云县住房和城乡建设局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任,完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作方针政策和法律法规以及省、市决策部署并指导实施；拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面地方性政策和实施办法,制定全县住房城乡建设管理中长期发展规划,并组织实施和监督检查。

2.承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策；拟订和完善住房保障管理制度,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施；拟订房地产业发展规划和计划并组织实施,对房地产价格实施调控和管理；监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作；负责建设个人住房信息系统。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理和使用。

5.承担规范城市建设,拟定有关建筑业管理的规范性文件,规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。

6.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。

7.承担城市建设管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度；负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作,负责城市景观项目建设监督管理；负责建筑节能、城镇减排和建筑科技推广和应用；指导城市建成区防洪排涝工作；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、城市供水等方面的行政审批及其监督管理；负责城市建设、行政复议以及行政应诉工作。

8.承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施；拟定农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各乡（镇）小城镇建设工作。

9.承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房城乡建设领域执法稽查责任。

10.承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技的推广的责任。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排；组织开展建筑科技的推广和运用。

11.承担房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标活动监管的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标法律法规管理办法的监督实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责分级管理权限内的建设工程项目报建和工程建设备案管理工作;负责工程招投标评委专家库的建设和管理；负责对招投标市场不良行为记录和查询；负责对工程建设项目发包方式的审批、备案；负责建筑工程项目初步设计的审查；负责工程建设项目承包合同的审查、备案,会同有关部门进行合同跟踪管理；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报,协调处理争议和纠纷,协同有关部门查处招投标活动中的违法违规行为。

12.负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13.负责分级管理权限内房屋建筑工程、市政工程消防设计审查和备 案管理;负责建设工程消防设计审查, 建设工程消防验收, 建设 工程消防备案抽查, 建设工程消防转件评审等工作；负责组织实施全县建设工程消防设计审查和验收工作；负责对未按规定进行建设工程消防设计审查（或审查不合格擅自组织施工）和建设工程消防验收（或验收不合格擅自投入使用）的实施主体依法进行调查和处罚。承办领导交办的其他工作任务。

14.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、建筑市场监管股(云县房屋和市政工程招标投标办公室)、住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）、村镇建设股（云县农村危旧房改造办公室）、城市建设股和园林绿化股（市政公用事业管理股、云县抗震防震办公室）、建设工程消防安全监管股（行政审批股），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧抓项目谋划储备工作。一是云县城东片区供水厂项目，建设内容为新建净水厂一座，近期日处理规模15000吨，远期日处理规模30000吨。总用地22.5亩。新建原水输水管16.45千米、清水输水管54.69千米、配水管62.77千米及管网配套设施。二是在村镇建设领域，2025年开工项目1个，澜沧江流域云县段水环境治理工程，建设规模为：建设污水收集管网33.26公里，生态护岸4km，生态步道3公里，生态沟渠5.7公里，河道垃圾清理284吨，城镇污水处理厂1座，处理能力0.07万吨/日。项目工程总投资59，650，000.00元，目前项目进度为完成后箐乡污水处理站建设投资2，000，000.00万元。三是住房保障领域，涉及两个项目，分别为临沧市云县2025年世纪城保障性租赁住房项目和临沧市云县2025年云州新城保障性租赁住房项目。

2.抓好项目建设工作。一是抓好城市基础设施建设项目。临沧市生活垃圾焚烧发电厂项目，项目计划总投资350，000，000.00元，目前项目建设已完成约90%，正在进行主厂房的装修及配套基础设施建设。云县污水处理厂二期工程，项目计划总投资47，000，000.00元，已争取到中央补助资金38，700，000.00元，项目已于2023年7月14日开工建设，目前正在进行试运营设备调试及收尾工作，2026年1月正式启用。云县爱华片区燃气管道等老化更新改造项目，项目计划总投资89，600，000.00元，已争取到中央补助资金31，700，000.00元，目前项目已完成和云居段、迎新路段、丙票路段排水管网建设。云县城市排水防涝系统建设项目，项目计划总投资168，803，300.00元，已争取到80，000，000.00元专债，项目于2023年12月开工建设。实施云县县城东片区供水工程，缓解城市水源供需矛盾。项目计划总投资320,000,000.00元，已争取到160,000,000.00元专债，项目于2024年11月29日与项目中标方云县大寨建筑安装工程有限责任公司签订项目总承包合同，项目总工期547天。实施云县县城草皮街片区排水防涝设施建设工程。项目概算总投资153，800，000.00元，资金来源包括地方专项资金、超长期国债资金及县级自筹等多渠道筹措。实施云县县城供水厂及配套供水管网改造项目，项目总投资268，390，100.00元。稳步实施老垃圾场封场工程,项目概算总投资为9，844，665.00元。二是抓好房地产建设。云县云雪花园、景观桥、澜沧江广场、云岭庄园一期等4个烂尾楼盘，根据《云南省烂尾楼清理整治工作省级协调机制办公室关于临沧市烂尾楼项目销号的意见》，已原则同意云县云雪花园、景观桥、澜沧江广场、云岭庄园一期销号，其中，云雪花园项目已取得58个栋号房屋的综合验收备案已办理不动产权证134户，达到了交房即交证。云海阳光（三期）、云海水岸项目、云州壹号项目。“云海阳光（三期）”“云海水岸”保交楼突击施工项目施工方已于2024年6月15日进场施工，云州壹号项目于2024年10月9日复工。

