云县自然资源局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县自然资源局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  云县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。拟定和执行全县自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担县政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织起草并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性管理实施办法，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责指导县城市总体规划、控制性详细规划和镇、乡（镇）、村规划编制工作；负责组织城乡规划的实施；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市规划档案和规划信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作；负责云县城市规划区内国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。负责对城乡规划的行政行为实施检查，负责全县城乡规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作；负责县城规划内规划执法监察工作，依法查处违法、违规建设行为。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头起草并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划的监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家、省级和市级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推进自然资源领域科技发展，组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.承办市自然资源和规划局和县委、县政府交办的其他事项。

17.职能转变。云县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查监测和测绘信息股、自然资源确权登记局、国土空间和城乡规划股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、地质勘查管理和国土空间生态修复股；

所属单位4个，分别是：

1.云县土地收购储备交易中心

2.云县土地开发整理中心

3.云县不动产登记中心

4.云县城乡规划设计室

派出机构12个，分别是：

1.云县自然资源局爱华自然资源所

2.云县自然资源局幸福自然资源所

3.云县自然资源局大寨自然资源所

4.云县自然资源局晓街自然资源所

5.云县自然资源局涌宝自然资源所

6.云县自然资源局漫湾自然资源所

7.云县自然资源局大朝山西自然资源所

8.云县自然资源局后箐自然资源所

9.云县自然资源局栗树自然资源所

10.云县自然资源局茶房自然资源所

11.云县自然资源局茂兰自然资源所

12.云县自然资源局忙怀自然资源所

（三）重点工作概述

1.推进“两统一”职责落地。健全国土空间规划编制审批、实施监督等体系，构建基于 “一张图” 的数字化空间治理体系，深化“多规合一”审批与规划许可融合管理，强化事中事后监管。

2.强化自然资源要素保障。规范重大项目用地清单，优化用地审批流程，落实“增存挂钩”机制，处置批而未供和闲置土地，严格矿产资源总体规划，激发找矿积极性，保障能源资源安全。

3.严守耕地保护红线。压紧压实耕地保护主体责任，遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保86.99万亩耕地、37.73万亩永久基本农田保护目标，执行“两平衡一冻结”制度，实施2026—2028年占补平衡行动计划，强化土地卫片执法。

4.提升基础管理水平。依托“一张图”构建监管决策应用系统，完善法规政策体系，强化行政复议应诉，加强法律法规宣传教育。

5.维护群众根本利益。提升地质灾害监测预警与综合整治能力，引导社会力量参与防灾减灾，巩固不动产登记体系，推进农村宅基地及房地一体登记，优化民生服务。

二、预算单位基本情况

云县自然资源局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆（在编3辆，实际保有并使用中2辆，其余在编1辆公务用车已报废处理待核减）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入129303272.91元，其中：一般公共预算49303272.91元，政府性基金80000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的134553107.55元对比减少5249834.64元，下降3.90%。主要原因是：政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入129303272.91元，其中:本年收入129303272.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49303272.91元，政府性基金预算财政拨款80000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的134553107.55元对比减少5249834.64元，下降3.90%。主要原因是：政府性基金收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出129303272.91元。财政拨款安排支出129303272.91元，其中：基本支出10935645.91元，与上年的10933107.55元对比增加2538.36元，增长0.02%。主要原因是：增加死亡抚恤金、遗属补助等支出。

项目支出118367627.00元，与上年的123620000.00元对比减少5252373.00元，下降4.25%。主要原因是：政府性基金收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出2045433.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中：2080501行政单位离退休914709.64元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出880296.96元，主要用于干部职工养老保险金支出；2080801死亡抚恤250427.20元，主要用于死亡抚恤金支出。      

2.210卫生健康支出437661.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。其中：2101101行政单位医疗188701.81元，主要用于行政人员医疗保障支出；2101102事业单位医疗229534.76元，主要用于事业人员医疗保障支出；2101199其他行政事业单位医疗支出19425.31元，主要用于行政事业人员工伤、大病保险支出。

3.212城乡社区支出80000000.00元，占部门预算总支出61.87%，其中：2120801征地和拆迁补偿支出51000000.00元，主要用于征地和拆迁补偿支出；2120802土地开发支出5000000.00元，主要用于土地开发业务支出；2120803城市建设支出5000000.00元，主要用于城市建设业务支出；2120804农村基础设施建设支出18000000.00元，主要用于农村基础设施建设业务支出；2120806土地出让业务支出1000000.00元，主要用于土地出让业务支出。

4.220自然资源海洋气象等支出46113298.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。其中：2200101行政运行7755671.51元，主要用于行政事业干部工资支出及行政运行支出；2200104自然资源规划及管理100000.00元，主要用于云县规划项目支出；2200106自然资源利用与保护500000.00元，主要用于城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目支出，2200109自然资源调查与确权登记22572.00元，主要用于不动产权证书和不动产登记证明印制服务项目支出；2200112土地资源储备支出500000.00元，主要用于土地整治项目支出；2209999其他自然资源海洋气象等支出37235055.00元，主要用于被征地农民基本养老保障资金支出。

