云县大寨镇人民政府2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县大寨镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大寨镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县大寨镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2.发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3.公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4.基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策能力和服务水平，打造“信用政府”“效率政府”“廉洁政府”“阳光政府”“服务型政府”。 

（二）机构设置情况

云县大寨镇人民政府共有5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2026年大寨镇将坚持以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，突出抓好产业发展、乡村建设、基层治理、民生改善等重点工作。

1.着力核心引领，实施党建提质行动

强化政治建设。持续巩固拓展主题教育成果，建立常态化长效化制度机制。严格执行“第一议题”制度，引导全镇党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。建强基层党组织。实施“堡垒加固”工程，持续开展党支部标准化规范化建设。选优配强村“两委”班子，特别是村党组织书记。加强党员教育管理，提升发展党员质量。深化正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，营造风清气正、干事创业的良好政治生态

2.着力动能培育，实施产业突破行动

保障粮食安全，做强传统产业。坚决守住耕地红线，稳定粮食、茶叶、核桃种植面积，重点在提质增效上下功夫。推广茶叶绿色有机种植，建设核桃精深加工生产线，提升产品附加值。培育特色产业，优化产业结构。扩大中药材、热带水果种植规模。积极引进和培育龙头企业，发展农产品精深加工，延长产业链。探索发展林下经济、观光农业等新业态。促进农文旅融合，激发消费潜力。深度挖掘民族文化资源和自然风光优势，完善乡村旅游基础设施，打造精品旅游线路。民俗节庆活动，提升大寨旅游知名度和吸引力。支持发展农家乐、民宿等经营主体。改善营商环境，强化招商引资。落实各项惠企政策，主动服务市场主体。

3.着力宜居宜业，实施乡村建设行动

完善基础设施。依照县委、县政府“三子”模式，结合大寨镇“1+1+4”架构全力推动大寨镇30户以上自然村通硬化路建设，加强农田水利设施建设和管护，推进农村电网升级改造和通信网络覆盖优化。提升人居环境。深入学习推广“千万工程”经验，持续推进农村“厕所革命”、生活垃圾和污水治理。建立健全长效管护机制。持续开展村庄清洁行动和绿化美化行动。加强生态保护。严格落实林长制，加强森林资源管护和生物多样性保护。继续推进流域综合治理，确保水质稳定达标。加强农业面源污染综合治理，促进农业绿色发展。

4.着力社会稳定，实施治理增效行动

完善治理体系。健全“党建引领、多方联动”的乡村治理机制。推广运用“网格化+信息化”治理模式。修订完善村规民约，发挥村民自治作用，化解矛盾纠纷。畅通民意反映渠道。健全矛盾纠纷多元化解机制，努力将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。维护安全稳定。常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类犯罪。加强重点领域安全生产监管，坚决防范重特大事故发生。完善应急预案体系，提升应急处突能力。深化民族团结进步创建，促进宗教和谐稳定。

5.着力民生关切，实施服务优化行动。

推进健康大寨建设。提升镇村医疗卫生服务能力，做好重点传染病防控。深入开展爱国卫生运动。健全社会保障体系。落实基本养老、基本医疗保险政策，做到应保尽保。加强对留守儿童、妇女、老年人、残疾人的关爱服务。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。繁荣发展文化事业。保护传承利用好民族传统文化，开展丰富多彩的群众文化活动。完善公共文化服务设施。

二、预算单位基本情况

云县大寨镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编3辆（待报废车辆3辆，其中垃圾清运车2辆，面包车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15966201.01元，其中：一般公共预算15966201.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益4000.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的15397189.33元对比增加569011.68元，增长3.69%。主要原因是：基本工资标准提高后工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入15966201.01元，其中：本年收入15966201.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15962201.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款4000.00元。

与上年的15397189.33元对比增加569011.68元，增长3.69%。主要原因是：基本工资标准提高后工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15966201.01元。财政拨款安排支出15966201.01元，其中：基本支出15771201.01元，与上年的15074189.33元对比增加697011.68元，增长4.62%。主要原因是：基本工资标准提高后工资福利支出增加。

项目支出195000.00元，与上年的323000.00元对比减少128000.00元，下降39.63%。主要原因是：项目预算数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4975827.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.16%。其中：2010101行政运行154316.26元，主要用于镇人大工资福利及商品和服务支出；2010108代表工作68000.00元，主要用于人大代表活动会议费、办公费支出；2010301行政支出2536217.88元，主要用于镇政府机关工资福利及商品和服务支出；2010350事业支出1584412.50元，主要用于镇党群服务中心工作人员工资福利和商品与服务支出；2010507专项普查支出50000.00元，主要用于统计普查工作经费支出；2013101行政支出582881.10元，主要用于镇党委工资福利和商品服务支出。