3.抓好安全生产监管工作。一是抓好房屋市政工程安全生产，工程质量监督方面。严格落实《云南省工程质量安全手册实施细则》、《云南省工程质量安全手册实施细则检查标准》,督促企业加大资金、物资、技术、人员投入保障力度,加强安全生产标准化、信息化建设,改善安全生产条件,完善安全生产管理制度,健全安全生产保障体系,不断提升安全生产管理水平。二是建筑施工安全生产方面。开展施工现场安全生产督查检查，下发质量安全限期整改通知书，提出整改意见，下发停工整改通知书。二是燃气安全生产。县住房和城乡建设局开展燃气专项检查、对全县3家燃气企业、28个燃气门店开展全覆盖检查，发现问题已全部移交企业整改。三是消防安全生产。为确保消防安全监管工作有序开展，县建设局积极与县应急、县消防救援大队、公安、市场监管局、文化和旅游局、县自然资源等部门做好联动工作机制，加大消防安全监管，切实维护人民生命和财产安全。

4.抓好住房保障。一是物业管理，目前，云县共有90个住宅小区，有物业服务企业的小区32个，注册物业公司26家。二是保障性租赁住房建设，云县新材料光伏产业园区保障性租赁住房建设项目涉及新建1200套，计划总投资529,000,000.00元。

5.优化营商环境。走访服务企业，先后深入云县鑫达建筑工程有限公司等开展帮扶工作，引导企业积极应对宏观经济变化，帮助企业有效破解生产经营瓶颈制约，促进企业增产、增收、增效，扶持企业做大、做强、做优，不断增强企业竞争优势和行业影响力的帮扶目标。

6.抓好村镇建设。一是实施农村危房改造和农房抗震改造工程。二是巩固农村房屋安全隐患排查整治成果。充分利用农村危房改造和农房抗震改造政策，持续推进农村房屋安全隐患整治销号。三是持续推进乡村建设行动工作。围绕农村人居环境整治提升重点，持续开展生活垃圾乱堆乱放点专项排查及整治。

7.县城管理。一是抓好县城环卫管理维护工作。加强环卫监督管理，处理社区小巷、城乡结合部、卫生死角、居民乱扔乱倒及大件垃圾921吨，完善垃圾分类收集处理设施，提高垃圾收集处理效率。二是园林绿地管护工作（老城片区、草皮街片区、瓦窑坝片区、滨江世纪城片区）根据县环卫一体化要求，云县城区143353平方米绿化带和19条街道一个社区20条岔街共9531株行道树由深圳市升阳升人居环境服务有限公司承包管养，各片区由指定专人负责日常巡查管护，严格执行云县园林绿地养护管理考核办法，进行日考、月考，发现问题，及时要求承包公司整改。督促承包公司对绿化带花木进行定期施肥、按需修剪，病虫害防治做到预防为主、综合防治。三是古树名木保护方面。由于古树名木都历史悠久，饱经沧桑，容易失去生机，甚至死完，必须切实加强管理和保护。结合云县实际，采取一般养护与特殊养护相结合的办法，加强建城区范围内古树名木的保护工作，明确相关责任单位。四是象山公园管护工作。加大公园安全组织管理力度，强化安全防范措施，认真开展护林防火、枯枝清理、旅游安全工作，加强干部职工的法律、法规教育，强化守法意识。五是市政路灯亮化管理方面。做好路灯亮化的巡检与维护，每个星期二至三次开展日常巡检，及时处理路灯损坏赔偿事件，确保亮灯率在95%以上。

二、预算单位基本情况

云县住房和城乡建设局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入70，692，112.45元，其中：一般公共预算62，692，112.45元，政府性基金8，000，000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的31，189，853.66元对比增加39,502,258.79元，增长126.65%。主要原因是：本单位本年度基础设施建设收入预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入70，692，112.45元，其中:本年收入70，692，112.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62，692，112.45元，政府性基金预算财政拨款8，000，000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的31，119，853.66元对比增加39，572,258.79元，增长127.16%。主要原因是：本单位本年度基础设施建设收入预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出70，692，112.45元。财政拨款安排支出70，692，112.45元，其中：基本支出12，174，912.45元，与上年的10，977，853.66元对比增加1,197,058.79元，增长10.9%。主要原因是：本年度人员办公经费提高和上年对工资进行调整，所以本年度基本支出预算数增加。

