；二、社会保障和就业支出13.27万元（其中：事业单位离退休2.11万元、机关事业单位基本养老保险费支出11.16万元）；三、医疗卫生与计划生育支出3.63万元（其中：事业单位医疗支出3.50万元、其他行政事业单位医疗支出0.13万元）；四、住房保障支出4.62万元（其中住房公积金支出4.62万元）。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出86.25万元，项目支出0万元）。一、工资福利支出77.30万元（其中：基本工资17.33万元、津贴补贴38.82万元、奖金1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费3.50万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金4.62万元）；二、商品和服务支出6.84万元（其中：办公费1.50万元、培训费0.26万元、工会经费0.58万元、其他交通费用4.50万元）；三、对个人和家庭的补助2.11万元（其中：退休费2.11万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　 2018年本单位没有列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无相关情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无相关情况。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无相关情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2017年公共财政预算支出中基本支出预算59.74万元，其中：工资福利支出47.27万元、商品和服务支出2.33万元、对个人和家庭的补助10.14万元（其中：公积金4.57万元、退休工资5.57万元）。2018年公共财政预算支出中基本支出预算86.25万元，比2017年增加26.51万元增44.38%。增加主要原因是2018年度人员工资福利支出标准提高。其中：工资福利支出77.30万元、商品和服务支出6.84万元、对个人和家庭的补助（退休费）2.11万元。

　　（一）2018年工资福利支出比2017年增加30.03万元，增加主要原因是人员工资调整增加；

　　（二）2018年商品和服务支出比2017年增加4.51万元，增加主要原因是2017年公务交通补贴列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出；

　　（三）2018年对个人和家庭的补助中退休费比2017年减少3.46万元，减少主要原因是2018年退休人员工资转由人社局发放，单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年年初财政暂未安排项目支出。

　　 九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无相关内容

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年度共计安排本单位事业运行经费6.84万元，其中：事业单位公用经费1.50万元、培训费0.26万元、工会经费0.58万元、公务交通补贴费用4.50万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　 鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　 十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县地方志编纂委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出 0.80万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，确保“三公”经费不增。公务接待费主要用于接待省、市上级业务部门及各地州志办同仁到我单位调研、交流“二轮”修志、旧志整理及年鉴编纂工作开展等所发生的接待费用。

　　 （一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　 公务用车运行维护费预算数0万元（本单位无公务车辆编制）。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数与2017年预算数持平，确保“三公”经费不增。公务接待费主要用于接待省、市上级业务部门及各地州志办同仁到我单位调研、交流“二轮”修志、旧志整理及年鉴编纂工作开展等所发生的接待费用。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、县对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

　　20180207040507411.xlsx