云县忙怀彝族布朗族乡2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县忙怀彝族布朗族乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县忙怀彝族布朗族乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调。积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县忙怀彝族布朗族乡乡党政办公室、云县忙怀彝族布朗族乡基层党建综合办公室、云县忙怀彝族布朗族乡经济发展办公室、云县忙怀彝族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县忙怀彝族布朗族乡乡村振兴办公室。所属事业单位3个，分别是：

1.云县忙怀乡产业发展和技术服务中心

2.云县忙怀乡综合行政执法队

3.云县忙怀乡党群服务中心

（三）重点工作概述

1.强举措、兴实体，持续夯实高质量发展坚实根基。一是深化项目招商赋能。坚持聚焦产业升级和民生需求，组织各部门精准研学政策导向，深挖优质招商资源，谋划储备一批契合乡域发展实际的高质量项目，推动招商引资和固定资产投资在2025年基础上实现稳步增长，为经济发展注入持续动力。二是提速重点项目建设。全力配合南云高速公路建设保障工作，紧盯通车目标，确保项目顺利推进；持续加大基础设施建设投入，积极争取邦六村旧地基自然村咖啡种植产业发展配套设施建设项目、麦地村核桃坚果产业道路建设项目、新路片区烤烟生产能力提升发展项目等乡村振兴项目及麦地村香椿产业基地沪滇项目，同时加快项目前期规划、申报及落地实施，2026年5月份全面完成高井槽村山头组滑坡搬迁工作。推进道路安防工程及自然村道路硬化，以“三子模式”加快推进乡村路网结构，年内计划实施乡村道路25公里。三是做强村集体经济规模。聚焦产业赋能，依托特色种植、农产品加工等优势，深化村集体经济发展模式创新，强化政策扶持和技术指导，拓宽增收渠道，力争11个行政村村集体经济总收入突破180万元，推动村集体经济实力稳步提升，为乡村振兴提供坚实保障。

2.建产业、促增收，不断提升产业发展水平。一是持续实施农业现代化三年行动。围绕“蔗、茶、果、烟、畜、咖啡、中药材”等产业提质发力，推动传统产业升级、特色产业融合。落实耕地保护措施，确保粮食播种面积稳定在6.19万亩以上。传统产业方面，做优烤烟产业，巩固烤烟种植面积，不断提升中上等烟比例；巩固甘蔗产业，争取超额完成县下达种植任务；提质增效坚果产业、茶叶产业，发展壮大畜牧业。特色产业上，咖啡产业推广“企业+合作社+农户+基地”模式，拓展咖啡精深加工产业链条，打造忙怀咖啡品牌。带动广大农户增收，实现咖啡、核桃、坚果产量产值进一步提升；深化“一村一特色”，巩固香椿、蜜本南瓜、洛神花、香橼、释迦果等特色产业，形成多元增收格局。二是深化拓展一二三产业融合发展路径。充分利用南云高速建设过境忙怀契机，发挥好“沧江文明灯塔”这一独有名片，推动休闲农业和乡村旅游蓬勃发展。积极组织企业参加各类农产品博览会、展销会，提升坚果、咖啡、茶叶等产品的知名度和影响力，带动全乡其他特色产业协同发展。依托坚果、咖啡示范基地，以点串线，开发咖啡采摘体验、坚果美食评鉴等沉浸式旅游项目，打造大转弯码头—新石器遗址园徒步线路以及“三个坚果·健康生活”坚果咖啡风情游线路，构建“游玩打卡+文化消费+农产品销售”的联动模式。谋划制作一批文旅短剧视频，通过流量新媒体进行宣传和直播带货，实现品牌赋能增值。举办布朗族桑康节、香椿采摘节、坚果美食节、咖啡文化节等节庆活动，推动“坚果咖啡+文旅”深度融合，推出更多忙怀文化、忙怀元素、忙怀特色的新产品、新业态。

