2026年部门预算公开目录

第一部分 云县漫湾镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县漫湾镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县漫湾镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：云县漫湾镇党政综合办公室、云县漫湾镇基层党建办公室、云县漫湾镇经济发展办公室、

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、云县漫湾镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.云县漫湾镇党群服务中心

2.云县漫湾镇综合行政执法队

3.云县漫湾镇产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

一是强化思想引领，抓实组织建设，党的建设提质增效。始终将政治建设置于首位，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，通过“第一议题”学习等方式，不断提升班子成员和广大党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。守牢意识形态阵地。深化创新理论宣讲体系，组建了由驻村第一书记、村党组织书记组成的“支书宣讲团”队伍，开展各类特色宣讲活动，做好重要时间节点和敏感时期舆论监管。加强新媒体传播手段运用与发布，向县级媒体报送图文视频，弘扬主旋律，壮大主流舆论。

二是坚持稳中求进，锚定各项目标，镇域发展蒸蒸日上。

2025年，完成固定资产投资入库，成功招商引资2家企业，建设4个项目，经济运行延续了健康的良好态势。全国第五次经济普查后续工作圆满完成，为经济决策提供了精准数据支撑。项目建设有序推进。年内新增实施项目14个，昔宜村农文旅服务中心建成落地；扎实配合农文旅“三位一体”项目、茂兰至白莺山三级公路建设；核桃林铜矿征地顺利完成，加快手续报批中。积极谋划“十五五”发展蓝图，共计谋划96个项目纳入“十五五”规划。存量债务妥善化解，坚持“遏增量、化存量、强监管、防风险”原则，积极向上争取化债资金，主动与债务主体协商，债务风险整体可控。

三是着力镇村风貌提升，美丽宜居底色更靓。人居环境不断改善。扎实推进厕所革命，共改建农村卫生户厕504座，改造公厕3座，卫生户厕普及率达95%。农村“两污”治理设施进一步完善，农村生活污水治理率达90%，农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%。深入实施乡村绿化美化行动，新增绿化美化面积，村庄绿化美化成效显著。生态屏障持续筑牢。全面落实河（湖）长制、林长制，完成镇、村两级林长巡林1366次，护林员开展巡护2万余次，实现全镇林地巡护全覆盖。严治河湖“四乱”，解决河湖管护“最后一公里”问题。

四是提升社会治理效能，平安根基持续筑牢，矛盾化解有效及时。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“平安建设”为载体，以矛盾纠纷排查化解为主线，以综治中心实体化运行为平台，有效排查化解各类信访问题及矛盾纠纷，安全生产保障有力。深入学习贯彻总体国家安全观，定期研判本地区安全形势。严格落实安全生产“党政同责”，重拳出击整治安全生产隐患，开展各类专项安全检查。年内无各类安全生产责任事故发生。自然灾害处置高效，针对今年汛期强降雨天气，严格落实“1262”预警叫应机制及24小时值班值守制度，常态化做好13个地质灾害点监测巡查。

五是突出民生福祉改善，幸福指数稳步攀升，脱贫攻坚成果不断巩固。2025年，共有脱贫户和监测对象440户1561人。年内新识别监测对象8户29人，累计消除风险21户76人。社会保障全面加强。发放低保金542.73万元、特困供养金38.42万元、残疾人两项补贴金59.55万元、孤儿、事实无人抚养儿童补贴金6.79万元，临时救助163户613人，发放救助金32.65万元，全面保障特殊群体基本生活。

六是严明纪律底线，深化作风建设，政治生态风清气正。

扛实主体责任，筑牢廉洁防线。立足清廉云南建设临沧实践化为云县行动的目标要求，扛牢扛实主体责任，将党风廉政建设任务细化分解至每名班子成员、各办（中心）及11个村，明确责任分工，构建“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系。持续正风肃纪，深化作风建设。把清廉云南建设小切口整治民生领域“惠民”行动与集中整治群众身边不正之风和腐败问题相结合，以日常监督、专项监督为抓手，推进政治监督具体化、精准化、常态化。

二、预算单位基本情况

云县漫湾镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,737,544.22元，其中：一般公共预算14,734,544.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益3000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的14,017,211.09元对比增加720333.13元，增长4.89%。主要原因是：本单位干部职工较上一年度增加，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入14,737,544.22元，其中：本年收入14,737,544.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,734,544.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款3000元。

与上年的14,017,211.09元对比增加720,333.13元，增长4.89%。主要原因是：本单位干部职工较上一年度增加，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,737,544.22元。财政拨款安排支出14,737,544.22元，其中：基本支出14,577,544.22元，与上年的13,889,811.09元对比增加687,733.13元，增长5%。主要原因是：本单位干部职工较上一年度增加，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

项目支出157,000元，与上年的198,800.00元对比减少41，800元，下降21.03%。主要原因是本年度减少乡村振兴工作经费、农村老党员困难党员关爱补助项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4,631,482.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.43%。其中：2010101行政运行154,837.66元，主要用于人大主席工资福利支出等基本支出；2010108代表工作54,000.00元，主要用于人大代表相关工作；2010301行政运行2,521,602.10元，主要用于人员工资福利支出等基本支出；2010350事业运行1,129,191.88元，主要用于人员工资福利支出等基本支出；2010507专项普查活动50,000.00元，主要用于第四次全国农业普查工作；2013101行政运行721,851.16元，主要用于人员工资福利支出等基本支出。

