云县文化和旅游局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县文化和旅游2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  云县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全县文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9、负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县文化和旅游局共设3个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股。下属3个事业单位，分别是：

1.云县图书馆

2.云县文化馆

3.云县文化市场综合行政执法大队

（三）重点工作概述

一是文化旅游指标稳中有进。1-12月，云县住宿业营业额（全口径）完成164390000.00元，增速4.6%；旅游固定资产投资完成投资87350000.00元；文化、体育和娱乐业工资总额完成3743000.00元，增速5.0%。全年接待游客666.82万人次，同比增长6%，预计实现旅游总花费6236000000.00元，同比增长6%；

二是公共文化云、志愿服务、惠民活动扎实开展。云县文化馆调动全县各级文化和旅游力量，挖掘和整合体现当地文化艺术、生态旅游特色的资源进行发布，并积极策划开展线上线下相结合的服务活动，充分利用基层智能服务端各栏目功能，及时发布活动动态、新闻资讯、场馆预约信息等，为群众提供多样化的选择和服务。全县共开展文化活动159场次，现场观众达到35.85万人次，线上观众达800多万；全县共有文化和旅游志愿服务队2支，46人，年内共发布文化和旅游青年志愿服务项目6个，设立志愿服务点15个，参与服务志愿者112人次。

三是图书馆事业进一步发展。地方文献室征集到马东文个人诗文集（资料）《滇鲁情缘》等地方文献7册。免费开放借阅服务及电子查阅等流通人次19193人次，文献借阅24319册次。“我们的中国梦，文化进万家活动”，送图书、春联和文化演出下乡14场次；开办“希望之星”公益读书会活动，共举办38期，开展朗读者朗读39次，参与人数629人次。

四是文物保护工作稳步发展。积极开展革命文物建筑消防安全检查、文物安全隐患排查、汛期文物安全检查及文物日常安全巡查等，检查巡查文物保护单位101处次，348人次，整改问题19处。完成10个项目建设区的文物调查勘探；爱华会馆中的“蒙化会馆”和“四川会馆”已完成修缮，“大理会馆”已完成小青瓦屋面制安、部分木构件修补等工作；云县文笔塔修缮和综合提升项目，一标段塔本体修缮已完成，二标段周边环境提升工作正在积极推进；四普工作取得成效，完成四普数据采集，全部通过省级平台审核；已经完成70处文物点三普数据复核，全部通过省级平台审核，新发现文物线索清单15处。

五是非遗工作稳步推进。积极挖掘、收集、整理非遗项目。云县第十批非物质文化遗产保护项目和代表性传承人的挖掘、收集、整理得到有效的推进，有望按照预先计划按时申报公布。省、市级传承人考核评估工作成效明显；按时完成省市级工匠推进工作，在非遗传承人领域推进了4位传承人为省市级工匠；按时完成非遗四级名录系统的县级项目录入上报工作。

六是旅居工作稳步推进。成立云县“旅居小镇”建设前期工作专班，进行实地调研，共提出11个选点建议，召开县委旅居小镇专题会，组团赴大理州、曲靖市、普洱市学习旅游产业发展。对12乡镇和相关单位进行旅居八大业态摸底和统计，摸排出乡村旅居点20个、城镇旅居点（“四好”）4个、度假旅居点7个、医养旅居点2个、养老旅居点3个、文艺旅居点2个、体育旅居点2个。分批推进试点建设，突出“一区一线”，即县城区域、澜沧江沿线，重点突出澜沧江航道旅游和温泉康养资源发展旅居业，发展乡村旅居、城镇旅居、度假旅居、医养旅居、养老旅居、文艺旅居和体育旅居7种旅居业态，边境幸福旅居业态融入相关业态发展建设中。

七是农文旅融合加快推进。打造徐霞客文化旅游品牌，擦亮“霞客转身地”旅游文化名片，整合徐霞客文化等研学资源，开发区域游、短线游线路，“徐霞客历史文化之旅”线路已得到推广。着力推进农文旅融合，围绕农业三产融合发展目标，依托县域重点旅游资源和历史文化底蕴，突出“一核三带四区”总体布局，深入推进《旅居云县建设三年行动计划》，年内重点打造4个乡村旅居重点村。

八是文化娱乐旅游市场整治有序开展。按照省、市、县工作安排，开展综合治理“突击战”，联合开展路检路查4次，检查旅游团队4个，导游3名，发放《旅游温馨提示》100余份，检查旅行社及网点10家次，旅游景区景点4次，提醒教育涉旅经营单位2家，开展调查核实旅行社网点涉嫌违法违规经营行为1件，联合县公安局共投入旅游景区及周边地区安保警力756人次。

九是景区复核及品牌创建持续推进。指导辖区4家A级旅游景区开展自检自查并按时上报相关材料，指导云县农业投资开发集团有限责任公司对白莺山风景区AAA旅游景区创建申报工作。

二、预算单位基本情况

云县文化和旅游局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9669148.97元，其中：一般公共预算9669148.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2025年度）8661321.17元对比增加1007827.8元，增长11.64%。主要原因是政策性工资增长及2025年末新招考录入事业人员2人，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入9669148.97元，其中:本年收入9669148.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9669148.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2025年度）8661321.17元对比增加1007827.8元，增长11.64%。主要原因是政策性工资增长及2025年末新招考录入事业人员2人，故收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9669148.97元。财政拨款安排支出9669148.97元，其中：基本支出8228148.97元，与上年（2025年度）6845575.17元对比增加1382573.8元，增长20.19%。主要原因是政策性工资增长及2025年末新招考录入事业人员2人，故收入增加。

