中共云县委宣传部2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委宣传部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中共云县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1．负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案建管工作；管理和领导意识形态各部门工作，配合县委组织部抓好党员教育工作。

2．负责引导社会舆论，负责规划、部署全县思想政治工作；指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版、旅游工作和教育系统的思想政治工作；负责对县讯社、网络信息管理中心、文联社科联的工作实施方针、政策的指导；会同有关部门研究改进群众思想教育工作；协助搞好企业思想政治工作。

3．负责提出各个时期全县宣传思想文化工作指导方针；指导全县意识形态部门制定政策、法规；根据中央、省委、市委和县委各个时期的中心工作，抓好党的路线、方针、政策的学习宣传，抓好经济社会发展重点工作宣传；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称申报、评定工作。

4．统筹规划、组织实施全县对外宣传工作，检查落实对外宣传工作的各项重大方针、政策在全县的贯彻落实情况。

5．指导全县文化体制改革工作，研究提出并组织实施全县文化产业发展战略规划，检查落实文化产业重大方针政策在全县的贯彻落实情况。

6．在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。

完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、理论教育股、县互联网信息办公室、新闻宣传股、新闻出版（版权）局办公室、广播电视局办公室、文明办。加挂云县新闻出版（版权）局、云县人民政府新闻办公室、云县广播电视局牌子。统一管理云县融媒体中心和县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会。

所属事业单位4个，分别是：

1.云县网站信息管理中心

2.云县电影放映管理站

3.云县乡村电视管理站

4.云县红花山调频广播发射台

（三）重点工作概述

1、持续推进理论武装入脑入心。聚焦用党的创新理论武装党员、教育人民的首要任务，持续深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，创新党委（党组）中心组学习、宣讲等方式和载体，深化拓展“三学联动”学习机制，推动理论武装入脑入心，不断增强学习践行党的创新理论的思想自觉和行动自觉。持续做好理论研究工作，整合各方资源，围绕县委、县政府中心工作设立年度重点课题，推动本土化研究，力争形成一批具有实践指导价值的研究成果。

2、持续推进内外宣传提质增效。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，深入推进构建“大宣传”格局，聚焦县委、县政府工作主线，以“小切口”策划“大事件”，精心打造群众喜闻乐见的高质量产品。以“遇见临沧 如回故乡”为引领，紧扣“有一个叫云的地方”城市品牌，全面深入挖掘云县特色，主动发声、借力发声、合作发声，讲好新时代云县故事。

3、持续推进文明云县见行见效。着力培育和践行社会主义核心价值观，持续开展“四史”、革命传统、爱国主义和集体主义教育，推动理想信念教育常态化制度化，进一步筑牢政治思想根基。深入推进公民思想道德建设，扎实开展先进典型选树宣传，讲好感人故事，不断提升社会正能量。以省级文明城市创建为抓手，着力深化“五大创建”，提升文明培育创建工作质效。强化联动协作，推进家长学校建设，提升未成年人思想道德建设水平。深入实施“平台+”工程，强化阵地建设，着力推进建设“兴滇润边新时代文明实践带”三年行动工作，推动文明实践工作提档升级。

4、持续推进文艺文化为民惠民。坚持守正创新，推动文化事业和文化产业繁荣发展。提升农村电影放映、全民阅读、文化三下乡等重点基层文化惠民工程质效，持之以恒推动公共文化服务设施向标准化、均等化方向发展。构建分层分类培养体系，优化会员服务管理，深挖区域人文资源，聚力文艺精品创作生产，打造特色文化品牌。

5、持续维护意识形态领域安全。聚焦建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态的战略任务，严格落实意识形态工作责任制，强化风险意识和底线思维，抓实风险监测和预警。严格落实“周分析、月研判”制度，对重点时段、重要节点、重大事件以及网络热点等开展分析研判。加强意识形态专项检查、综合考评、“履责提醒”等工作，深入开展风险隐患排查整治，坚决防范和遏制意识形态事件发生。

