云县后箐彝族乡卫生院2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分 云县后箐彝族乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县后箐彝族乡卫生院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分云县后箐彝族乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云县后箐彝族乡位于云南省临沧市云县东南部，南与栗树乡接壤，西与涌宝镇相连，北与忙怀乡相靠。距县城96公里，全乡11个村委会，134个村民小组，常住人口14931人。有村卫生室11个，村医22人；有卫生院1个。卫生院占地面积 3500平方米，建筑面积3149.78平方米（其中业务用房面积1568平方米 ）卫生院核定编制病床40张，实有病床40张，开放床位20张。现有职工42人，有医技人员39人（其中临床医学人员17人，中西医4人，药学2人，护理8人，中医5人，医学影像2人；有主任护师1人，主管护师1人，护士5人，全科执业医师1人，临床执业医师9人，临床助理医师8人，主治医师7人，医士2人，中医助理医师1人，西医药师2人，医学影像士2人，），配备救护车一辆 ），非医技人员3人（其中收费员1人，财务出纳1人，驾驶员兼后勤1人）。
卫生院开展的诊疗项目有：内科、外科、妇科、妇产科、儿科、精神科、中医科、口腔科、医学影像科和医学检验科、预防保健科。
（二）机构设置情况
云县后箐彝族乡卫生院设置10个职能科室，分别为：1.党建办公室；2.院长办公室；3.综合办公室（下设信息管理科、人事科、科教科）；4.财务科（下设收费室、医保物价科、财务资产科）；5.医务科（下设医疗质量与安全控制科、医防融合办公室、投诉办公室）；6.护理部;7.感染管理科（下设污水处理办公室）；8.病案管理科；9.公共卫生管理科;10.总务科。
设置9个临床科室,分别为：1.内科；2.外科；3.妇科；4.妇产科；5.儿科；6.精神科；7.中医馆（下设中医科、中医综合治疗室、康复科）；8.口腔科;9.预防保健科(下设预防接种门诊、儿童保健室、妇女保健室、听力筛查室、智力筛查室)。
设置5个医技科室,分别为:1.药房（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.放射科（下设DR室、CT室）;4.超声科（下设心电图室）;5.消毒供应物品储存室。
我单位为二级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
云县后箐彝族乡卫生院在云县卫生健康局及晓街乡党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进；以深化医改为抓手，全面提升辖区内医疗卫生综合服务能力；加强基层慢病管理，落实医防融合，分级诊疗，提升急诊急救服务能力；引进先进医疗设备，如DR、除颤仪等，进一步完善医院的检查检验项目，提高疾病诊断水平；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，开展健康教育活动，普及健康知识，提高居民健康素养，倡导健康生活方式，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力，开展新项目、新技术如中西医结合减重、睡眠治疗、康复治疗等，满足患者多样化就医需求；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；推进信息化建设，完善医院信息系统功能，实现医疗信息的智能化管理和服务；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。
二、预算单位基本情况
云县后箐彝族乡卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有43人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障16人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6915551.37元，其中：一般公共预算3815551.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的6902113.10元对比增加13438.27元，增长0.19%。主要原因是：本年度预算减少事业收入100000.00元，增加一般公共预算113438.27元，增加原因是调整岗位工资、薪级工资、保险标准。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入3815551.37元，其中:本年收入3815551.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3815551.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的3702113.10元对比增加113438.27元，增长3.06%。主要原因是：是调整岗位工资、薪级工资、保险标准。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6915551.37元。财政拨款安排支出3815551.37元，其中：基本支出3815551.37元，与上年的3702113.10元对比增加113438.27元，增长3.06%。主要原因是：是调整岗位工资、薪级工资、保险标准。
项目支出0元，与上年对比无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出417261.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%。其中：2080502事业单位离退休108677.4元，主要用于退休职工工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308584.32元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。
2.210卫生健康支出3131859.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。其中：2100302乡镇卫生院2927685.02元，主要用于干部职工工资性支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出39600元,主要用于发放县级乡村医生工资;2101102事业单位医疗157637.89元,主要用于基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出6936.5元，主要用于大病保险缴费支出。
3.221住房保障支出266430.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。其中：2210201住房公积金266430.24元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出3623382.71元（其中：基本支出3623382.71元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的94.96％。其中：30101基本工资1053156元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴241296元，主要用于艰苦边远地区津贴、护士工龄津贴、独生子女保健费等支出；30107绩效工资1573800元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费308584.32元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费157637.89元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费22478.26元，主要用于干部职工工伤保险、失业保险、大病保险等支出；30113住房公积金266430.24元，主要用于干部职工住房公积金支出。
2.302商品和服务支出43891.26元（基本支出43891.26元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.15％。其中：30216培训费15797.34元，主要用于单位报刊杂志征订等支出;30228工会经费28093.92元，主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出。
3.303对个人和家庭的补助支出148277.40元（基本支出148277.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.89％。其中：30302退休费108677.4元，主要用于退休干部工资性支出；30305生活补助39600元，主要用于乡村医生工资。
五、县对下专项转移支付情况
云县后箐彝族乡卫生院2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县后箐彝族乡卫生院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县后箐彝族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云县后箐彝族乡卫生院无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县后箐彝族乡卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县后箐彝族乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县后箐彝族乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县后箐彝族乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县后箐彝族乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云县后箐彝族乡卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县后箐彝族乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县后箐彝族乡卫生院资产总额:15584760.82元，其中，流动资产5789946.13元，固定资产净值9538835.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值255979.57元，其他资产0元。与上年15114303.24元相比，本年资产总额增加470457.58元，其中：流动资产增加983894.66元，固定资产减少459337.12元，无形资产减少54099.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
资产总额15584760.82元比上年15114303.24元增加470457.12元。增加的原因是：主要是应收基本公共卫生经费增加、设备购置增加等。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
第二部分 云县后箐彝族乡卫生院2026年部门预算表
(详见附件)
滇公安网备：53092202000102号