2.203国防支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2039999其他国防支出10000.00元，主要用于武装部日常办公支出。

3.208社会保障和就业支出1338453.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。其中：2080501行政单位离退休340868.60元，用于支付退休人员原渠道负担退休费及建房安家补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出894228.48元，主要用于职工养老保险单位缴费；2080801死亡抚恤103356.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

4.210卫生健康支出444745.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。其中：2101101行政单位医疗163802.96元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费；2101102事业单位医疗262916.12元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出18026.26元，主要用于大病医疗保险单位缴费。

5.213农林水支出7468630.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.78%。其中：2130104事业运行2646570.15元，主要用于产业发展办公室工资福利及商品和服务支出；2130299其他林业和草原支出6000.00元，主要用于发放护林员生活补助；2130705对村民委员会和村党支部的补助4788460.00元，主要用于支付村组干部生活补助，2130706对村集体经济组织的补助27600.00元，主要用于支付村委委员及退休村干部生活补助。

6.221住房保障支出981255.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。其中：2210201住房公积金981255.36元，主要用于在职职工和村干部住房公积金单位缴费。

7.223国有资本经营预算支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出4000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理办公费支出。

8.224灾害防治及应急管理支出743289.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。其中：2240150事业运行708289.34元，主要用于综合执法办公室人员工资福利和商品和服务支出，2240204消防应急救援35000.00元，主要用于消防车日常运行维护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9761540.49元（其中：基本支出9761540.49元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的61.14％。其中：30101基本工资2921472.00元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴1700496.00元，主要用于发放职工津补贴；30103奖金477902.00元，主要用于发放职工奖奖金及十三个月工资；30107绩效工资2315520.00元，主要用于发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费894228.48元，主要用于职工养老保险单位缴费；30110职工基本医疗保险缴费426719.08元，主要用于职工基本医疗保险单位缴费；30112其他社会保障缴费43947.57元，主要用于职工大病保险单位缴费；30113住房公积金981255.36元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

2.302商品和服务支出1496375.92元（基本支出1335375.92元，项目支出161000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.37％。其中：30201办公费991000.00元，主要用于政府机关日常办公经费支出；30202印刷费10000.00元，主要用于资料档案及宣传材料的印刷支出；30206电费24000.00元，主要用于支付办公区域电费开支；30207邮电费20000.00元，主要用于支付网络通讯费及办公室电话费；30211差旅费16506.90元，主要用于职工出差差旅费报销；30215会议费20000.00元，主要用于镇会议费用支出；30216培训费27315.18元，主要用于职工在职教育及相关业务知识培训支出；30217公务接待费5000.00元，主要用于项目及相关工作检查、验收、工作指导人员接待费用支出；30228工会经费86553.84元，主要用于上缴工会经费支出；30231公务用车运行维护费89000.00元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路费、停车费等支出；30239其他交通费用207000.00元，主要用于发放行政人员公车补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出4704284.60元（基本支出4674284.60元，项目支出30000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.46％。其中：30302退休费320268.60元，主要用于支付财政原渠道负担退休费和退休人员建房安家费；30305生活补助4363416.00元，主要用于支付村干部和村民小组长以及配套人员生活补助；30399其他对个人和家庭的补助20600.00元，主要用于支付退休村干部和村“两委”委员生活补助。

4.312对企业补助4000.00元（基本支出0元，项目支出4000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.02％。其中：31204费用补贴4000.00元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理办公经费。

五、县对下专项转移支付情况

云县大寨镇人民政府2026年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大寨镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大寨镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大寨镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大寨镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94000.00元，较上年预算的88300.00元增加5700.00元，增长6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大寨镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县大寨镇人民政府2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年14300.00元减少9300.00元，下降65.03%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大寨镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为89000.00元，较上年74000.00元增加15000.00元，增长20.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费89000.00元，较上年增加74000.00元，增长20.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门2026年度增加了消防车一辆，增加了消防车运维支出，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大寨镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大寨镇人民政府2026年机关运行经费安排584711.90元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的472636.84元对比增加112075.06元，增长23.71%。机关运行经费增长的原因是：公务车及办公支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县大寨镇人民政府资产总额：9754618.66元，其中，流动资产8126063.87元，固定资产1574292.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6945.60元，公共基础设施47317.00元，其他资产0元。与上年10733693.49元相比，本年资产总额减少979074.83元，其中：流动资产减少1144645.38元，固定资产增加176083.75元，无形资产减少2509.20元，公共基础设施减少8004.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的10733693.49元减少了979074.83元。减少的原因是：计提固定资产折旧276991.25元、计提无形资产摊销2509.20元、计提公共基础设施摊销8004.00元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县大寨镇人民政府2026年部门预算表

（详见附件）

2026年预算公开表.xlsx