云县大朝山西镇人民政府2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县大朝山西镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大朝山西镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县大朝山西镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县大朝山西镇人民政府主要履行以下职责：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6.按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我单位为镇，今年有内设机构5个，分别是：云县大朝山西镇党政综合办公室、云县大朝山西镇基层党建办公室、云县大朝山西镇经济发展办公室、云县大朝山西镇社会事务办公室、云县大朝山西镇平安法治办公室；下属的事业单位有3个，分别是：

1.云县大朝山西镇产业发展和技术服务中心

2.云县大朝山西镇党群服务中心

3.云县大朝山西镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

县域绿色能源产业爆发的联动机遇，大朝山西镇作为云县绿色能源布局的重要板块，辖区内抽水蓄能电站前期工作取得积极进展，风力发电项目纳入规划，我们将依托绿电资源发展新型载能产业、配套服务业，为农业与新能源融合发展开辟新路径，实现绿能赋能镇域经济转型。综合交通升级的区位机遇，大朝山西镇紧邻澜沧江，是云县连接周边乡镇的重要节点，“十五五”时期将借力县域交通大升级，实现与县城、临沧市区及周边县域的快速互联互通，农村公路与干线公路无缝衔接，旅游专线、物流通道加快规划建设，打破交通瓶颈，为农产品外运、文旅资源开发、产业要素流动奠定交通基础，将区位优势转化为发展优势。农文旅融合发展的产业升级机遇，省、市、县持续推进乡村振兴，大力发展乡村旅游、生态旅居，云县正加快打造澜沧江沿线文旅经济带，全镇将深度融入云县文旅发展布局，借助县域文旅品牌影响力，推动农业资源、生态资源、文化资源与旅游产业深度融合，打造特色旅居节点、精品旅游线路，实现从“农业单产”到“农文旅复合产值”的升级，培育镇域经济新增长极。乡村振兴政策持续赋能的民生机遇，国家、省、市、县持续加大乡村振兴投入，聚焦农村基础设施建设、人居环境提升、特色产业培育、公共服务均等化等重点领域，出台一系列强农惠农富农政策，我们将借力财政衔接资金、沪滇协作资金、专项债券等政策支持，加快补齐基础设施和公共服务短板，壮大村级集体经济，促进农民持续增收，推动乡村建设从“基础改善”向“品质提升”跨越。

二、预算单位基本情况

云县大朝山西镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补

助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12387418.02元，其中：一般公共预算12385418.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益2000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的11873666.37元对比增加513751.65元，增长4.33%。主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入12387418.02元，其中:本年收入12387418.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12385418.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款2000元。

与上年的11873666.37元对比增加513751.65元，增长4.33%。主要原因是公务员人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12387418.02元。财政拨款安排支出12387418.02元，其中：基本支出12210418.02元，与上年的11694066.37元对比增加516351.65元，增长4.42%。主要原因是人员经费增加。项目支出175000元，与上年的179600元对比减少4600元，下降2.56%，主要原因是项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出4515542.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.45%。其中：2010101行政运行161466.3元，主要用于人大主席人员工资及公用经费；2010108代表工作52000元，主要用于人民代表大会会议支出；2010301行政运行2478123.1元，主要用于政府人员工资支出及公用经费；2010350事业运行1320928.2元，主要用于政府党群服务中心人员工资支出及公用经费；2010507专项普查活动50000元，主要用于人口普查工作经费； 2013101行政运行453024.86元，主要用于党委人员工资支出及公用经费。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于武装部工作经费。

3.208社会保障和就业支出1120085.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。其中：2080501行政单位离退休319680元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休35520元，主要用于事业单位退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出744533.76元，主要用于职工养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤20352元，主要用于遗嘱补助人员支出。

4.210卫生健康支出369914.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。其中：2101101行政单位医疗157122.43元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗197802.02元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出14989.87元，主要用于干部职工大病保险等缴费。

5.213农林水支出4765668.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.46%。其中：2130104事业运行1695048.1元，主要用于产业发展和技术服务中心人员工资支出及公用经费；2130299其他林业和草原支出6000元，主要用于护林员工资支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助2837820元，主要用于村干部补助支出；2130706对村集体经济组织的补助226800元，主要用于村民小组办公经费支出。

6.221住房保障支出794822.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。其中：2210201住房公积金794822.32元，主要用于政府职工及村干部公积金支出。

7.223国有资本经营预算支出2000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出2000元，主要用于退休人员社会化管理补助。

8.224灾害防治及应急管理支出809385.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。其中：2240150事业运行774385.06元，主要用于退休人员社会化管理补助。2240204消防应急救援35000元，主要用于消防车公用经费支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8148907元（其中：基本支出8148907元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的65.78％。其中：30101基本工资2318004元，主要用于干部职工基本工资；30102津贴补贴1579224元，主要用于公务员补贴；30103奖金447859元，主要用于事业单位人员及公务员奖金；30107绩效工资1875048元，主要用于干部职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费744533.76元，主要用于干部职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费354924.45元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费34491.47元，主要用于其他社会保障缴费；30113住房公积金794822.32元，主要用于干部职工和村干部住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1015339.02元（基本支出1015339.02元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.06％。其中：30201办公费662000元，主要用于办公经费支出;30205水费6000元，主要用于水费支出；30206电费20000元，主要用于电费支出；30211差旅费13428.72元，主要用于差旅费；30215会议费9000元，主要用于会议费；30216培训费21341.34元，主要用于培训费；30217公务接待费5000元，主要用于接待费；30228工会经费71568.96元，主要用于工会经费；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于公务用车运行维护费；30239其他交通费用189000元，主要用于公务员公车补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出3046172元（基本支出3046172元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.59％。其中：30302退休费355200元，主要用于退休费支出；30305生活补助2690972元，主要用于村级支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县大朝山西镇人民政府无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大朝山西镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大朝山西镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大朝山西镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大朝山西镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大朝山西镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000元，较上年预算的65400元减少12400元，下降18.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大朝山西镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县大朝山西镇人民政府2026年公务接待费预算为5000元，较上年11600元减少6600元，下降56.9%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大朝山西镇人民政府2026年公务用车购置费及运行维护费为53000元，较上年53800元减少800元，下降1.49%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费53000元，较上年减少800元，下降1.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大朝山西镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大朝山西镇人民政府2026年机关运行经费安排496715.46元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的415987.14元对比增加80728.32元，增长19.41%。机关运行经费增长的原因是：各类办公用品费用预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县大朝山西镇人民政府资产总额:15391376.5元，其中，流动资产10484262.5元，固定资产4028861.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产878252.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2901911.32元，其中：流动资产减少2722876.17元，固定资产减少151716.67元，无形资产减少27318.48元。

资产总额比上年的18293287.82元减少了2901911.32元。减少的原因是：计提固定资产折旧293642.92元、计提无形资产摊销187208.51元等。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县大朝山西镇人民政府2026年部门预算表

(详见附件)