云县投资促进局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支出补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设管理工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担指导县直有关部门、各乡（镇）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划、方案；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发、策划包装、宣传和项目库的建设工作；负责在云县投资重点企业、项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作股、企业服务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学统筹谋划，提升项目策划包装质量。按照错位发展、差异化发展的特色定位，强化重大生产力布局。通过组建7个产业招商专班和1个统筹协调专班，建立“一个产业、一个专班、一抓到底”的招商模式，加大产业招商力度。联合县级七大产业招商专班，认真梳理策划各产业各行业招商项目30个，并积极向上争取招商项目前期工作经费94万元，全力招引一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的优质项目。为精准招商提供高质量项目储备。

2.打好招商“组合拳”，提升招商实效。2025年以来，坚持全县招商引资“一盘棋”，立足云县资源禀赋、区位优势、园区优势和政策导向，以产业为引领、以市场为导向，积极构建高质量招商引资模式。一是精准吃透政策，紧密跟踪国家宏观政策、产业政策、区域发展战略导向以及省、市重大部署，从中寻找机遇、找准结合点，确保招商方向与上级要求同频共振。抢抓新能源政策机遇，2025年签订新能源项目9个。二是突出“以商招商”，做好已落地企业的服务，通过吸引更多的企业，带动产业链关键环节、上下游配套企业落地云县。三是用好优势资源招商。盘活存量资源招商，全面梳理闲置土地、厂房、楼宇等资源，建立台账，确保将有效的资源用在刀刃上，最大限度发挥资源的经济效益。不断提升文旅资源综合开发利用，与北京七星生态集团有限公司签约了云县爱华镇刘家箐村旅居项目。四是深化与东部地区产业协作及沪滇协作，发挥资源优势有序承接产业转移。重点策划了云县承接产业转移示范园项目、云县标准化厂房招商入驻项目新型建材产业园、云县甘蔗渣生物质综合利用项目等4个重点招商项目。五是推行“集群招商”，重点围绕茶叶、咖啡、坚果、糖等高原特色农业产业，不断对产业进行延链补链强链，致力于引进一组关联企业，形成“小而精”的产业集群。2025年，签订了云县茂兰片区2025年度高优蔗园基础设施建设项目、云县幸福片区2025年度甘蔗高标准种植示范基地建设项目。

3.坚持“双向发力”，开展精准招商活动。统筹“走出去”与“请进来”，提升招商精准度与实效性。按照6个产业专题，组建了以行业主管部门为承办单位，相关产业责任单位为协办单位的6个县级招商小分队，通过目标企业对接邀请、接待服务、宣传推介、考察洽谈等工作，开展联动式、“点穴”式招商。“走出去”方面，依托“投资临沧”系列活动，建好用好目标企业库、待招商项目库，做好前期准备工作，确保对接针对性强、资源匹配度高。由县级党政“一把手”带领招商小分队，分别赴上海、浙江、广东、陕西等地区，积极寻求目标企业，主动对接企业投资需求。2025年累计通过“一把手”带队外出招商12次，拜访企业13家，会见省外企业103家，推动签约项目9个，协议资金30.3亿元。“请进来”方面，除参与市级活动外，累计自主举办招商推介会24场次（市内12场、市外省内3场、省外9场），累计接待来访客商209户465人，对接洽谈项目155个，党政“一把手”会见客商103场次，高效推动项目洽谈落地。

4.强化全过程管理，积极构建高质量招商模式。一是强化作风建设，推进务实规范招商。深化专项行动，规范招商流程，确保招商工作有序推进科学、精准、透明、合规，不违反全国统一大市场建设要求。严守招商引资底线红线，坚决不招负面清单规定的项目。二是深入实施项目全生命周期管理。建立健全从项目信息获取、初步接洽、协议谈判、签约落地到开工建设、投产达效的全流程跟踪服务机制。及时对全生命周期库的项目进行动态调整更新。三是突出重点精准发力。对当前储备的重点在谈项目，力争早日签约；对已签约未开工项目，促进项目早日实质开工；对在建项目，推动早日投产运营。2025年，新签约的15个项目落地10个，其中亿元以上项目落地7个。

 5.加强党的全面领导，积极发挥党建在招商的牵引作用。一是深刻理解党对招商引资工作领导的内在要求，始终坚持把党的领导作为招商引资工作的核心，灵活运用党对招商引资工作领导的工作方法，把党的领导落实到招商引资工作全过程各方面。通过开展“招商微课堂”、模拟招商谈判、业务技能“岗位练兵”等活动，将党性修养与业务能力提升紧密结合，着力锻造懂产业、会谈判、善招商的专业化“招商铁军”。二是创新“党建+招商”模式，激发队伍动能。将党建工作深度嵌入招商业务各环节，有效激发党员干部的先锋模范作用和组织活力。通过设立 “党员先锋岗”“党员突击队”，让党员干部在项目对接、谈判、落地等关键环节冲锋在前。三是积极打造服务高质量发展先锋。紧紧围绕局中心工作，践行“三个表率”，开展“党员当先锋，党建助招商”活动，推行招商项目“全周期”服务保障，为企业提供政策指导、业务代办等精准服务；定期深入企业走访，“一企一策”破解发展难题。持续将党建引领转化为服务企业的实际行动。  

