2026年部门预算公开目录

第一部分 云县幸福镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县幸福镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县幸福镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．管理、协调好云县幸福镇日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

2．强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

3．充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

4．积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：云县幸福镇党政综合办公室、云县幸福镇基层党建办公室、云县幸福镇经济发展办公室、云县幸福镇社会事务办公室、云县幸福镇平安法制办公室。

所属事业单位3个，分别是：云县幸福镇党群服务中心、云县幸福镇综合行政执法队、云县幸福镇产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1、加强财源建设，培育经济增长点。一是积极配合镇党委、政府制定产业发展规划，加大对优势产业和新兴产业的扶持力度。通过财政贴息、奖补等政策措施，引导社会资本投向特色农业、农产品加工业、乡村旅游业等领域，培育壮大一批具有市场竞争力的企业和项目，拓宽财源渠道。二是加强招商引资工作，优化投资环境，吸引更多优质企业落户幸福镇。积极协调相关部门，为企业提供全方位的服务和支持，帮助企业解决实际困难，促进企业发展壮大，增加财政收入。

2、优化支出结构，保障重点领域支出。一是牢固树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出，大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等支出，降低行政运行成本。优化财政支出结构，优先保障民生领域、乡村振兴、基础设施建设等重点项目支出，确保财政资金用在刀刃上。二是加大对教育、医疗卫生、社会保障等民生领域的投入，持续改善民生福祉。支持教育事业发展，改善办学条件，加强师资队伍建设，提高教育教学质量；加强医疗卫生基础设施建设，提升基层医疗服务能力，满足群众就医需求；落实社会保障政策，加大对困难群众和弱势群体的帮扶力度，织密织牢民生保障网。三是围绕乡村振兴战略目标，加大对农村基础设施建设、农业产业发展、农村人居环境改善等方面的投入。加强农村道路、水利、电力等基础设施建设，改善农村生产生活条件；支持农业产业结构调整，培育壮大农业产业化龙头企业和农民专业合作社，带动农民增收致富；深入开展农村人居环境整治行动，建设美丽宜居乡村。

3、强化财政管理，提高资金使用效益。一是进一步完善预算管理体系，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。加强预算执行监控，严格按照预算安排支出，严禁无预算、超预算支出。建立健全预算绩效管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。二是加强财政资金监管，建立健全全过程、全方位的财政资金监管机制。加强对民生资金、扶贫资金、项目建设资金等重点领域资金的监管，确保资金安全、规范、高效使用。加大对财政违法行为的查处力度，严肃财经纪律，维护财政秩序。三是推进财政信息化建设，提高财政管理水平。加快预算管理一体化系统建设，实现财政业务的信息化、规范化、标准化管理。加强财政数据的分析和应用，为财政决策提供科学依据。

4、加强队伍建设，提升财政服务水平。一是加强财政干部思想政治建设，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展党风廉政建设，加强廉政教育，强化廉洁自律意识，打造一支清正廉洁的财政干部队伍。二是加大财政干部业务培训力度，定期组织业务学习和交流活动，不断更新知识结构，提高业务能力和综合素质。鼓励财政干部参加各类专业考试和继续教育，提升专业水平。加强作风建设，增强服务意识，提高工作效率和服务质量，为全镇经济社会发展提供优质高效的财政服务。

二、预算单位基本情况

云县幸福镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政事业单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,915,114.39元，其中：一般公共预算22,912,114.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益3,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的20,698,734.95元对比增加2,216,379.44元，增长10.71%。主要原因是在职人员正常工资晋升、保险基数调整、春节系列文化活动经费、换届工作经费，故收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入22,915,114.39元，其中:本年收入22,915,114.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,912,114.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款3,000.00元。

与上年的20,698,734.95元对比增加2,216,379.44元，增长10.71%。主要原因是在职人员正常工资晋升、保险基数调整、春节系列文化活动经费、换届工作经费，故收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,915,114.39元。财政拨款安排支出22,915,114.39元，其中：基本支出22,721,114.39元，与上年的20,377,334.95元对比增加2343779.44元，增长11.50%。主要原因是：在职人员正常工资晋升及保险基数调整，故基本支出较上年增加。

项目支出191,000.00元，与上年的321,400.00元对比减少130,400.00元，减少40.57%。主要原因是：本年度减少春节系列活动经费、困难党员关爱资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出6,638,953.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.98%。其中：2010101行政运行148,653.53元，主要用在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2010108代表工作70,000.00元，主要用于镇人大代表活动经费；2010301行政运行4,172,666.86元，主要用于一是在职人员的工资福利及一般公用经费支出，二是乡村振兴及乡镇扶贫工作经费；2010350事业运行2,032,178.72元，主要用于主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2010507专项普查活动50000.00元，主要用于第四次全国农业普查经费支出；2013101行政运行165,454.08元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2．203国防支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：2039999其他国防支出10,000.00元，主要用于武装工作经费。

