云县爱华镇2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县爱华镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.产业发展和技术服务中心；

4.城镇发展服务中心。

（三）重点工作概述

攻坚项目建设，夯实跨越发展支撑。牢固树立抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来的理念。紧跟县级项目攻坚年工作安排，深入开展项目建设“九大攻坚行动”，健全完善项目服务推进机制，严格对标县级“五个一”项目推进要求，聚焦“十五五”规划2026年产业培育、基础设施完善、民生福祉提升类项目，积极争取项目落地实施，全程抓实征地拆迁、矛盾调处等各项协调服务，全力保障项目顺利推进、落地见效，以项目建设助推镇域高质量发展。深化落实永胜精深咖啡加工厂等重点产业项目的规划布局，推动刘家箐旅居示范点项目完工投入运营，配合开展忙费现代农业产业园启动建设。加快德胜标准化特色农业产业示范园、水磨现代农业产业园建设前期工作。通过项目建设推动传统产业转型升级，培育战略性新兴产业，增强全镇经济活力，让群众共享发展成果。

抓实产业经济，拓宽增收致富路径。着力提升乡村产业发展水平，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，促进农民增收，推动乡村振兴。持续优化营商环境，围绕市场化、组织化、专业化目标，培育发展农业企业、合作社、家庭农场等新型经营主体，积极融入到市县与农夫山泉、正大集团等龙头企业的战略合作中，启动生猪育肥小区建设，拓宽产业帮扶、联农带农新路子。主动对接县级资源经济、园区经济、口岸经济发展布局，全面做好物流园区和工业园区建设服务保障工作，全力保障服装厂（二期）建设，推动年产20万吨生物质制绿色甲醇项目建设，推动农文旅、农工贸深度融合发展，不断壮大镇域经济综合实力，激活高质量发展的内生动力和发展活力。

完善基础设施，推动城乡融合发展。公路交通建设方面，全力做好南云高速、云雪路“四改三”、回营街公路改造等县域重点交通项目建设服务保障工作。持续以“三子”模式推进30户以上自然村通硬化路建设，计划完成80公里“三子”公路建设任务，不断完善镇村路网结构，提升路网通行效率和安全水平。水利设施建设方面，配合推进县城供水厂及配套供水管网改造、县城第三水厂、园区水厂项目建设，做好刘家箐水库至正觉庵水库连通工程服务工作。配合做好县城规范供水，优化供水管网布局，合理划定爱华水厂、园区水厂、县城第三水厂供水范围。积极争取项目进行村组供水设施延伸升级改造，切实保障群众饮水安全、用水便捷。扎实做好草皮街社区防洪排涝工程的建设和日常管护工作，健全防汛抗旱工作机制，提升防汛减灾、应急处置能力，守护群众生命财产安全。

推进城市更新，彰显城关崭新气象。主动对接城市更新行动安排，围绕“补短板、提品质、聚人气、增活力”的工作目标，全力配合做好县城更新各项重点工作，推动城镇功能不断完善、颜值持续提升、内涵更加丰富，着力打造宜居宜业宜游的现代化城镇环境，彰显城关独特风貌。积极参与老旧小区改造提升工作，重点推进琴山片区、老啤酒厂片区等老旧小区改造服务保障工作，完善小区供水、供电、排污、安防等基础配套，持续改善群众居住条件和居住环境。推进城镇道路更新升级，围绕“断头路”清零目标，配合县级部门做好综合智能停车场连接线、云县一中至老检察院、嘉海顺城至天丰农贸市场等路段改造工程，优化城镇路网布局，提升通行便捷度。完善城镇公共服务功能，主动参与“三河六岸”口袋公园优化建设，推进城区出入口景观提升改造，配合实施社区广场、公厕、充电桩、垃圾分类等“微更新”项目，构建便捷高效的15分钟便民生活圈。激活城镇消费活力，配合县级部门打造“云味美食街”“HI啤·云县”广场等文商旅一体化特色街区，精心参与举办各类文化节庆、体育赛事、商品展销等活动，不断提升城镇烟火气、吸引力和凝聚力。

