云县茂兰中心卫生院2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分 云县茂兰中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县茂兰中心卫生院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分云县茂兰中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云县茂兰中心卫生院是云县卫生健康局所属公益一类事业单位，为股所级，加挂云县紧密型医共体茂兰分院牌子，现机构等级：国家级推荐标准一级甲等，全乡辖区内有15个村民委员会。
贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；协助党委、政府制定和实施符合当地实际的卫生健康发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。
辖区内的常见病、多发病的诊疗、救治，对疑难重症及危急、重症病人进行恰当的处理并转介，提供一般承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。充分发挥中医药特色优势，提供中医药服务。积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质的医疗服务。辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处置传染病疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及免疫规划工作，保护好妇女儿童健康；开展计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查项目等预防出生缺陷综合防治任务。辖区内基本公共卫生服务，按照“国家基本公共卫生服务规范”要求，免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。为辖区居民提供家庭医生签约服务。辖区内村卫生室及乡村医生管理工作，定期做好乡村医生培训，积极推进乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗保障制度。
组织辖区开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。辐射一定区域范围的医疗服务能力，承担对周边区域内其他乡镇卫生院的技术指导。完成云县卫生健康局、云县医共体总院、镇党委政府及上级业务部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云县茂兰中心卫生院共设置11个职能科室，包括：1.综合办公室（下设党支部办公室、院办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医疗质量与安全控制科、院感管理科、病案管理科）、2.公共卫生科（下设体检中心、加挂医防融合办公室、预防保健科）、3.内科、4.外科、5.妇（产）科、6.儿科、7.中医科（下设康复医学科、中医综合服务区）、8.口腔科（下设眼科、耳鼻咽喉科）、9.全科医学科（下设急诊医学科）、10.麻醉科、11.医技科（下设医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室、西药房、中药房）
1.设置11个临床科室,分别为：1.全科医学科；2.内科；3.儿科；4.急诊科（下设心脑血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.妇产科（下设计划生育专业组、计划生育门诊、出生医学办公室）；8.麻醉科、手术室；9.中医科（下设康复医学科、中医综合服务区）;10.眼、耳鼻咽喉科;11.预防保健科(下设预防接种门诊、儿童保健室、妇 女保健室、听力筛查室、智力筛查室)。
2.设置5个医技科室,分别为:1.药剂科（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.医学影像科;4.超声科（下设心电图室）;5.消毒供应物品储存室。
我单位为二级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
云县茂兰中心卫生院在云县卫生健康局及茂兰镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进；以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。
二、预算单位基本情况
云县茂兰中心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有66人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18171478.36元，其中：一般公共预算5325978.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12845500元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的15795670.32元对比增加2375808.04元，增长15.04%。主要原因是：本年度预算减少事业收入1945500元，减少其他收入1000元，增加一般公共预算431308.04元，增加原因是调整岗位工资、薪级工资、保险标准。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入5325978.36元，其中:本年收入5325978.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5325978.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的4894670.32元对比增加431308.04元，增长8.81%。主要原因是：是调整岗位工资、薪级工资、保险标准。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出18171478.36元。财政拨款安排支出5325978.36元，其中：基本支出5325978.36元，与上年的4894670.32元对比增加431308.04元，增长8.81%。主要原因是：是调整岗位工资、薪级工资、保险标准。
项目支出0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出663262.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。其中：2080502事业单位离退休239407.20元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出423855.36元,主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出。
2.210卫生健康支出4296872.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。其中：2100302乡镇卫生院4018295.47元，主要用于干部职工工资性支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出52200元,主要用于发放县级乡村医生工资;2101102事业单位医疗216457.42元,主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出9919.39元，主要用于大病保险缴费支出。
3.221住房保障支出365843.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。其中：2210201住房公积金365843.52元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出4974112.56元（其中：基本支出4974112.56元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的93.39％。其中：30101基本工资1445400元，主要用于干部职工基本工资性支出；30102津贴补贴331632元，主要用于艰苦边远地区津贴、护士工龄津贴、独生子女保健费等支出；030107绩效工资2159664.00元，主要用于基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费423855.36元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费216457.42元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费31260.26元，主要用于干部职工伤保险、失业保险、大病保险等支出；30113住房公积金365843.52元，主要用于干部职工住房公积金支出。
2.302商品和服务支出60258.60元（基本支出60258.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.16％。其中：30216培训费21681.00元，主要用于单位报刊杂志征订等支出；30228工会经费38577.60元，主要用于单位开展工会活动及职工慰问支出。
3.303对个人和家庭的补助支出291607.20元（基本支出291607.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.45％。其中：30302退休费239407.20元，主要用于退休
干部工资性支出；30305生活补助52200.00元，主要用于乡村医生工资。
五、县对下专项转移支付情况
云县茂兰中心卫生院2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县茂兰中心卫生院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县茂兰中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云县茂兰中心卫生院无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县茂兰中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额806500元，其中：政府采购货物预算806500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县茂兰中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县茂兰中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县茂兰中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县茂兰中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云县茂兰中心卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县茂兰中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县茂兰中心卫生院资产总额:28261829.29元，其中，流动资产19863112.85元，固定资产8147331.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产351385.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1330253.76元，其中：流动资产增加2583553.69元，固定资产减少1257949.65元，无形资产增加4649.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值134000元；报废报损资产24项，账面原值237960元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
资产总额比上年的26931575.53元比上年26931575.53元增加1330253.76元。增加的原因是：主要是应收基本公共卫生经费增加920145.46元，设备购置增加410108.30元等
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
第二部分 云县茂兰中心卫生院2026年部门预算表
(详见附件)
滇公安网备：53092202000102号