3．208社会保障和就业支出1,729,339.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。其中：2080501行政单位离退休191,901.60元，主要用于行政编制退休人员原渠道退休费；2080502事业单位离退休173,211.00元，主要用于事业编制退休人员原渠道退休费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,277,738.88元，主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险费用；2080801死亡抚恤86,488.20元，主要用于遗属补助。

4．210卫生健康支出634,520.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。其中：2101101行政单位医疗225,918.02元，主要用于在职行政编制人员医疗保险；2101102事业单位医疗383,252.60元，主要用于在职事业编制人员医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出25,349.74元，主要用于在职人员大病保险、工伤险等医疗保障支出。

5．213农林水支出10,856,651.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.39%。其中：2130104事业运行3,495,221.02元，主要用于幸福镇农业农村综合服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出；2130299其他林业和草原支出9,000.00元，主要用于3名护林员工资；2130705对村民委员会和村党支部的补助5,951,010.00元，主要用于村干部工资、村干部年终考核奖、养老保险金、意外伤害险；2130706对村集体经济组织的补助1,401,420.00元，主要用于村小组干部补贴。

6．221住房保障支出1,386,956.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。其中：2210201住房公积金1,386,956.16元，主要用于在职职工住房公积金及村干部住房公积金的缴纳。

7．224灾害防治及应急管理支出1,655,693.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。其中：2240150事业运行1,620,693.97元，主要用于应急部门工资福利及一般公用经费支出；2240204消防应急救援支出35,000.00元，主要用于应急部门消防车辆运行维护经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出13,894,616.87元（其中：基本支出13,894,616.87元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的60.64％。其中：30101基本工资4,235,952.00元，主要用于保障行政、事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2,414,460.00元，主要用于保障行政、事业人员津贴补贴；30103奖金625,408.00元，主要用于保障行政人员支出工资和行政人员绩效考核奖励；30107绩效工资3,281,796.00元，主要用于保障事业人员支出工资和事业绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,277,738.88元，主要用于缴纳行政、事业人员机关事业单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费609170.62元，主要用于缴纳行政、事业人员职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费63,135.21元，主要用于缴纳行政、事业人员其他社会保障；30113住房公积金1,386,956.16元，主要用于缴纳行政、事业人员和村干部住房公积金。

2．302商品和服务支出1,954,466.72元（基本支出1,783,466.72元，项目支出171,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.54％。其中：30201办公费1,295,000.00元，主要用于保障镇、村日常办公运转各项支出；30206电费30,000.00元，主要用于日常办公电费；30207邮电费20,000.00元，主要用于日常办公网络费；30211差旅费21,678.12元，主要用于干部职工差旅支出；30215会议费30,000.00元，主要用于保障政府召开会议支出；30216培训费41,861.16元，主要用于干部职工培训支出；30217公务接待费5,000.00元，主要用于公务接待支出；30228工会经费124,927.44元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费89,000.00元，主要用于公务车燃油费、保险费及维修费支出；30239其他交通费用297,000.00元，主要用于保障行政人员公务交通补贴。

3．303对个人和家庭的补助支出7,063,030.80元（基本支出7,043,030.80元，项目支出20,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的30.82％。其中：30302退休费365,112.60元，主要用于保障退休人员原渠道退休金；30305生活补助6,697,918.20元，主要用于保障幸福镇18个行政村村、组干部岗位补贴及人身意外保险和护林员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县幸福镇人民政府2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县幸福镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县幸福镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县幸福镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县幸福镇人民政府无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,000.00元，较上年预算的124,600.00元减少30,600.00元，下降24.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县幸福镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县幸福镇人民政府2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年70,600.00元减少65,600.00元，下降92.92%，国内公务接待批次预算为128次，共计预算接待637人次。

公务接待费较上年减少的原因是2025年预算将乡村振兴工作经费细化，2026年预算无乡村振兴工作经费，导致接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为89,000.00元，较上年54,000.00元增长35,000.00。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元无增减变动；公务用车运行维护费89,000.00元，较上年54,000.00元增长35,000.00。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县幸福镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福镇人民政府2026年机关运行经费安排1,783,466.72元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1,347,855.20元对比增加435,611.52元，增长32.32%。机关运行经费增长的原因是：本年度村组运转经费部门经济科目划入机关运行经费范畴，故机关运行经费较上一年度增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县幸福镇人民政府资产总额32,804,550.46元，其中，流动资产30,068,206.18元，固定资产2,643,003.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产93,340.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,066,566.98元，其中：流动资产增加23,059,592.00元，固定资产增加10055.74元，无形资产减少3,080.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的9737983.48元增加了23,066,566.98元。增加的原因是：计提固定资产折旧290,845.10元、计提无形资产摊销3,080.76元，因本年度单位自有资金纳入一体化系统，故其他货币资金增加3,411,909.28元，其他应收款净额增加19,647,682.72元，因进行2025年度固定资产清查，盘盈固定资产原值300,900.84元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分  云县幸福镇人民政府2026年部门预算表

(详见附件)