着力乡村发展，激活乡村振兴动能。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化开展防止返贫监测和精准帮扶，巩固提升“两不愁三保障”成果，确保不发生规模性返贫致贫。深化东西部协作和定点帮扶，开展项目建设，计划实施头道水生猪养殖项目等3个沪滇协作项目，计划实施昔汉村生产生活用水项目等8个衔接资金项目。持续提升农村人居环境质量，重点打造5个“三子”人居环境提升点，深化农村“厕所革命”，完善农村垃圾、污水处理设施，健全长效管护机制，引导各村（社区）将人居环境整治纳入村规民约，强化群众主体意识，推动农村人居环境持续改善、常态长效。深化农文旅深度融合，融入“遇见临沧·如回故乡”品牌建设，配合推进爱华会馆修缮、文笔塔综合提升项目，做好刘家箐旅居项目，拓展乡村旅游多元业态，打造乡村旅游特色亮点，带动群众增收致富。

抓实生态建设，筑牢绿色生态屏障。深入贯彻习近平生态文明思想，坚守生态优先、绿色发展理念，持续抓实生态保护与治理各项工作。纵深推进污染防治，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，统筹做好农业面源污染、畜禽粪便、生活污染防治，从源头上彻底消除城乡露天垃圾、垃圾焚烧、污水乱排等环境污染问题。推动昔汉生活垃圾焚烧发电厂实现投产运营，配套完善生活垃圾固化飞灰填埋场。实施建筑垃圾资源化利用项目建设。不折不扣抓实各级生态环境保护督察反馈问题的整改销号。统筹资源保护和开发利用，加快历史遗留矿山生态修复，完成石房地质灾害项目建设。严厉打击整治违法用地、用林和非法采矿、采石、采砂等违法行为。持续规范河道砂石、矿产资源开发利用。大力发展生态产业，培育壮大林下经济，打通绿水青山向金山银山的转化通道。

增进民生福祉，绘就幸福生活画卷。始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，着力补齐教育、医疗、社保等民生短板，持续增进民生福祉，让发展成果更多更公平惠及全镇各族群众。办好人民满意的教育，教育教学质量保持前列，配合推进三中三小建设，持续改善辖区乡村学校办学条件，推进教育优质均衡发展，加强校长队伍和教师队伍管理，打造平安、和谐、优质的校园环境。提升卫生健康服务水平，配合完善基层医疗服务体系，推进村卫生室标准化建设，常态化开展健康义诊、慢性病管理、健康宣教等便民服务，推动优质医疗资源下沉到村、服务到户，让群众在家门口就能享受便捷、优质、高效的医疗服务。织密织牢社会保障网络，推进社保参保扩面提标，紧盯脱贫人口、残疾人、老年人等特殊群体，落实精准参保帮扶举措，确保应保尽保、应享尽享。加强“高效办成一件事”业务培训，优化服务流程，提升群众办事便捷度和满意度。健全“一老一小”服务体系，加快建设社区养老服务站和村级未成年人关爱站点，完善服务设施，用心用情用力解决群众身边的急难愁盼问题，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。

守牢安全底线，构建平安治理格局。深入贯彻落实总体国家安全观，统筹抓好发展与安全两项重点任务，深化基层治理创新，强化风险防控举措，全力保障人民群众生命财产安全，维护全镇社会和谐稳定大局。开展民族团结进步创建“十进”活动，依法加强宗教事务管理，铸牢中华民族共同体意识。压实安全生产监管责任，常态化开展消防、燃气、建筑施工、食品药品、道路交通、自建房等重点领域安全排查整治，建立隐患排查、整改、销号闭环管理机制，坚决杜绝重特大安全生产事故发生，守住安全生产底线。完善应急处置体系，健全各类自然灾害、突发公共事件应急预案，常态化开展应急演练，提升应急处置能力和协同处置水平，全力防范化解各类灾害风险。深化基层治理创新，优化网格化管理设置和人员配置，推动治理力量下沉基层、扎根一线，充分发挥“云综治”平台信息化优势，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推动人民调解、行政调解、司法调解协同联动，及时化解各类矛盾纠纷，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。推进平安城关建设，严厉打击各类违法犯罪活动，健全扫黑除恶、“扫黄打非”、禁毒防艾等长效工作机制，提升群众安全感满意度。

