中共云县委党校2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分 中共云县委党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共云县委党校2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 中共云县委党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、年轻干部、少数民族干部、村“两委”干部、党外干部和公务员、县直机关党员、入党积极分子。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为云县经济、政治、文化、社会、生态文明建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教务室，所属单位0个。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握干部教育培训这一主线，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，创新教育形式，求真务实，多措并举，紧紧围绕县委中心工作，努力贯彻中央、省、市、县党校工作会议精神，以办好党员干部教育为重点，加强学校基础设施建设，扩大办学规模，强化教师队伍建设，增强科研力量，提高办学水平和办学效益，努力发挥党校的总体功能，服从和服务于全县发展大局。
二、预算单位基本情况
中共云县委党校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3323841.22元，其中：一般公共预算3323841.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的3160857.26元对比增加162983.96元，增长5.16%。主要原因是：本年度干部教育培训项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入3323841.22元，其中:本年收入3323841.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3323841.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的3160857.26元对比增加162983.96元，增长5.16%。主要原因是：本年度干部教育培训项目预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3323841.22元。财政拨款安排支出3323841.22元，其中：基本支出2793841.22元，与上年的2910857.26元对比减少117016.04元，下降4.02%。主要原因是：本年度调出两人，退休人员死亡1人。
项目支出530000元，与上年的250000元对比增加280000元，增长112%。主要原因是：基本培训任务加重，干部教育培训项目经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.205教育支出2499664.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.2%。其中：2050802干部教育2499664.06元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。
2.208社会保障和就业支出535994.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%。其中：2080502事业单位离退休311860.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219816.96元，2080801死亡抚恤4317.60元。
3.210卫生健康支出110359.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。其中：2101101行政单位医疗33421.4元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗71790.37元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5147.71元，主要用于干部职工及退休人员大病保险支出。
4.221住房保障支出177822.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中：2210201住房公积金177822.72元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出2338554.08元（其中：基本支出2338554.08元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的73.7％。其中：30101基本工资777420元，主要用于干部职工基本工资支出；30102津贴补贴253224元，主要用于干部职工津贴补贴支出；30103奖金96641元，主要用于干部职工奖金支出；30107绩效工资600192元，主要用于干部职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费219816.96元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费105211.77元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费12225.63元，主要用于干部职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金177822.72元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出96000元，主要用于部门临聘人员工资支出。
2.302商品和服务支出639109.14元（基本支出139109.14元，项目支出500000元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.23％。其中：30201办公费17990元，主要用于日常办公经费支出;30205水费6000元，主要用于党校水费支出；30206电费25000元，主要用于党校电费支出；30207邮电费14010元，主要用于网络费用支出，30211差旅费5000元，主要用于干部职工差旅费支出；30216培训费661.3元，主要用于培训相关费用支出；30217公务接待费2000元，主要用于公务接待支出；30228工会经费21447.84元，主要用于工会经费支出；30329其他交通费用36000元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；30216培训费500000万元，主要用于培训支出。
3.303对个人和家庭的补助支出316178元（基本支出316178元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.51％。其中：30302退休费309860.4元，主要用于退休人员原渠道费用支出；30305生活补助6317.6元，主要用于退休人员护理费支出和遗属补助支出。
4.310资本性支出30000元（基本支出0元，项目支出30000元），其中：31002办公设备购置30000元，主要用于购买彩色打印机和涉密打印机。
五、县对下专项转移支付情况
中共云县委党校2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中共云县委党校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中共云县委党校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中共云县委党校无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
中共云县委党校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额88732元，其中：政府采购货物预算88732元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共云县委党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年预算的4000元减少2000元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共云县委党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共云县委党校2026年公务接待费预算为2000元，较上年4000元减少2000元下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共云县委党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共云县委党校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共云县委党校2026年机关运行经费安排137109.14元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的120870.18元对比增加16238.96元，增长13.44%。机关运行经费增长的原因是：公用经费标准提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中共云县委党校资产总额:23801201.39元，其中，流动资产259034.41元，固定资产5274545.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18267621.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加22666809.72元，其中：流动资产减少29790.49元，固定资产增加4441109.39元，无形资产增加18255490.82元。处置房屋建筑物1789.17平方米，账面原值1250097.1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
资产总额比上年的1134391.67元增加了22666809.72元。增加的原因是：本年度无偿划拨转入房屋建筑物计入固定资产，划拨转入土地计入无形资产。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
第二部分 中共云县委党校2026年部门预算表
(详见附件)
滇公安网备：53092202000102号
