云县茶房乡人民政府2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县茶房乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县茶房乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县茶房乡人民政府主要履行以下职责：

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

2.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3.促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4.强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5.加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

  我单位为乡人民政府，今年有内设机构5个，分别是：云县茶房乡党政综合办公室、云县茶房乡基层党建办公室、云县茶房乡经济发展办公室、云县茶房乡社会事务办公室、云县茶房乡平安法治办公室；下属的事业单位有3个，分别是：

1.云县茶房乡产业发展和技术服务中心

2.云县茶房乡党群服务中心

3.云县茶房乡综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年，是“十五五”开局之年，做好今年工作至关重要。全乡经济社会发展的预期目标是：农村经济总收入增长4%左右；固定资产投资增长5%；农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步；各项经济指标完成县级下达目标任务；其他控制性指标控制在县下达目标以内。我们将重点做好以下5个方面工作。

（一）以更实举措抓产业、促升级。坚守耕地保护红线，坚决打击各类破坏耕地违法行为。完成粮食播种5万亩以上，实现粮食产量14500吨以上。持续推进2.98万亩绿色有机茶园建设，实施农残整治专项行动；充分发挥龙头企业稳价稳产作用，持续提升品牌影响力。有序推进中药材、核桃产业基地提质改造，产值实现突破。依托“烤烟+N”烟粮协同基地示范带动，为全县培育优质烟苗1300池，完成烤烟大田移栽2120亩。稳定发展粮油生产，完成油菜种植9000亩以上。持续扩大甘蔗产业示范成效，新植不低于200亩。继续推进屋顶光伏项目建设，充分尊重群众意愿，做到应建尽建，完成建设不少于100户，总容量1000kW以上；积极争取和推动2个集中式光伏发电项目前期工作，力争年内实质性开工。开发建设“金花轮”国际双语沉浸式体验研学营地，通过还原从农耕文明到现代文明10个场景，聚焦“衣食住行玩”核心元素，开展科技与人文互融式、体验式教学，进一步提升“村头红谷”知名度和影响力。

（二）以更足干劲抓项目、促建设。强化政策研究，吃透上级政策和资金导向，结合茶房实际和发展需要，积极谋划储备应急指挥中心、集镇健身广场、集镇停车场、集镇物流中心、中心卫生院搬迁扩建、茶旅小镇集贸市场、集镇水厂搬迁、分茶路茶房村段改线等一批重点项目，持续优化“十五五”项目清单，并积极汇报对接，争取更多项目纳入上级规划盘子。坚持以“三子模式”为引领，完成30户以上自然村通硬化路建设不少于40公里。强化统筹协调，完成茶房村灾后重建以工代赈、桥街片区集中供水、勐麻河（茶房段）河道治理、桥涌路（茶房段）“四改三”、响水村产业道路、黄沙河村中药材种植基地、南挖河村生产生活用水、甸头山村团田组污水治理、桥街片区“烤烟+N”、茶房卫生院应急通道、市垃圾焚烧发电厂项目接网输电工程等一批项目建设。强化汇报争取，力争投资超过1亿元的茶叶产业强镇项目及政法集中办公区、响水和茶房集中式光伏发电、生活垃圾压缩中转站、保障性住房、新能源汽车充电站、土地开发整治等一批项目实质性开工。大力实施项目建设提质增效行动，加快项目验收、产权移交等工作，按照“谁建设、谁使用、谁受益、谁管理”的原则，全面压实项目资产管理维护责任，全力破解项目运营不畅、质效不高的问题。

（三）以更强定力抓巩固、促振兴。落实好常态化帮扶责任，稳步提升“三保障”和饮水安全保障水平，做好防止返贫致贫对象精准帮扶和动态调整。完成农村户厕改建200座以上、公厕改建3座以上，紧盯村组道路、农户庭院、沟渠坝塘，常态化开展村庄清洁行动。推进污染防治攻坚，深化运用“林长制”“河长制”建设成果，全面强化河流、水库、森林、土壤管理，强化生活垃圾转运、处置全过程管理，杜绝面源污染、畜禽养殖粪污等环境问题发生。加强农村思想政治工作，弘扬和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性宣传教育活动。持续推进殡葬改革专项行动。引导树立正确的婚恋观、生育观、家庭观，疏堵结合、标本兼治，持续推进农村移风易俗。