锤炼过硬作风，彰显实干担当形象。以“效能提升、作风转变、能力增强”为抓手，着力建设效能政府、法治政府、廉洁政府，锤炼忠诚干净担当的干部队伍，为全镇经济社会高质量发展提供坚强保障。着力建设效能政府，深入开展“一检五查”工作，树牢“精准、务实、高效”的工作导向，推行“马上就办、真抓实干”的工作作风，做到事事有部署、件件有落实、事事有回音。着力建设法治政府，坚持依法办事、依规履职，严格按照法定权限和程序开展工作，认真执行镇党委和镇人大决议决定，高质量办理人大代表建议，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和社会各方面监督，推动政府依法行政。着力建设廉洁政府，严格落实党风廉政建设第一责任人责任和“一岗双责”要求，严肃查处损害群众利益、破坏营商环境的违法违规行为，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

云县爱华镇编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制46人，工勤人员编制2人，事业编制76人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入48359136.79元，其中：一般公共预算48038336.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益20,800元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元。

与上年的 46374500.31元对比增加1984636.48元，增长4.28%。主要原因是：单位资金收入预算、国有资本经营预算，增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入48059136.79元，其中:本年收入48059136.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48038336.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款20800元。

与上年的46374500.31元对比增加1684636.48元，增长3.63%。主要原因是：人员工资增加、国有资本经营预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出48359136.79元。财政拨款安排支出48059136.79元，其中：基本支出39122336.79元，与上年的36951700.31元对比增加2,170,636.48元，增长5.87%。主要原因是：人员基本工资曾加。

项目支出9236800元，与上年的9422800元对比减少186,000元，下降1.97%。主要原因是：乡村振兴工作经费项目资金减少 。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出8694061.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.63%。其中：2010101行政运行166444.38元，主要用于人大主席工资福利支出；2010108代表工作106000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费支出；2010301行政运行5522172.38元，主要用于政府机关工资福利、一般公用经费、部门临聘人员经费、公务用车运行维护费等支出；2010350事业运行2270646.54元，主要用于党群服务中心事业人员工资福利、一般公用经费等支出；2010507专项普查活动50,000元，主要用于第四次全国农业普查经费支出；2013101行政运行578798.44元，主要用于党委工资福利等基本支出。

2.203国防支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：2039999其他国防支出20000元，主要用于开展征兵工作支出。

3.208社会保障和就业支出3138993.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。其中：2080501行政单位离退休515268.72元，主要用于行政人员退休费支出；2080502事业单位离退休643317.40元，主要用于事业人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1860407.04元，主要用于缴纳养老保险支出；2080801死亡抚恤120000元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤和遗属生活补助支出。

4.210卫生健康支出919857.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。其中：2101101行政单位医疗302,754.79元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗578777.23元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；其他行政事业单位医疗支出38325.89元，主要用于本单位其他行政事业单位医疗支出。

5.212城乡社区支出6361808.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。其中：2120101行政运行550606.95元，主要用于城镇发展服务中心事业人员工资福利支出；2120199其他城乡社区管理事务支出5811202元，主要用于社区干部岗位补贴资金、社区公用经费等支出。

