云县涌宝完全中学2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝完全中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 涌宝完全中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县涌宝完全中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育及普通高中教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果；

4.按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

5.按照九年义务教育和国家普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、党政综合办公室、教务处、政教处、心理咨询室、总务处、团委、妇联。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好年初预算、调整预算以及年终决算工作；

2.做好2026年秋季高中、初中的招生及入学工作；

3.做好2026年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，完成初高中市、县教育质量目标；

4.重视党建，向党建要质量，以党建促质量。在学校实施“不同身份，同管理”；二是分解目标，让合乎校情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重视结果，从规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“慵懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格的党员、教师，增强工作的针对性和有效性；

5.协调指导申报教师资格及职称工作；做好2026年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作；

6.做好2026年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作；

7.全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、普通高中移民补助、较少民族补助、困难学生及建档立卡、低保、残疾、社会供养学生申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等，申请上报普通高中助学金；

8.做好年初初中、高中公用经费使用计划，使学校的经费得到合理地使用；

9.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境；

10.以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“悦读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动我县初高中教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、预算单位基本情况

云县涌宝完全中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制167人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制167人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56225608.49元，其中：一般公共预算31798508.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1048500.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入23378600.00元。

与上年的54969471.63元相比，增加1256136.86元，增长2.29%。主要原因是：教师职称晋级以及正常晋升等导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入31798508.49元，其中：本年收入31798508.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31798508.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的29377291.63元相比，增加2421216.86元，增长8.24%。主要原因是：职称晋级以及正常晋升等导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56225608.49元。财政拨款安排支出31798508.49元，其中：基本支出31490652.35元，与上年的29045191.63元相比，增加2445460.72元，增长8.42%。主要原因是：教师职称晋级以及正常晋升等导致工资福利支出增加。项目支出307856.14元，与上年的332100.00元对比减少24243.86元，下降7.30%。主要原因是：本年度普通高中移民子女补助县专项资金不再纳入预算，故预算项目资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出25241028.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。其中：2050203初中教育12672478.88元，主要用于初中教师工资福利支出、对个人和家庭补助支出；2050204高中教育12419569.39元，主要用于高中教师工资福利支出、商品与服务支出及对个人和家庭补助支出；2050999教育费附加安排的支出148980元，主要用于学校食堂从业人员的工资薪金支出。

2.208社会保障和就业支出3096634.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。其中：2080502事业单位离退休539157.60元，主要用于原渠道退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2557476.90元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出1318530.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。其中：2101102事业单位医疗1267536.78元，主要用于教职工基本医疗保险费的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出50993.26元，主要用于教职工大病保险等支出。

4.221住房保障支出2142315.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。其中：2210201住房公积金2142315.68元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出29185921.67元（其中：基本支出29185921.67元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.79％。其中：30101基本工资9916044.00元，主要用于我校教师基本工资支出；30102津贴补贴2651184.00元，主要用于我校教师津贴补贴支出；30107绩效工资10475402.64元，主要用于我校教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2557476.90元，主要用于我校教师养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1267536.78元，主要用于我校教师医疗保险费用支出；30112其他社会保障缴费175961.67元，主要用于我校教师的失业保险、大病补充保险等费用的支出；30113住房公积金2142315.68元，主要用于我校教师住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1765573.08元（基本支出1765573.08元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。其中：30201办公费1371183.54元，主要用于学校初高中教学活动的日常办公开支；30216培训费148740.66元，主要用于我校初高中教师的培训费用；30228工会经费245648.88元，主要用于学校工会开展工会活动及维权支出。

3.303对个人和家庭的补助支出847013.74元（基本支出539157.6元，项目支出307856.14元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.66％。其中：30302退休费539157.60元，主要用于退休人员的原渠道工资支出；30305生活补助148980.00元，主要用于学校食堂后勤人员的工资薪金支出；30308助学金158876.14元，主要用于普高助学金、普高免学杂费及困难学生的生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝完全中学2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝完全中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝完全中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝完全中学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝完全中学2026年没有编制部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县涌宝完全中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5300.00元，较上年预算的5300.00元无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝完全中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝完全中学2026年公务接待费预算为5300.00元，较上年对比无变化，批次为30次，共计接待90人次。

公务接待费较上年无变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

云县涌宝完全中学2026年“三公”经费用上级城乡义务教育公用经费进行预算列支，此次下达的是上级指标，县本级没有预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝完全中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费为0元原因是公车制度改革后，经上级部门批准予以保留继续使用，但不产生费用。与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝完全中学围绕中央和省、市、县有关教育事业发展规划，根据单位自身情况，制定了重点项目预算绩效目标：

1.项目名称：普通高中非税收入（学费、住宿费）专项资金。

2.立项依据：根据云发改收费〔2004〕536号、云计收费〔2002〕749号、云府办电〔2001〕201号收费标准文件，经向云县人民政府和云县教育体育局请示批复后，同意我校根据文件要求执行收费标准，按照高中学费800.00元/生/学年，住宿费100.00元/生/学年的标准，以实际在校学生人数进行收取。

3.项目实施单位：云县涌宝完全中学。

4.项目基本概况：收取的非税收入（学费、住宿费）资金，按照财政相关政策上缴财政专户后再请拨使用，主要用于日常办公费支出。保障我校教育教学工作的正常运转，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。

5.实施内容：主要完成教育教学设备的政府采购、日常办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电费、教育信息化网络费等支出，以及教学仪器设备、图书资料购买和校园建设等方面的费用支出。

6.资金安排情况：1048500.00元，属于县本级预算资金。

7.项目实施计划：

（1）成立实施工作小组

为确保项目的顺利实施，成立项目实施工作小组。其目的是保证按实施计划开展相应工作，以便在项目的实际实施过程中发生与计划不一致情况时，能及时制定适宜的对策。

（2）审批实施

项目经过相应政府职能部门的审批后实施。根据收费标准要求进行收费上缴，财政按规定返还非税资金后，用于学校日常办公支出。

（3）资金计划

根据政策和标准进行资金预算。

（4）项目管理和组织

根据项目的实际需要，组建项目管理和组织机构。对项目实施前、中、后进行全程监管。

8.项目实施成效：

进一步推进建设绿美校园学校，建设办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县涌宝完全中学资产总额：39020279.64元，其中，流动资产6376431.54元，固定资产32643848.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1934440.22元，其中：流动资产增加2541300.73元，固定资产减少606860.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的37085839.42元增加了1934440.22元。增加的原因是：流动资产较上年增加2541300.73元，计提固定资产折旧788504.31元，减少固定资产498394.00元，接受捐赠及新购置固定资产增加680037.80元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县涌宝完全中学2026年部门预算表

（详见附件）