5.221住房保障支出706878.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。其中：2210201住房公积金706878.72元，主要用于行政事业干部住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9061219.75元（其中：基本支出9061219.75元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.38％。其中：30101基本工资2679576.00元，主要用于行政事业人员工资支出；30102津贴补贴1614732.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金555316.00元，主要用于行政人员奖金支出；30107绩效工资2164128.00元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老缴费880296.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费418236.57元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费42055.50元，主要用于行政事业人员工伤、大病保险支出；30113住房公积金706878.72元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

2.302商品和服务支出39066916.32元（基本支出709289.32元，项目支出38357627.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.24％。其中：30201办公费952572.00元，主要用于办公费支出;30202印刷费30000.00元，主要用于材料印刷费支出；30205水费2400.00元，主要用于水费支出；30206电费15600.00元，主要用于办公区域电费支出；30207邮电费1000.00元，主要用于办公邮寄费支出；30211差旅费101000.00元，主要用于干部职工差旅费支出；30215会议费10000.00元，主要用于会议费支出；30216培训费10193.64元，主要用于干部职工教育培训支出；30217公务接待费50000.00元，主要用于上级部门检查、验收、指导工作公务接待费支出；30226劳务费200000.00元，主要用于临聘人员工资支出；30227委托业务费37335055.00元，主要用于项目委托业务费支出；30228工会经费83695.68元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于公务用车加油、保险、维修费；30239其他交通费用239400.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出1175136.84元（基本支出1165136.84元，项目支出10000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。其中：30302退休费892574.64元，主要用于退休费支出；30304抚恤金236862.40元，主要用于一次性死亡抚恤金支出；30305生活补助24299.80元，主要用于退休人员因病住院期间陪护费、遗属补助、及临沧市人才招引三年行动计划2024年补助经费支出；30399其他对个人和家庭的补助21400.00元，主要用于退休人员一次性建房补助费、安家费及丧葬补助费支出。

4.309资本性支出（基本建设）56000000.00元（基本支出0元，项目支出56000000.00元），30905基础设施建设56000000.00元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发支出。

5.310资本性支出24000000.00元（基本支出0元，项目支出24000000.00元），31005基础设施建设24000000.00元，主要用于城市建设、农村基础设施建设支出及城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目、土地整治项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县自然资源局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县自然资源局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额58572.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算58572.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86000.00元，较上年预算的86000.00元无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县自然资源局2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年50000.00元无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年36000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧市云县土地整治（补充耕地、提质改造）项目资金

绩效目标：紧扣国家“藏粮于地、藏粮于技”战略及耕地数量、质量、生态“三位一体”保护要求，通过补充耕地开垦、耕地提质改造及配套设施建设，稳步提升云县耕地保有量与质量等级，完善耕地灌排、道路等基础设施，筑牢粮食安全根基；同时优化县域土地利用结构，促进耕地用养结合与可持续利用，兼顾生态保护与农民权益保障，为乡村振兴和县域农业高质量发展提供坚实支撑。提质改造耕地产能提升显著，耕地质量等级稳步提升，无撂荒、非农化问题。

（二）城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦资金

绩效目标：紧扣耕地保护、城乡融合发展及乡村振兴战略，规范高效使用拆旧复垦资金，按期完成年度拆旧复垦任务；实现土地资源优化配置、生态环境改善与群众权益保障相统一，为县域节约集约用地提供坚实支撑；足额完成既定拆旧复垦面积，新增合格耕地达标，顺利通过验收。

（三）政府性基金预算支出专项资金

绩效目标：按期完成年度补充耕地、土地提质改造及拆旧复垦既定面积、农村基础设施建设（适配耕地保护、民生保障），土地出让业务、资源规划管理等配套工作有序落地，项目均通过合规验收，成果达标；补充耕地验收合格、质量等别不低于区域基准标准，征地补偿、失地农民相关保障资金精准兑付，项目建设质量符合行业规范；有效补充县域耕地资源，助力完成耕地保有量目标，土地利用效率稳步提升；农村生产生活基础条件持续改善，被征地群众权益得到切实保障，实现土地资源可持续利用，支撑粮食安全与乡村振兴，受益群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县自然资源局2026年机关运行经费安排469889.32元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的343951.20元对比增加125938.12元，增长36.62%。机关运行经费增长的原因是：人员人均经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县自然资源局资产总额:151249361.17元（净值），其中，流动资产149559870.89元，固定资产1684453.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5036.58元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加558491.90元，其中：流动资产增加1437058.87元，固定资产减少873916.49元，无形资产减少4650.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的150690869.27元（净值）增加了558491.90元。增加的原因是：流动资产增加1437058.87元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分 云县自然资源局2026年部门预算表

(详见附件)