云县教育体育局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分云县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县教育体育局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）中心校教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。所属单位23个，分别是：

1.云县教育体育局（本级）；

2.云县第二完全中学；

3.云县涌宝完全中学；

4.云县高级职业中学；

5.云县民族中学；

6.云县爱华完全小学；

7.云县第二完全小学；

8.云县县城中心幼儿园；

9.云县草皮街幼儿园；

10.云县爱华镇中心校；

11.云县茂兰镇中心校；

12.云县忙怀彝族布朗族乡中心校；

13.云县漫湾镇中心校；

14.云县后箐彝族乡中心校；

15.云县栗树彝族傣族乡中心校；

16.云县涌宝镇中心校；

17.云县大朝山西镇中心校；

18.云县大寨镇中心校；

19.云县茶房乡中心校；

20.云县晓街乡中心校；

21.云县幸福镇中心校；

22.云县教师进修学校；

23.云县特殊教育学校。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，云县教育体育系统将坚持以办好人民满意的教育体育事业为目标，全面贯彻党的教育方针，围绕中心、服务大局，聚焦重点、狠抓落实，奋力开创全县教育体育工作新局面。

1.持续强化党建引领，提供坚强政治保障。一是深化党建引领，健全治理体系提效能。二是严明纪律规矩，强化作风建设树新风。三是聚焦思政提质，补齐发展短板强根基，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，提高政治站位和责任意识。

2.坚持高质量发展，办好人民满意教育。一是持续发力抓好教学常规管理，聚焦“双减”“五项管理”，落实提高作业设计质量、提高课后服务质量、提升课堂教学质量。二是科学谋划质量目标。三是推进各类教育协调发展。

3.深化教育改革，提升办学治校水平。一是全力推进全县共同体办学，树牢全县教育“一盘棋”思想，实现资源共享、优势互补、抱团发展。二是深化招生考试改革。推进高考综合改革常态化，总结新高考实施经验，优化工作流程和服务举措，加强考生选科指导和志愿填报指导。推进职教高考改革，加强职业技能考试考点建设，与高职院校建立合作关系，开展职业技能联合考核。

4.强化立德树人，促进学生全面发展。一是着力推进立德树人工程。二是扎实开展学校心理健康教育工作。三是加强劳动教育。四是做好国家通用语言文字推广普及工作。

5.建强师资队伍，强化人才支撑。一是加大高层次人才引进培育力度。二是促进师资力量均衡配置。三是激发人才创新活力。四是强化服务保障。五是加强队伍建设。六是提升信息化水平，赋能教育发展。七推进项目建设，改善办学条件，加快6个重点项目建设及谋划3个新项目。

6.深化体教融合，繁荣群众体育。一是构建多元体育服务大体系（面向大众）。二是提升竞技体育水平（强化指导）。三是打造“体+医+旅”新模式（发挥优势）。

7.强化安全教育，织密校园安全防护网。一是持续加强校园安全管理队伍建设。二是持续开展安全教育、法制教育和应急疏散演练。三是持续加强校园、周边安全隐患排查整治及涉校涉生矛盾纠纷排查化解。四是持续提升校园安防能力水平。五是持续加强部门联防联控。六是持续推进“校园餐”专项整治。

二、预算单位基本情况

云县教育体育局编制2026年部门预算单位共23个。其中：财政全额供给单位23个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位22个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4063人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制4050人。在职实有3932人，其中：财政全额保障3932人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1501人，其中：离休0人，退休1501人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入969906046.15元，其中：一般公共预算768513372.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3157800元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入198234874.11元。

与2025年的951557001.8元对比增加18349044.35元，增长1.93%。主要原因是：人员工资调整、社保缴费基数调整以及部分项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入768513372.04元，其中:本年收入768513372.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768513372.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年的728471001.8元对比增加40042370.24元，增长5.50%。主要原因是：人员经费正常增长及部分县级配套项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出969906046.15元。财政拨款安排支出768513372.04元，其中：基本支出749806560.7元，与2025年的709616220.8元对比增加40190339.9元，增长5.66%。主要原因是：人员工资调整及社保缴费基数相应增加。项目支出18706811.34元,与2025年的18854781.01元对比减少147969.67元，下降0.78%。主要原因是：部分项目根据实际需求进行了调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出582817655.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。其中：2050101行政运行7929883.18元，主要用于教体局职工工资福利及行政运行支出；2050102一般行政管理事务350400元，主要用于老体协工作经费等支出；2050199其他教育管理事务支出600000元，主要用于国家义务教育质量监测、助学贷款风险补偿等支出；2050201学前教育21254403.8元，主要用于学前教育教职工人员工资福利及单位正常运转公用支出；2050202小学教育357345957.22元，主要用于小学教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050203初中教育136341396.81元，主要用于初中教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050204高中教育36146916.82元，主要用于高中教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050302中等职业教育7529679.32元，主要用于中职教育职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050701特殊学校教育5487667.91元，主要用于特殊教育学校教职工工资福利及学校正常运转公用支出；2050801教师进修3215950.87元，主要用于教师进修及培训支出；2050999其他教育费附加安排的支出3506760元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出；2059999其他教育支出3108640元，主要用于高中教育集团化办学、课后服务等支出。

2.207文化旅游体育与传媒支出1230000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。其中：2070305体育竞赛1200000元，主要用于云县体育系列活动经费；2070308群众体育30000元，主要用于春节系列文化活动经费。

3.208社会保障和就业支出99800599.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。其中：2080502事业单位离退休34850095.48元，主要用于退休人员原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63081743.46元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出115488元，主要用于代课退养教师生活补助支出；2080801死亡抚恤1753272.08元，主要用于遗属人员生活补助及死亡人员抚恤金支出。