二、预算单位基本情况

中共云县委宣传部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8683610.93元，其中：一般公共预算8683610.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的8595370.03元对比增加88240.9元，增长1.03%。主要原因是：本年度人员工资等基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入8683610.93元，其中:本年收入8683610.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8683610.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的8595370.03元对比增加88240.9元，增长1.03%。主要原因是：本年度人员工资等基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8683610.93元。财政拨款安排支出8683610.93元，其中：基本支出7347610.93元，与上年的7149370.03元对比增加198240.9元，增长2.77%。主要原因是：本年度人员工资等基本支出较上年增加。

项目支出1336000.00元，与上年的1446000.00元对比减少110000.00元，下降7.6%。主要原因是：本年度外宣专项工作经费、云县应急广播体系项目资金等较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出7098547.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。其中：2013301行政运行7098547.03元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

2.208社会保障和就业支出812324.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。其中：2080501行政单位离退休218015.4元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出594309.12元，主要用于单位退休人员经费、基本养老保险支出。

3.210卫生健康支出294607.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。其中：2101101行政单位医疗111512.32元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗171382.36元，主要用于事业单位医疗保险支出.；2101199其他行政事业单位医疗支出11712.86元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

4.221住房保障支出478131.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。其中：2210201住房公积金478131.84元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6295207.35元（其中：基本支出6295207.35元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的72.5％。其中：30101基本工资1984236.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30102津贴补贴854256.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30103奖金332670.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30107绩效工资1490100.00元，主要用于在职人员工资福利支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费594309.12元，主要用于在职人员工资福利支出；30110职工基本医疗保险缴费282894.68元，主要用于在职人员工资福利支出；30112其他社会保障缴费28609.71元，主要用于在职人员工资福利支出；30113住房公积金478131.84元，主要用于在职人员工资福利支出；30199其他工资福利支出250000.00元，主要用于部门临聘人员经费支出。

2.302商品和服务支出1782068.18元（基本支出446068.18元，项目支出1336000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.52％。其中：30201办公费1396000.00元，主要用于办公经费支出;30205水费2000.00元，主要用于单位本年度办公使用水费支出；30206电费24000.00元，主要用于单位本年度办公使用电费支出；30211差旅费70000.00元，主要用于单位本年度出差人员差旅费补助支出；30216培训费29763.54元，主要用于单位本年度开展培训活动经费支出；30217公务接待费34000.00元，主要用于单位本年度开展公务接待活动经费支出；30228工会经费57104.64元，主要用于单位本年度开展工会活动经费支出；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于单位本年度公务用车运行维护经费支出。30239其他交通费用133200.00元，主要用于单位本年度公务员交通补助经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出606335.40元（基本支出606335.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.98％。其中：30302退休费218015.40元，主要用于单位本年度退休人员工资支出；30305生活补助388320.00元，主要用于财政部分供养人员生活补助经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委宣传部2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委宣传部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委宣传部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委宣传部无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委宣传部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年预算的70600.00元减少600.00元，下降0.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委宣传部2026年公务接待费预算为34000.00元，较上年34600.00元减少600.00元，下降1.73%，国内公务接待批次为50次，共计接待425人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门公务用车保有量较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委宣传部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委宣传部2026年机关运行经费安排446068.18元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的366688.20元对比增加79379.98元，增长21.64%。机关运行经费增长的原因是：本年度部门办公费、差旅费等计划支出较上年有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共云县委宣传部资产总额:8435689.11元，其中，流动资产7616988.28元，固定资产818700.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少285250.49元，其中：流动资产减少62511.72元，固定资产减少222738.77元，无形资产减少1576.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的8720939.60元减少了285250.49元。减少的原因是：计提固定资产折旧288491.77元、计提无形资产摊销1576.28元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 中共云县委宣传部2026年部门预算表

(详见附件)