6.压实管党治党政治责任，持续深化党风廉政建设。一是认真落实党风廉政建设主体责任和领导班子成员“一岗双责”。厘清责任清单，拧紧责任链条，把党风廉政建设与中心工作同部署、同落实。认真分析自查廉政风险点，聚焦项目洽谈、协议签订、政策兑现、服务接待等关键环节，全面排查岗位廉政风险，构建“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”的防控机制。二是把落实清廉云南建设“十大行动”作为重要政治任务。以清廉云南建设临沧实践化为全面从严治党总抓手，围绕2025年清廉云南建设临沧实践化为云县行动重点任务分工清单，切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。把清廉云南建设临沧实践化为云县行动贯穿于招商引资工作的全过程。

7.严守意识形态，强化阵地管理。始终将意识形态工作作为一项极端重要的政治任务来抓，紧紧围绕中心工作，服务发展大局，主动掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，扎实推进意识形态领域各项工作，为推动招商引资事业高质量发展提供坚强的思想保证和强大的精神动力。通过全面提升干部职工意识形态认知自觉和实践自觉。严格管理意识形态领域阵地，注重舆论引导，推进网络舆情监测常态化建设，强化对单位、个人运营的网站、微博、微信公众号、抖音号、视频号等具有媒体属性和舆论动员功能的传播平台的监管，积极引导社会舆论，切实做到可管可控。

二、预算单位基本情况

云县投资促进局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1259995.43元，其中：一般公共预算1259995.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1090703.91元对比增加169291.52元，增长15.52%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入1259995.43元，其中:本年收入1259995.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259995.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1090703.91元对比增加169291.52元，增长15.52%。主要原因是项目收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1259995.43元。财政拨款安排支出1259995.43元，其中：基本支出1059995.43元，与上年的940703.91元对比增加119291.52元，增长12.68%。主要原因是正常晋升导致的人员工资福利支出预算增加和人均办公经费支出标准提高导致的日常办公经费支出预算增加。

项目支出200000元，与上年的150000元对比增加50000元，增长33.33%。主要原因是招商引资工作运行经费支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出999370.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.32%。其中：2010301行政运行999370.14元，主要用于单位人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出。

2.208社会保障和就业支出141403.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。其中：2080502事业单位离退休费支出43084.20元，主要用于单位退休人员工资原渠道发放部分；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98319.36元，主要用于单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出45482.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。其中：2101101行政单位医疗43629.22元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1852.99元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出。

4.221住房保障支出73739.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。其中：2210201住房公积金73739.52元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出919266.09元（其中：基本支出919266.09元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的72.96％。主要用于保障在职人员工资支出、住房公积金单位部分缴费支出及基本医疗保险、大病保险、工伤保险、基本养老保费等社会保障单位部分缴费支出。其中：30101基本工资258348.00元、30102津贴补贴314328.00元、30103奖金129049.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费98319.36元、30110职工基本医疗保险缴费43629.22元、30112其他社会保障缴费1852.99元、30113住房公积金73739.52元。

2.302商品和服务支出277645.14元（基本支出97645.14元，项目支出180000元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.04％。主要用于保障单位正常运转、开展招商引资专项工作所需的办公费、水电费、差旅费、网络使用费、接待费、工会经费及行政人员公务用车补贴等支出。其中：30201办公费35800元，30205水费200.00元，30206电费4000元，30207邮电费10000.00元，30211差旅费90000元，30216培训费3875.22元，30217公务接待费70000元，30228工会经费9769.92元，30239其他交通费54000元。

3.303对个人和家庭的补助支出43084.20元（基本支出43084.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.42％。主要用于发放退休人员工资原渠道部分。其中：30302退休费43084.20元。

4.309资本性支出20000元（基本支出0元，项目支出20000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.59％。主要用于办公设备购置支出。其中：30902办公设备购置20000元。

五、县对下专项转移支付情况

云县投资促进局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县投资促进局2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县投资促进局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县投资促进局2026年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县投资促进局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年预算的50000元增加20000元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县投资促进局2026年公务接待费预算为70000元，较上年50000元增加20000元，增长40%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。

公务接待费较上年增加的原因是：由于2026年为项目攻坚年，为大力开展招商引资工作，提升招商引资质效，开展招商引资专项业务，2026年外出招商次数、接待客商户数、人数、开展招商活动次数等将会较上年有较大增加导致公务接待费预算较上年增加。同时，云县投资促进局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县投资促进局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县投资促进局2026年机关运行经费安排0元，与上年（2025年度）的0元对比无增减变动。主原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县投资促进局资产总额:137122.53元，其中，流动资产56227.08元，固定资产80895.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13460.60元，其中：流动资产增加18338.63元，固定资产减少4878.03元，无形资产与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的123661.93增加了13460.60元。增加的主要原因是拨入光伏工作经费2万元导致银行存款增加而增加。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。                                                    

第二部分 云县投资促进局2026年部门预算表

(详见附件)