2026年部门预算公开目录

第一部分 云县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县水务局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县水务局主要工作职责：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，组织指导水土保持工作，负责水土保持建设项目实施，组织指导农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利股、河长办公室、水土保持办公室、质量监督站、工程管理站、政策法规股。

所属单位0个。          

（三）重点工作概述

（一）强化河道采砂管理，筑牢生态安全防线。一是规范采砂许可与出让。严格执行《临沧市河道采砂管理条例》，依据采砂规划完成澜沧江、南汀河等干流采砂权续期出让，规范审批流程，确保“运营模式统一化、监督管理规范化”。紧盯采砂企业税费缴纳，联合税务部门强化“临沧市砂石资源远程监管系统”运用，实现开采量与税费缴纳动态匹配。二是严打非法采砂行为。深化公安、水务、生态环境等多部门联动机制，加密重点河段、敏感水域巡查频次，推行“河湖长+警长+网格员”巡查模式，运用无人机等科技手段破解“蹲点放哨”等监管难题。对涉嫌犯罪的案件坚决移送司法机关，做到“发现一起、查处一起”。三是强化宣传与监管能力。持续开展《临沧市河道采砂管理条例》宣传进乡村、进企业活动，通过案例普法提升群众守法意识。积极争取人员编制支持，充实监管力量，破解砂石整治领导小组撤销后人员不足问题。

（二）深化河湖长制落实，提升水生态治理效能。一是常态化排查整治“四乱”。建立“乡级自查、县级督查”长效机制，重点清理临河垃圾乱堆、高秆作物乱占等问题，确保问题动态清零。二是推进河道治理工程建设。加快大寨河治理工程建设进度，确保完成剩余治理任务；推动勐回河治理工程通过省厅合规性审查并开工，同步推进罗闸河、南汀河等重点支流可行性研究，力争年内取得阶段性成果。实施南河长坡岭片区水环境综合治理工程，完成可研及初设工作。三是夯实河湖保护基础。完成“一河一策”滚动修编和河湖健康评价报告编制，深化“党建+河湖长制”模式，每月开展“河长清河”行动，提升群众爱河护河意识。持续推进幸福河湖建设，打造一批生态示范河湖。

（三）严守水资源红线，推进节约集约利用。一是强化刚性约束管理。严格取水许可审批，推进取水许可证延续评估，更新完善129套取水许可台账，确保计量设施正常运行。二是筑牢水源地安全屏障。完成15个集中式饮用水水源地保护区规范化建设项目，完成云县水源地规范化建设项目总投资174万元。

（四）聚焦民生水利，保障农村饮水安全。一是完成重点供水项目。按时完成农村饮水维修养护项目建设，全面收官农村供水保障专项行动并开工城乡供水一体化项目。二是提升供水保障能力。针对水源供水保障率低问题，新建一批小型水源工程，优化水资源调度；加强水源地保护，划定保护范围并设立标识牌、围栏。

（五）抓实防汛抗旱，筑牢防灾减灾防线。一是压实防汛抗旱责任。完善“三个责任人”“三个重点环节”责任制，公示水库、山洪隐患点等责任人并开展培训。严格执行24小时值班和领导带班制度，确保汛情灾情及时传递。二是强化汛前准备与应急能力。开展汛前安全大检查，整改各类风险隐患；完成74个雨量站、9个水位站维护，更新山洪灾害预警系统。组建20人应急抢险队伍和10人专家队伍。三是提升灾害应对水平。修订完善各类防汛抗旱预案，开展县乡村组四级应急演练，提升实战能力。深化“1262”预警响应机制，落实特殊人群包保责任，确保“应转尽转、早转快转”。

（六）强化工作对接，谋划好“十五五”规划。一是完成岔河水库施工招投标工作及茂兰河水库可研批复，争取超长期国债支持。二是加强对接汇报，积极争取将云县水利项目列入各级“十五五”规划中。三是待上级统一作出安排部署后，有序开始编制《云县“十五五”水安全保障规划》。

二、预算单位基本情况

云县水务局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11203287.57元，其中：一般公共预算11108725.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入94562元。

与上年的9873637.68元对比增加1329649.89元，增长13.45%。主要原因是：退休人员增加3人，按照政策规定保障待遇落实，财政安排的人员经费相应增加；本年度工作任务增加，实施项目增多，项目经费预算及收入相应增长。故部门财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入11108725.57元，其中:本年收入11108725.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11108725.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9873637.68元对比增加1235087.89元，增长12.51%。主要原因是：主要原因是：退休人员增加3人，按照政策规定保障待遇落实，财政安排的人员经费相应增加；本年度工作任务增加，实施项目增多，项目经费预算及收入相应增长。故部门财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11108725.57元。财政拨款安排支出11108725.57元，其中：基本支出10348725.57元，与上年的9623637.68元对比增加725087.89元，增长7.53%。主要原因是：退休人员增加3人，按照政策规定保障待遇落实，财政安排的人员经费相应增加基本支出相应增加；本年度工作任务增加，实施项目增多，项目经费预算及支出相应增加。项目支出760000，与上年的250000元对比增加510000元，增长67.11%。主要原因是：增加云县河道砂石资源采砂计量准运和远程监控管理系统平台运行维护经费500000元，临沧市人才招引三年行动计划(2023至2025年)安家补助资金10000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1634172元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.71%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1602021元，208080死亡抚恤支出32151元，主要用于：机关事业单位原渠道支付退休费、基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。