2.203国防支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中：2039999其他国防支出10,000.00元，主要用于2026年征兵工作、民兵工作

3.208社会保障和就业支出1,157,708.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。其中：2080501行政单位离退休214,699.80元，主要用于退休的行政人员工资；2080502事业单位离退休64,256.40元，主要用于退休的事业人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出845,721.60元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤33,030.60元，主要用于职工遗属补助。

4.210卫生健康支出421,669.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。其中：2101101行政单位医疗173,509.80元，主要用于本单位行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗230,917.56元，主要用于本单位事业人员医疗支出；2101199其他行政事业单位医疗支出17,242.32元，主要用于本单位其他医疗支出。

5.213农林水支出6,803,998.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.18%。其中：2130104事业运行2,541,418.07元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出等基本支出；2130299其他林业和草原支出9,000.00元，主要用于护林员工资；2130705对村民委员会和村党支部的补助3,779,080.00元，主要用于村干部工资支出；2130706对村集体经济组织的补助474,500.00元，主要用于村民小组办公支出，小组长、副组长等人员补贴。

6.221住房保障支出902,563.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。其中：2210201住房公积金902,563.20元，主要用于在职人员住房公积金。

7.224灾害防治及应急管理支出807,122.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。其中：2240150事业运行772,122.07元，主要用于本单位事业人员灾害防治及应急管理支出；2240204消防应急救援35,000.00元，主要用于本单位消防应急救援工作支出。

8.223国有资本经营预算支出3,000元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的100%。其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出3,000元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9,289,235.00元（其中：基本支出9,289,235.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的63.05％。其中：30101基本工资2,609,868.00元，主要用于本单位干部职工基本工资支出，基本工资包括职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1,748,892.00元，主要用于本单位干部职工艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴；30103奖金509,594.00元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖、年终一次性考核奖等；30107绩效工资2,228,160.00元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖、奖励性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费845,721.60元，主要用于本单位干部职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费404,427.36元，主要用于本单位干部职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费40,008.84元，主要用于本单位干部职工其他社会保障支出；30113住房公积金902,563.20元，主要用于在职人员与村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出1370742.42元（基本支出1,213,742.42元，项目支出157,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。其中：30201办公费904,000.00元，主要用于本单位办公支出，村民委员会、村民小组办公支出2026年春节系列文化活动经费、村（社区）“两委”换届工作经费、第四次全国农业普查经费、武装工作经费、乡（镇）换届工作经费；30206电费38,000.00元，主要用于本单位电费支出；30211差旅费21,466.26元，主要用于本单位干部职工外出培训、会议、调研时发生的住宿费、交通费等；30215会议费17,000.00元，主要用于本单位召开会议产生的费用；30216培训费17,681.76元，主要用于本单位培训产生的费用；30217公务接待费5,000.00元，主要用于上级检查等日常工作发生的接待支出；30228工会经费80,594.40元，主要用于本单位工会活动支出；30231公务用车运行维护费71,000.00元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、保险费、消防车辆运行维护经费等；30239其他交通费用216,000.00元，主要用于本单位行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出4,074,566.80元（基本支出4,074,566.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的27.65%。其中：30302退休费278,956.20元，主要用于本单位退休人员工资；30305生活补助3,795,610.60元，主要用于村干部、村民小组长、副组长等人员补贴等，主要用于本单位驻村工作队员生活补助。

4.312对企业补助3000元（基本支出0元，项目支出3,000元），占国有资本经营预算财政拨款总支出的100％。其中：31204费用补贴3,000元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县漫湾镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县漫湾镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县漫湾镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县漫湾镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县漫湾镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额29,400.00元，其中：政府采购货物预算29,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,000.00元，较上年预算的101,000.00元减少25,000元，下降24.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县漫湾镇人民政府2026年公务接待费预算为5,000元，较上年37,000元减少32,000元，下降86.49%，国内公务接待批次为34次，共计接待136人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为71,000.00元，较上年64,000.00元增加7,000元，增长10.93%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费71,000.00元，较上年增加7,000元，增长10.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：本单位公务车年限长，消耗大，运行维修成本增加，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县漫湾镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府2026年机关运行经费安排1,140,060.66元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的939,783.24元对比增加200,277.42元，增长21.31%。机关运行经费增长的原因是：本年度人员较上年度增加1人，公务用车年限长，消耗大，维修成本增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县漫湾镇人民政府资产总额：8,097,261.29元，其中，流动资产6,295,287.74元，固定资产1,801,954.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,275,274.98元，其中：流动资产增加1176124.22元，固定资产增加99150.76元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的6,821,986.31元增加了1,275,274.98元。增加的原因是：本年度货币资金及应收账款净额增加，新增一批应急物资，固定资产增加，所以资产总额比上年增多。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县漫湾镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）