（四）以更大力度抓底线、促稳定。优化“大安全、大应急”现代化应急管理体系，做好森林草原防灭火工作，严格落实防汛救灾“1262”预警叫应快速响应机制，加强应急储备物资保障，提高防灾减灾救灾能力，确保不发生重特大事故。巩固好安全生产治本攻坚三年行动成果，常态化开展安全隐患大排查大整治，抓好道路交通、建筑施工、消防、校园、食品药品等重点行业、重点领域、重点区域的安全监管，坚决遏制较大及以上安全事故发生。发挥综治中心统筹调度核心作用，继续推广运用“13441”机制，深入推进矛盾纠纷大排查、大化解。常态化开展扫黑除恶，深入打击农村黄赌毒、电信网络诈骗等各类违法犯罪行为，强化未成年人违法犯罪预防和治理，加快建设更高水平的平安茶房、法治茶房。建立健全政府债务风险预警机制，坚持务实、节约、有度、有利公务的原则，压缩“三公”经费等支出，杜绝非必要支出，保障刚性支出，坚决遏制新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。

（五）以更优服务抓民生、促改善。确保小学成绩稳定在市、县前列，初中教学成绩力争取得突破；积极汇报协调，争取桥街九年一贯制学校教学楼竣工投入使用。健全困难群体救助保障体系，关心关爱残疾人、孤儿、农村留守老人和妇女儿童，保障困难群众基本生活，认真落实大病救助、临时救助等惠民政策。实施全民参保计划，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率分别保持在95%、97%以上，切实解决好群众“身后事”问题。积极筹办特色民俗活动及体育赛事，不断丰富群众精神文化生活。做实劳动力就业需求清单，抓住东西部协作转移就业帮扶机遇，有效增加转移就业人员；以产业基地建设和项目实施为依托，充分吸纳当地群众就近务工就业，完成劳动力转移就业不低于10000人；完成劳动力技能培训不低于10场次500人次。不断完善和优化医疗服务流程、加强医护人员培训、强化医疗质量管理，持续开展午间、夜间门诊服务，提升患者的就医体验，方便群众就医。完成兵役登记232人，应征报名80人以上，新兵征集8人。建强编实民兵队伍，提高民兵队伍整体素质和处置突发事件、抢险救灾能力。认真抓好拥军优属工作。

二、预算单位基本情况

云县茶房乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17279400.32元，其中：一般公共预算17279400.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的15625170.56元对比增加1654229.76元，增长10.58%。主要原因是：因在职人员工资调增，人员经费有所增加，故本年年初预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入17279400.32元，其中:本年收入17279400.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17275400.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款4000元。

与上年的15625170.56元对比增加1654229.76元，增长10.58%。主要原因是：因在职人员工资调增，人员经费有所增加，故本年年初预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17279400.32元。财政拨款安排支出17279400.32元，其中：基本支出17098400.32元，与上年的15405970.56元对比增加169242.76元，增长10.98%。主要原因是：在职人员工资调增，人员经费有所增加。项目支出181000元，与上年的219200元对比减少38200元，下降17.42%。主要原因是：上级部门安排本年年初项目有所减少，故较上年有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4671650.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.04%。其中：2010101行政运行164721.6元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作68000元，主要用于人大政协活动运行经费等支出；2010301行政运行2533321.46元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010350事业运行1271884.46元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出；2010507专项普查活动50000元，主要用于第四次全国农业普查经费工作支出；2013101行政运行583723.1元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中2039999其他国防支出10000元。主要用于开展武装工作经费支出。