4.210卫生健康支出32286449.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。其中：2101101行政单位医疗91789.37元，主要用于教育体育局基本医疗保险支出；2101102事业单位医疗30898922.3元，主要用于各级各类学校基本医疗保险及生育保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1295737.8元，主要用于教职工大病保险及工伤保险支出。

5.221住房保障支出52378667.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。其中：2210201住房公积金52378667.62元，主要用于职工基本住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出693613495.40元（全部为基本支出），占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。主要明细科目及金额如下：30101基本工资：250702818元，主要用于在职教职工的岗位工资、薪级工资支出；30102津贴补贴：50770176元，主要用于艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、连片特困地区乡村教师生活补助等支出；30103奖金：268488元，主要用于公务员奖金发放；30107绩效工资：241078082.8元，主要用于教职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费：63081743.46元，用于缴纳在职教职工基本养老保险单位部分；30110职工基本医疗保险缴费：30990711.67元，用于缴纳在职教职工基本医疗保险及生育保险单位部分；30112其他社会保障缴费：4342807.87元，用于缴纳在职教职工的失业保险、工伤保险、大病补充保险等；30113住房公积金：52378667.62元，用于缴存在职教职工住房公积金单位部分。

2.302商品和服务支出29121894.15元（其中：基本支出19424209.76元，项目支出9697684.39元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要明细科目及金额如下：30201办公费：13189311.28元，主要用于各级各类学校日常办公用品购置、报刊征订、印刷等支出；30206电费：5000.00元，主要用于日常用电支出；30207邮电费：20000.00元，主要用于网络通讯、邮寄等支出；30211差旅费：220000元，主要用于教职工因公出差发生的交通、住宿、伙食补助等支出；30215会议费：100000 元，主要用于县委、县政府召开教育工作大会会议支出；30216培训费：3810542.27元，主要用于教职工参加各类业务培训、继续教育等支出；30217公务接待费：41382.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费：5466420元，主要用于学校食堂从业人员等临时聘用人员劳务报酬支出；30228工会经费：6130038.6，主要用于按规定提取的工会活动经费；30231公务用车运行维护费：36000元，主要用于公务车燃油、维修、保险等支出；30239其他交通费用：103200元，主要用于公务员车改补贴、租车费用等支出。

3.303对个人和家庭的补助40560172.51元（其中：基本支出36718855.56元，项目支出3841316.95元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要明细科目及金额如下：30302退休费：34811655.48元，主要用于退休人员统筹外退休费、退休活动费等支出；30304抚恤金：161850.6元，主要用于死亡职工家属的一次性抚恤金支出；30305生活补助：2154294.52元，主要用于遗属生活困难补助、退养代课教师生活补助、特困职工慰问、食堂从业人员生活补助等；30308助学金：3398821.91元，主要用于家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、中职国家助学金等学生资助支出；30399其他对个人和家庭的补助：33550元，主要用于建房安家费、护理费等支出。

4.310资本性支出5217810.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出5167810.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要明细科目及金额如下：31002办公设备购置：165810.00元，主要用于购置办公桌椅、计算机、打印机等办公设备支出；31005基础设施建设：5052000元，主要用于云县第二完全小学征地款等基础设施建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县教育体育局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教育体育局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目33个，采购预算总额14050790元，其中：政府采购货物预算14050790元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230223元（其中：上级补助资金152841元，本级财力安排77382元），较2025年预算的332823元减少102,600元，下降30.83%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为194223元（其中：上级补助资金152841元，本级财力安排41382元），较上年296823元减少102600元，下降34.57%。国内公务接待批次预计为33次，共计接待1619人次。

注：除财政拨款外，单位自有资金安排公务接待费79000元，不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费统计口径。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年36000元持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费36000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教育体育局根据重点项目预算的有关预算编制要求，2026年将继续对涉及民生、运转的重点项目设置绩效目标。主要包括：

（一）学生资助类项目

涵盖义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中助学金及免学费补助、中职助学金及免学费补助等县级配套资金。目标是确保资助资金及时、足额发放到符合条件的学生手中，减轻困难学生家庭经济负担，保障学生不因贫失学，促进教育公平。

（二）学校运转保障类项目

如公办幼儿园保育费专项经费、学校食堂从业人员专项经费等。目标是保障学校（幼儿园）日常运转，提升保教质量和服务水平，确保校园食品安全和服务质量，师生及家长满意度达到较高水平。

（三）事业发展类项目

如云县体育系列活动经费、高中教育集团化办学专项工作经费、教师培训项目专项资金等。目标是促进体育事业发展，提升高中办学质量，提高教师专业素养，推动全县教育体育事业高质量发展。

所有项目绩效目标将严格按照批复的绩效指标进行过程监控和结果评价，确保财政资金发挥最大效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排526774.30元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的422475.48元对比增加104298.82元，增长24.69%。机关运行经费增长的原因是：年初预算在职人员增加2人和测算标准提高，本单位正常运转的公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县教育体育局资产总额：2438502060.42元，其中，流动资产210165021.93元，固定资产650202633.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程1455534950.87元，无形资产122599453.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加204979440.36元，其中：流动资产减少19188778.66元，固定资产增加1700776.49元，无形资产增加115532119.31元（总项与分项合计相符）。处置房屋建筑物740平方米，账面原值375000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值6290793.53元，实现资产处置收入680元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的2233522620.06元增加了204979440.36元。增加的主要原因是：新增固定资产30328857.92元、新增无形资产116606426.00元、在建工程投入111785323.22元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分云县教育体育局2026年部门预算表

(详见附件)