2.210卫生健康支出422020.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。其中：2101101行政单位医疗116596.20元，主要用于行政单位行政人员医疗保险费；2101102事业单位医疗287034.54元，主要用于行政单位事业人员医疗保险费；2101199其他行政事业单位医疗支出18389.88元，主要用于行政单位行政人员、事业人员大病医疗保险费。

3.213农林水支出8370340.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。其中：2130301行政运行7610340.15元，主要用于：行政单位行政人员、事业人员工资、津贴补贴，以及单位运转日常公用经费；2130304水利行业业务管理150000元，主要用于：云县砂石资源规范管理工作经费50000元，河长制工作经费100000元；2130305水利工程建设550000，主要用于云县河道砂石资源采砂计量准运和远程监控管理系统平台运行维护经费500000元，农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金50000元，2130311水资源节约管理与保护50000元，主要用于：水资源管理保护节约及水资源费征收工作经费，2130399其他水利支出10000元，主要用于：临沧市人才招引三年行动计划(2023至2025年)安家补助资金。

4.221住房保障支出682192.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，2210201住房公积金682192.8元，主要用于行政单位行政人员、事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9016653.21元（其中：基本支出9016653.21元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的81.17％。其中：30101基本工资2981208元，主要用于本单位行政、事业人员基本工资；30102津贴补贴913464元，主要用于本单位行政、事业人员津贴补贴；30103奖金336313元，主要用于本单位行政、事业人员奖金；30107绩效工资2401788元，主要用于本单位事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费840470.4元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费403630.74元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费47954.27元，主要用于本单位职工工伤保险、失业保险缴费；30113住房公积金682192.80元，主要用于本单位职工住房公积金。30199其他工资福利支出409632元，主要用于长期聘用刘家箐水库至幸福联通工程管理人员8人，砂石资源办公室聘用人员4人补助费。

2.302商品和服务支出538370.76元（基本支出538370.76元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.85％。其中：30201办公费250000元，主要用于水务局日常运转办公费;30205水费6000元，主要用于水务局办公室水费；30206电费8000元，主要用于水务局办公室电费；30211差旅费12000元，主要用于水务局职工差旅费；30216培训费24718.12元，主要用于水务局职工培训费；30217公务接待费14000元，主要用于公务往来接待费；30228工会经费82052.64元，主要用于水务局工会经费；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于水务局公务用车运行维护费；30239其他交通费用123600元，主要用于水务局行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出793701.6元（基本支出793701.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.14％。其中：30302退休费761550.6元，主要用于退休职工原渠道支付津贴补贴；30304抚恤金32151元，主要用于遗属补助费。

4.310资本性支出760000元（项目支出760000元），其中：31005基础设施建设5500000元，主要用于，农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金50000元，云县河道砂石资源采砂计量准运和远程监控管理系统平台运行维护经费500000元。30905基础设施建设10万元，主要用于砂石资源规范管理工作经费50000元，水资源管理保护节约及水资源费征收工作经费50000元，30999其他基本建设100000元，主要用于云县河长制工作经费100000元；30305其他水利支出10000元，主要用于生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县水务局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县水务局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

云县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000元，较上年预算的33000元减少1000元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县水务局2026年公务接待费预算为14000元，较上年15000元减少1000元，下降0.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待46人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元,无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年,无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年,无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县水务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

云县水务局2026年机关运行经费安排538370.76元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的400553.46元对比增加137817.3元，增长34.41%。机关运行经费增长原因是河长制工作任务增加河长制办公经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县水务局资产总额:334770872.17元，其中，流动资产48391287.91元，固定资产净值318222.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程79444501.37元，无形资产71.55，其他资产206616789元（属于小型水库、河道防洪堤防、渠道等水利公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少104926041.57元，其中：流动资产减少972418.26元，固定资产净值减少76898.27元，无形资产减少860.04元。其他资产减少109941865元，在建工程增加6066000，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的439696913.74元减少了104926041.57元。减少的原因是：固定资产净值减少76898.27元，计提固定资产净值减少76898.27元、计提无形资产摊销860.04元等，其他资产减少109941865元，减少原因是本单位本年度补记县人民政府批复划转水库资产安，在建工程增加6066000元，增加原因：按照政府化解拖欠企业账款工作部署，对历史形成的拖欠款项实施化债账务处理，按规定计入在建工程核算，从而形成本期在建工程增加。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分 云县水务局2026年部门预算表

(详见附件)