3.208社会保障和就业支出1423533.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。其中：其中：2080501行政单位离退休234498.6元，主要用于退休的行政人员工资；2080502事业单位离退休237339.96元，主要用于退休的事业人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出873757.44元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤77937.66元，主要用于职工遗属补助。

4.210卫生健康支出433274.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。其中：2101101行政单位医疗164217.04元，主要用于本单位行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗251117.63元，主要用于本单位事业人员医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出17939.57元，主要用于本单位其他医疗支出。

5.213农林水支出8573335.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.63%。其中：2130104事业运行2296535.64元，主要用于事业人员工资福利支出等基本支出；2130299其他林业和草原支出6000元，主要用于护林员工资；2130705对村民委员会和村党支部的补助5473600元，主要用于村组干部工资、村组办公经费等支出；2130706对村集体经济组织的补助797200元，主要用于村组相关人员补贴、村干部离任一次性补贴。

6.221住房保障支出1014550.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。其中：2210201住房公积金1014550.08元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

7.224灾害防治及应急管理支出1149056.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。其中2240150事业运行1114056.08元，主要用于工资发放及单位运行经费等支出。2240204消防应急救援35000元，主要用于消防车运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9528271.84元（其中：基本支出9528271.84元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的55.15％。其中：30101基本工资2877996元，主要用于本单位干部职工基本工资支出，基本工资包括职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1674948元，主要用于本单位干部职工艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金477988元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖、年终一次性考核奖等；30107绩效工资2151000元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费873757.44元，主要用于本单位干部职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费415334.67元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费42697.65元，主要用于本单位干部职工其他社会保险支出；30113住房公积金1014550.08元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出1632552.26元（基本支出1465552.26元，项目支出167000元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.45％。其中：30201办公费1110000元，主要用于本单位办公支出，村民委员会、村民小组办公支出；30205水费9000元，主要用于本单位水费支出；30206电费26000元，主要用于本单位电费支出；30217公务接待费5000元，主要用于上级检查等日常工作发生的接待支出；30228工会经费84982.32元，主要用于本单位工会活动支出；30211差旅费18474.3元，主要用于本单位人员差旅费报销；30216培训费24695.64元，主要用于本单位开展相关培训业务支出；30239其他交通费用212400元，主要用于本单位行政人员交通补贴支出；30231公务用车运行维护费107000元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等；30215会议费20000元，主要用于本单位开展相关会议开支；30207邮电费15000元，主要用于本单位网络通讯费、电话费开支。

3.303对个人和家庭的补助支出6114576.22元（基本支出6104576.22元，项目支出10000元），占一般公共预算财政拨款总支出的35.4％。其中：30302退休费471838.56元，主要用于本单位退休人员工资；30305生活补助5642737.66元，主要用于村干部、村民小组长、副组长等人员补贴，以及困难党员关爱资金等。

4.312对企业补助支出4000元（基本支出0元，项目支出4000元），占国有资本经营预算拨款总支出的100％。其中：31204费用补贴4000元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房乡人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茶房乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茶房乡人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112000元，较上年预算的139500元减少27500元，下降19.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房乡人民政府2026年公务接待费预算为5000元，较上年67500元减少62500元，增下降92.59%，国内公务接待批次为53次，共计接待289人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为72000元，较上年72000元无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费72000元，较上年与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年不变的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茶房乡人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2026年机关运行经费安排1465552.26元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1206121.38元对比增加259430.88元，增长21.50%。机关运行经费增长的原因是：本年度人员经费增加，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县茶房乡人民政府资产总额：652596.37元，其中，流动资产0元，固定资产646081.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25元，其他资产0元（总项与分项合计应相符）。与上年646081.74元相比，本年资产总额增加6514.63元，其中：固定资产增加6514.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产126平方米，资产出租收入17995.5元。

资产总额比上年的646081.74元增加了6514.63元。增加的原因是：增加固定资产140065元，计提固定资产折旧133550.37元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县茶房乡人民政府2026年部门预算表

（详见附件）