项目支出1441000.00元，与上年（2025年度)1815746.00元对比减少374746.00元，下降20.63%。主要原因是2026年没有预算云县澜沧江啤酒狂欢节项目经费，故项目支出减少。     

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出1665627.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出665771.52元，主要用于缴纳单位职工养老保险；2080502事业单位离退休706755.6元，主要用于本单位退休人员原渠道退休工资发放；2080801死亡抚恤293100.00元，主要用于本单位死亡退休人员的家属遗嘱补助支出。

2.210卫生健康支出330817.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。其中：2101101行政单位医疗120961.85元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险；2101102事业单位医疗195177.86元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出14677.34元，主要用于缴纳单位职工大病保险。

3.221住房保障支出534320.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。其中：2210201住房公积金534320.64元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

4.207文化旅游体育与传媒支出7138384.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.82%。其中：2070101行政运行5697384.16元，主要用于单位职工工资支出；2070108文化活动580000.00元，主要用于购买文艺服务，开展文化活动支出；2070112文化和旅游市场管理61000.00元，主要用于购买执法服装及其设备支出；2070199其他文化和旅游支出200000.00元，主要用于云县非遗中心传承人活动经费及云县图书馆、文化馆消防工程项目支出；2070204文物保护600000.00元，主要用于文笔塔修缮支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6726926.89元（其中：基本支出6726926.89元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的69.57％。其中：30101基本工资2282592.00元，主要用于发放职工基本工资；30102津贴补贴912588.00元，主要用于发放职工津贴补贴；30103奖金349532.00元，主要用于公务员考核奖励及优秀公务员奖金发放；30107绩效工资1630692.00元，主要用于发放单位事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费665771.52元，主要用于缴纳单位职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费316139.71元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；30112其他社会保障缴费35291.02元，主要用于缴纳单位职工大病保险；30113住房公积金534320.64元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

2.302商品和服务支出1942366.48元（基本支出501366.48元，项目支出1441000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的20.09％。其中：30201办公费1562000.00元，主要用于局机关日常运转、“非遗”宣传及培训活动、文化活动、图书馆文化馆消防设备改造、文笔塔修缮等支出;30202印刷费10000.00元，主要用于购买办公用纸及宣传册制作等支出，30205水费5000.00元，主要用于办公室、会议、培训用水等支出；30206电费20000.00元，主要用于办公设备电费支出；30211差旅费43000.00元，主要用于单位工作人员开展文化、旅游住宿、文物等调查或参加各类培训、会议等产生的交通费、食宿费等支出；30216培训费22238.88元，主要用于开展文化、旅游、文物等方面的培训支出；30217公务接待费23000.00元，主要用于上级调研、检查等接待支出；；30228工会经费65127.6元，主要用于开展工会活动；30231公务用车运行维护费54000.00元，主要用于公务用车的维修和加油支出；30239其它交通费用138000.00元，主要用于公务员交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出999855.6元（基本支出999855.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.34％。其中：30302退休费695505.6元，主要用于退休人员工资发放；30305生活补助21600.00元，主要用死亡退休人员的家属生活补助；30304抚恤金271500.00元，主要用于本单位死亡退休人员的家属遗嘱补助支出；30399其他对个人和家庭的补助11250.00元，主要用于退休人员建房安家费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县文化和旅游局2026年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县文化和旅游局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县文化和旅游局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县文化和旅游局2026年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县文化和旅游局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目2个，部门政府采购预算总额76900.00元，其中：部门政府采购货物预算56500.00元、部门政府采购服务预算20400.00元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77000.00元，较上年（2025年）预算的74000.00元增加3000.00元，增长4.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较2025年0元对比持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县文化和旅游局2026年公务接待费预算为23000.00元，较上年20000.00元增加3000.00元，增长15%，国内公务接待批次为32次，共计接待280人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位2026年将继续开展文物普查调查后续工作，加大非遗资源调研、旅游项目规划，文化采风调研等，故接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年54000.00元对比无变动。其中：公务用车购置费0元，较2025年0元对比持平，无变动；公务用车运行维护费54000.00元，较上年54000.00元对比持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县文化和旅游局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县文化和旅游局2026年机关运行经费安排501366.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2025年度）348388.80元对比增加152977.68元，增长43.91%。机关运行经费增加的原因：一是办公耗材及办办公设备费等各类支出成本增加。二是本单位招录人员2人，公用经费预算增加2人，故本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县文化和旅游局资产总额24989794.23元，其中，流动资产12922690.78元，固定资产12049046.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18056.58元，其他资产0元。与上年26207082.03元相比，本年资产总额减少1217287.8元，其中：流动资产减少665880.36元，固定资产减少547074.12元，无形资产减少4333.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2025年度）26207082.03元减少1217287.8元。减少的主要原因是固定资产折旧费用增加、支付应付文笔塔修缮项目经费。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.云县文化和旅游局2026年政府购买服务预算支出500000.00元，主要用于政府购买公共文化服务活动支出。

2.云县文化和旅游局2026年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

3.云县文化和旅游局2026年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”和“县对下转移支付绩效预算表”为空。

4.云县文化和旅游局2026年度无转移支付项目支出预算，故“转移支付补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县文化和旅游局2026年部门预算表

(详见附件)