6.213农林水支出24,805,384.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.62%。其中：2130104 事业运行5697306.13元，主要用于产业技术发展服务中心事业人员工资福利、一般公用经费等支出；2130199其他农业农村支出8680000元，主要用于土地入股分红及零星退股、到期退股补助资金支出；2130299其他林业和草原支出9000元，主要用于护林员工资支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助8850280元，主要用于村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴资金、村委会干部岗位补贴资金、村委会运转经费、村(居)民小组运转经费等支出；2130706 对村集体经济组织的补助1568798元，主要用于其他财政补助人员经费支出。

7.221住房保障支出2325660.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。其中：2210201住房公积金2325660.48元，主要用于缴纳主要用于缴纳在职人员住房公积金。

8.223国有资本经营预算支出20800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出20800元。

8.224灾害防治及应急管理支出1992570.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中：2240150事业运行1992570.42元，主要用于综合行政执法队事业人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出20,278,096.81元（其中：基本支出20,278,096.81元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的41.93％。其中：30101基本工资6532236元，主要用于本单位干部职工基本工资支出；30102津贴补贴3210792元，主要用于本单位干部职工津贴补贴支出；30103奖金830658元，主要用于单位干部职工奖金支出；30107绩效工资4461816元，主要用于本单位干部职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1860407.04元，主要用于本单位干部职工缴纳机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费881532.02元，主要用于本单位干部职工缴纳基本医疗保险；30112其他社会保障缴费96678元，主要用于本单位干部职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金2325660.48元，主要用于本单位干部职工缴纳住房公积金；30199其他工资福利支出78317.27，主要用于本单位干部职工其他工资福利支出。

2.302商品和服务支出3812373.86元（基本支3416373.86元，项目支出396000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.88％。其中：30201办公费2976659.5元，主要用于本单位办公费、社区工作经费、人大代表、政协委员活动经费等支出；30202印刷费18000元，主要用于支付单位印刷费；30205水费10000元，主要用于本单位缴纳水费；30206电费30000元，主要用于本单位缴纳电费；30207邮电费20000元，主要用于本单位支付邮电费；30211差旅费21429元，主要用于支付本单位干部职工差旅费；30215会议费80000元，主要用于支付本单位开展的各项会议费；30216培训费37895.04元，主要用于本单位培训费支出；30217公务接待费5000元，主要用于本单位公务接待费支出；30228工会经费183790.32元，主要用于本单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于本单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用375600元，主要用于本单位行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出15487866.12元（基本支出15427866.12元，项目支出60000元），占一般公共预算财政拨款总支出的32.03％。其中：30302退休费1149336.12元，主要用于发放本单位单位退休人员工资；30305生活补助14329280元，主要用于村社区干部岗位补贴资金、机关事业单位职工及军人抚恤补助资金等支出；30399其他对个人和家庭的补助9250元，主要用于建房安家补助资金.

5.310资本性支出8760000元（基本支出0元，项目支出8760000元），占一般公共预算财政拨款总支出的18.12％。其中：31005基础设施建设80000元，主要用于农村基础设施建设；31009土地补偿8680000元，主要用于土地入股分红及零星退股、到期退股补助资金。

4.312对企业的补助20800元（基本支出0元，项目支出20800元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.04％。其中；31204费用补贴20800元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华镇2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59000元，较上年预算的147000元减少88000元，下降59.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华镇2026年公务接待费预算为5000元，较上年28000元减少23000元，下降82.14%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华镇2026年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年119000元减少65000元，下降54.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费54000元，较上年减少65000元，下降54.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇2026年机关运行经费安排842698.36元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的726602.38元对比增加116095.98元，增长15.97%。机关运行经费增长的原因是：本年度人员比上年度增加，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县爱华镇资产总额:107677260.21元，其中，流动资产105269122.62元，固定资产1383330.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1024807.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9466935.35元，其中：流动资产减少9444146.23元，固定资产增加20217.78元，无形资产减少43006.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的117144195.56元减少了9466935.35元。减少的原因是：计提固定资产折旧217737.36元、计提无形资产摊销51,067.86元，财政化解预拨资金9576774.1元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县爱华镇2026年部门预算表

(详见附件)