3.办实事、惠民生，不断夯实民生福祉。落实民生保障。在完善困难群众救助帮扶机制基础上，进一步优化关爱“一老一小”服务模式，加快建设区域性养老服务中心项目。持续巩固“两险”参保成果，探索参保便捷化服务举措，实现应保尽保。加强卫生健康工作。争取启动建设卫生院综合业务楼项目，深化家庭医生签约网格化管理服务，推进村卫生室慢性病精细化管理。办好人民满意的教育，不断改善办学条件，进一步提高教育教学质量。加强师德师风建设，健全完善家校共育体系，多形式开展家校协同活动。强化文化惠民。深入推进农村精神文明建设，大力倡导乡村文明移风易俗，广泛开展篮球赛、陀螺赛等各类群众性文体活动，不断丰富群众的精神文化生活。优化退役军人服务，加强退役军人就业创业帮扶，统筹抓好人民武装、统计、档案、残联等社会事业，推动各项工作再上新台阶。

4.重环境、优生态，持续绘就和谐乡村新图景。一是强化耕地保护。加强村庄规划许可管理，规范村庄建设、农村宅基地建房管理，做好季度图斑监测，完成问题图斑核实整改。二是强化林水资源管理。始终贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，统筹水资源、水环境、水生态治理，全面做实河（湖）长制、林长制，做好森林草原防灭火工作，强化林业资源管护，加强罗闸河库区及沿岸畜禽粪污、垃圾漂浮物打捞整治，巩固河道综合整治成果。三是持续深化人居环境整治行动。持续推进人居环境整治，常态化开村庄清洁日行动，加大农村生活污水、生活垃圾治理力度，持续推进“厕所革命”建设。开展农村生活垃圾非正规堆放点问题大排查大整治攻坚行动，彻底清除农村生活垃圾乱倾乱倒、乱堆乱放问题。

5.守底线、保安全，不断提升基层治理能力。一是推进平安忙怀建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升社会矛盾纠纷预防化解法制化水平，持续优化微网格管理，用好自然村长、村辅警队伍，配齐配强网格员力量。深化普法强基补短板专项行动，多措并举抓实命案防控工作，积极做好信访稳定工作，深入开展矛盾纠纷排查，做好群众来信来访。常态化开展扫黑除恶、反邪教、禁毒、反诈骗、打击非法集资等各项工作。二是齐抓共管安全生产。守牢安全生产底线。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，压紧压实安全生产责任，抓实重点行业、重点领域、重点部位安全监管，深入排查整治生产安全、消防安全、食品药品安全、农村道路交通安全等隐患风险点，坚决防范和遏制安全生产事故发生。做好防汛抗旱、森林草原防灭火工作，加强防灾减灾、应急救援能力体系建设，有效防范化解各类重大安全风险。

二、预算单位基本情况

云县忙怀彝族布朗族乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障63人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15078316.49元，其中：一般公共预算15076316.49元，政府性基金2000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的13359323.74元对比增加1718993.49元，增长12.87%。主要原因是：人员工资变动，基本支出人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入15078316.49元，其中:本年收入15078316.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15076316.49元，政府性基金预算财政拨款2000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的13359323.74元对比增加1718993.49元，增长12.87%。主要原因是：人员工资变动，基本支出人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15078316.49元。财政拨款安排支出15078316.49元，其中：基本支出14919316.49元，与上年的13119323.74元对比增加1799992.75元，增长13.72%。主要原因是：人员工资变动，基本支出人员经费增加。

项目支出159000.00元，与上年的240000.00元对比减少81000.00元，下降33.75%。主要原因是乡村振兴工作经费与困难党员关爱项目资金减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4644263.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.8%。其中：2010101行政运行152908.28元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作95000.00元，主要用于人大代表相关工作；2010301行政运行2637747.06元，主要用于政府机关、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心人员工资福利支出等基本支出；2010350事业运行1106493.17元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010507专项普查活动50000.00元，主要用于完成本乡2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目；2013101行政运行602115.48元，主要用于党委工资福利支出等基本支出。

2.203国防支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2039999其他国防支出10000.00元，主要用于武装工作经费支出。

3.208社会保障和就业支出1176415.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。其中：2080501行政单位离退休支出196648.2元，2080502事业单位离退休支出64267.8元，主要用于本单位退休人员工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出891955.2元，主要用于在职在编干部职工养老保险支出；2080801死亡抚恤支出23544.00元，主要用于遗属补贴支出。

4.210卫生健康支出441897.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。其中：2101101行政单位医疗171010.88元，主要用于行政人员医疗保险缴纳；2101102事业单位医疗253165.84元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出17720.64元，主要用于位职工医疗保险缴纳。