项目支出58，517，200.00元，与上年的20，142,000.00元对比增加38，375，200.00元，增长190.52%。主要原因是：本单位本年度基础设施建设支出预算数增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1，967，880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。其中：2080501行政单位离退休支出842，008.80元，主要用于发放退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1，105，459.20元，主要用于支付在职人员养老保险费；2080801死亡抚恤支出20，412.00元，主要用于支付死亡抚恤。

2.210卫生健康支出554,184.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。其中：2101101行政单位医疗88,239.94元，主要用于支付行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗442,947.98元，主要用于支付事业人员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出22,997.04元，主要用于支付其他行政事业单位医疗保险。

3.212城乡社区支出23，272，265.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.12%。其中：2120101行政运行8,300，745.09元，主要用于支付行政运行费；2120201城乡社区规划与管理1，336,400.00元，主要用于支付市政路灯电费；2120303小城镇基础设施建设200,000.00元，主要用于支付云县县城城市市政公用设施维护费；2120399其他城乡社区公共设施支出100，000.00元，主要用于支付2026年春节系列文化活动(云雪桥、彩虹桥涂装）维护费；2120501城乡社区环境卫生13,335,120.00元，主要用于支付环卫一体化服务经费和垃圾场管理及渗滤液运行费。

4.221住房保障支出36,897，782.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.86%。其中：2210199保障性租赁住房36，000，000.00元，主要用于支付云州新城商品房项目资金；2210201住房公积金897,782.40元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出10,257,439.51元（其中：基本支出10,257,439.51元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的16.36％。其中：30101基本工资3,412,356.00元，主要用于支付基本工资；30102津贴补贴800,016.00元，主要用于支付津贴补贴；30103奖金255,813.00元，主要用于支付奖金；30107绩效工资3,186,768.00元，主要用于支付绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,105,459.20元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费531,187.92元，主要用于支付职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费68,056.99元，主要用于支付其他社会保险费；30113住房公积金897,782.40元，主要用于支付职工住房公积金。

2.302商品和服务支出13,937,132.14元（基本支出600,732.14元，项目支出13,336,400.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.23％。其中：30201办公费225,185.34元，主要用于支付办公耗材款及保障运行费用;30205水费6,000.00元，主要用于支付办公水费；30206电费1,356,400.00元，主要用于支付办公电费和市政路灯电费；30211差旅费100,000.00元，主要用于支付职工差旅费；30217公务接待费20,000.00元，主要用于支付公务接待费；30227委托业务费12,000,000.00元，主要用于支付环卫一体化服务经费和县城垃圾场及渗滤液处理运营费；30228工会经费91,546.80元，主要用于支付工会经费；30231公务用车运行维护费36，000.00元，主要用于支付公务用车燃油费、修理费及过路费；30239其他交通费用102,000.00元，主要用于支付行政人员交通补助。

3.303对个人和家庭的补助支出2,197,540.80元（基本支出1,316,740.80元，项目支出880,800.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.51％。其中：30302退休费842,008.80元，主要用于支付退休人员工资；30305生活补助1,355,532.00元，主要用于支付职工遗属补助和临聘人员工资。

4.310资本性支出36,300,000.00元（基本支出0元，项目支出36,300,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的57.90％。其中：31005基础设施建设36,300,000.00元，主要用于支付城市基础设施建设项目资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县住房和城乡建设局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县住房和城乡建设局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额61，500.00元，其中：政府采购货物预算25,500.00元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年预算的56,000.00元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为20，000.00元，较上年20,000.00元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待220人次。

公务接待费与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年36,000.00元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加/0元，增长0%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县住房和城乡建设局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排498,732.14元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的335,078.46元对比增加163,653.68元，增长48.84%。机关运行经费增长的原因是：本年度人均办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县住房和城乡局资产总额:683,092,724.44元，其中，流动资产363,634,256.36元，固定资产941,338.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程298,271,363.74元，无形资产0元，其他资产20，245,766.32元。与上年相比，本年资产总额减少170,994,798.99元，其中：流动资产减少165,288,475.00元，固定资产减少294，785.87元，无形资产增加0元，公共基础设施减少5,411,538.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值2,136,500.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的854,087,523.43元减少了170,994,798.99元。减少的原因是：计提固定资产折旧294，785.87元、计提公共基础设施折旧5,411,538.12元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县住房和城乡建设局2026年部门预算表

(详见附件)