云县医疗保障局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县医疗保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县医疗保障局属一级预算单位，内设2个机构,即：办公室、综合管理股；下设2个事业单位，分别是：

1.云县医疗保险中心（参照公务员法管理事业单位）

2.云县基金安全运行和监测评估中心

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，筑牢组织根基。一是深化理论武装，夯实思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神。二是守牢意识形态，把控舆论导向。三是打造清廉医保，筑牢廉洁防线。坚定不移扛牢抓实全面从严治党主体责任，制定印发局党组2025年落实全面从严治党主体责任清单、任务安排。四是抓实巡察整改，推动全面提升。聚焦反馈问题，逐项制定整改方案，有序落实整改任务。

2.聚力参保扩面，夯实保障基础。将城乡居民医保征缴工作作为重大民生任务和民心工程抓牢抓实、高位推进。一是政府主导，高位推动工作。压紧压实各乡镇及相关部门责任，深入乡村开展现场指导，研究部署推进年度征缴工作。二是数据支撑，精准推进参保。组建信息比对工作专班，建立医保、税务、人社等部门数据共享机制，筛查比对反馈未缴费人群，精准找人，高效推进参保扩面工作。三是关注重点，确保应保尽保。常态化做好医疗救助对象和新生儿参保缴费工作，做到动态人员及时标识、及时保障、及时缴费。四是宣传引导，营造参保氛围。2025年完成市级下达410700人的100.35%，参保覆盖率达108.92%，基本实现人人享有基本医疗保障目标。

3.巩固脱贫成效，服务乡村振兴。扛牢扛实行业部门工作责任，坚决守住不发生因病规模性返贫底线。一是参保缴费，实现应缴尽缴。2025年，云县脱贫人口和监测对象参保率达100%。二是资助参保，落实应资尽资。共落实医疗救助资助参保金额618.24万元。三是待遇保障，确保应享尽享。四是动态监测，防止返贫致贫。

4.推进专项整治，维护基金安全。始终坚持将医保基金管理突出问题专项整治作为首要政治任务来抓，持续保持打击欺诈骗保高压态势。一是提高站位，扛牢压实整治责任。二是精准施策，力求整治取得实效。三是强化监测，确保基金平稳运行。

5.落实待遇政策，增进民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，将提升群众安全感和满意度作为重要目标，确保医疗保障待遇落实。一是基本医保，发挥主体作用。二是大病保险，增强减负功能。三是医疗救助，实施托底保障。

6.优化经办服务，提升便民效能。一是联办事项，推进高效服务。2025年，电子凭证激活率达95.59%；电子凭证结算率达74.76%。二是异地就医，规范备案管理。

7.统筹协同推进，保障全面发展。一是选派干部，支持重点任务。按照县委、县政府统一安排部署，积极选派基层工作经验丰富的2名党员干部到晓街乡慢笼村、爱华镇河中村开展乡村振兴工作，选派综合素质高的2名党员干部到涌宝镇忙亥村开展“自然村长”驻村工作。二是强化安全，筑牢发展根基。三是法治建设，提升执法能力。四是服务大局，抓实全县重点工作。     

二、预算单位基本情况

云县医疗保障局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21个，其中：行政编制7个，工勤人员编制0个，参照公务员法管理的事业编制12个，事业编制2个。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4317641.35元，其中：一般公共预算4317641.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4266471.77元对比增加51169.58元，上升1.2%。主要原因是为保障单位正常运转需要、重点工作任务增加，适度增加办公经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入4317641.35元，其中:本年收入4317641.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4317641.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4266471.77元对比增加51169.58元，上升1.2%。主要原因是为保障单位正常运转需要、重点工作任务增加，适度增加办公经费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4317641.35元。财政拨款安排支出4317641.35元，其中：基本支出3971033.35元，与上年的3910671.77元对比增加60361.58元，上升1.54%。主要原因是为保障单位正常运转需要、重点工作任务增加，适度增加办公经费预算。

项目支出346608.00元，与上年的355800.00元对比减少9192.00元，下降2.58%。主要原因是大病保险补助资金缴费标准降低，故破产终结改制企业退休人员大病保险补助资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出600664.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%。其中：2080501行政单位离退休242689.80元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出357974.40元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出3445904.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。其中：2101101行政单位医疗147994.96元，主要用于机关单位医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗12389.78元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出303621.88元，主要用于破产改制企业退休人员大病保险及离休干部医疗费等支出;2101501行政运行2931897.73元，主要用于机关单位行政运转支出;2101505医疗保障政策管理50000.00元，主要用于医疗保障基金监管支出。

3.221住房保障支出271072.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。其中：2210201住房公积金271072.80元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3383534.35元（其中：基本支出3383534.35元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78.37％。其中：30101基本工资1009536.00元，主要用于机关事业单位职工基本工资支出；30102津贴补贴1028352.00元，主要用于机关事业单位职工津贴补贴支出；30103奖金431567.00元，主要用于机关事业单位职工奖金支出；30107绩效工资116412.00元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费357974.40元，主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费160384.74元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费8235.41元，主要用于机关单位职工大病保险及工伤保险缴费支出；30113住房公积金271072.80元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出394809.20元（基本支出344809.20元，项目支出50000元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.14％。其中：30201办公费130000.00元，主要用于机关事业单位办公运转支出;30205水费5000.00元，主要用于机关事业单位水费支出；30206电费5000.00元，主要用于机关事业单位电费支出；30217公务接待费15000.00元，主要用于机关事业单位接待费支出；30228工会经费35666.16元，主要用于机关事业单位工会经费缴费支出；30299其他商品和服务支出15143.04元，主要用于机关事业单位职工教育经费支出；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于机关事业单位公务用车燃油费、保险等支出；30239其他交通费用171000.00元，主要用于机关事业单位公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出539297.80元（基本支出242689.8元，项目支出296608.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.49％。其中：30302退休费242689.80元，主要用于退休人员生活补助支出；30305生活补助196608.00元，主要用于破产改制企业退休人员大病保险缴费支出；30307医疗费补助100000.00元，主要用于离休干部医疗费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县医疗保障局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县医疗保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额24970.00元，其中：政府采购货物预算8000.00元，政府采购服务预算16970.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年预算的33000.00元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县医疗保障局2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年15000.00元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加、减少无变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加、减少无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县医疗保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县医疗保障局2026年机关运行经费安排344809.20元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的306606.06元对比增加38203.14元，上升12.46%。主要原因是为保障单位正常运转需要、重点工作任务增加，适度增加办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县医疗保障局局资产总额4081258.92元，其中，流动资产3895357.51元，固定资产142114.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产43786.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少344135.22元，其中：流动资产减少314316.62元，固定资产减少23870.56元，无形资产减少5948.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的4425394.14元减少了344135.22元。减少的原因是计提固定资产折旧437354.47元、计提无形资产摊销15693.38元，其他应收款净额316236.00元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县医疗保障局2026年部门预算表

(详见附件)