5.213农林水支出6881735.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.65%。其中：2130104行政单位医疗2685224.8元，主要主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130299其他林业和草原支出9000.00元，主要用于护林员工资；2130705对村民委员会和村党支部的补助3631680.00元，主要用于村干部工资支出；2130706对村集体经济组织的补助555831.00元，主要用于村民小组办公支出，小组长、副组长等人员补贴。

6.221住房保障支出938534.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。其中：2210201住房公积金938534.4元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

7.223国有资本经营预算支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2000.00元，主要用于企业退休人员补助资金支出。

8.224灾害防治及应急管理支出983469.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。其中：2240150事业运行948469.74元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。2240204消防应急救援35000元，主要用于乡消防车辆运行维护。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9658733.97元（其中：基本支出9658733.97元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的64.06％。其中：30101基本工资2890224.00元，主要用于本单位干部职工基本工资支出，基本工资包括职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1800684.00元，主要用于本单位干部职工艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金469307.00元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖、年终一次性考核奖等；30107绩效工资2201172.00元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费891955.20元，主要用于本单位干部职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费424176.72元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费42680.65元，主要用于本单位干部职工其他社会保障支出；30113住房公积金938534.40元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出1417611.52元（基本支出1260611.52元，项目支出157000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.4％。其中：30201办公费952909.38元，主要用于本单位办公支出，村民委员会、村民小组办公支出以及2026年春节系列文化活动经费、村（社区）“两委”换届工作经费、第四次全国农业普查经费、武装工作经费、乡（镇）换届工作经费项目支出;30202印刷费5000.00元，主要用于支付本单位印刷办公材料费用;30206电费26000.00元，主要用于支付本单位办公区域办公配套设施用电费用；30211差旅费17597.7元，主要用于本单位干部职工外出培训、开会、调研时发生的住宿费、交通费等；30215会议费14000.00元，主要用于本单位年度内开会所需费用支付；30216培训费8846.28元，主要用于本单位干部职工外出培训费用；30217公务接待费5000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作、上级检查等日常工作发生的接待支出；30228工会经费86858.16元，主要用于本单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费71000.00元，主要用于公务用车车辆、消防车辆燃料费、维修费、保险费等;30239其他交通费用230400.00元，主要用于本单位行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出3999971.00元（基本支出3999971.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的26.53％。其中：30302退休费260916.00元，主要用于本单位退休人员工资；30305生活补助3739055.00元，主要用于村干部、村民小组长、副组长等人员补贴、护林员补助资金以及机关事业单位职工及军人抚恤补助。

4.312费用补贴支出2000元（基本支出0元，项目支出2000元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.01％其中：31204房屋建筑物购建2000元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县忙怀彝族布朗族2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县忙怀彝族布朗族无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县忙怀彝族布朗族无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县忙怀彝族布朗族无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县忙怀彝族布朗族乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。云县忙怀彝族布朗族乡根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000.00元，较上年预算的52100.00元增加23900.00元，增长45.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县忙怀彝族布朗族乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县忙怀彝族布朗族乡2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年16100.00元减少11100.00元，下降68.94%，国内公务接待批次为41次，共计接待106人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县忙怀彝族布朗族乡2026年公务用车购置及运行维护费为71000.00元，较上年36000.00元增加35000.00元，增长97.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费71000.00元，较上年增加35000.00元，增长97.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：根据乡镇消防安全要求，为提升乡镇消防应急能力，保障消防安全，成立乡消防站所，配备消防车辆1辆，新增消防车辆运行维护经费35000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县忙怀彝族布朗族乡根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县忙怀彝族布朗族乡2026年机关运行经费1030211.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1108957.48元对比减少114149.46元，下降10.29%。机关运行经费减少的原因是公务接待减少，公务接待费减少；办公用品购买减少，办公费减少；单位职工培训减少，差率费培训费减少。     

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县忙怀彝族布朗族乡资产总额7559500.00元，其中，流动资产5695000.00元，固定资产1774600.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89900.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2316400.00元，其中：流动资产增加1999600.00元，固定资产增加320000.00元，无形资产减少3200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入60000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的5243100.00元增加了2316400.00元。增加的原因是：今年南云高速建设服务需要添置办公设备，乡消防站增加消防车1辆，固定资产增加；南云高速建设工作经费银行存款增加，流动资产增加。所以资产总额增加。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡2026年部门预算表

(详见附件)