云县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。
3.召集云县人民代表大会会议。
4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。
5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。
6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。
8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。
9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。
10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。
11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
12.决定授予地方的荣誉称号。
13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。
14.认真完成县委和市人大常务委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：专门委员会5个：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；常务委员会工作委员会和办事机构3个：县人大常务委员会代表工作委员会、县人大常务委员会法制工作委员会、县人大常务委员会办公室。所属单位0个
（三）重点工作概述
全年初步计划：召开县十七届人大五次会议、常务委员会会议；组织开展专题调研、执法检查、河长制和林长制督察、满意度测评和民主测评；组织驻云县市、县人大代表开展专题调研和集中视察；举办人大代表履职能力提升培训，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告，根据县委部署作出相关决议决定、任免国家机关工作人员，认真完成好市人大常务委员会和县委安排的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9316309.57元，其中：一般公共预算9316309.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的9547246.06元对比减少230936.49元，下降2.42%。主要原因是：人民代表大会、人大调研及意见办理、云县人大常委会会议经费等项目经费支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入9316309.57元，其中:本年收入9316309.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9316309.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的9547246.06元对比减少230936.49元，下降2.42%。主要原因是：人民代表大会、人大调研及意见办理、为民办实事等项目经费收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9316309.57元。财政拨款安排支出9316309.57元，其中：基本支出8316309.57元，与上年的8547246.06元对比减少230936.49元，下降2.7%。主要原因是：建房安家费减少。
项目支出1000000元，与上年的1000000元持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201一般公共服务支出7122299.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。其中：2010101行政运行5654299.98元，主要用于人员工资、办公费用等支出；2010104人大会议469260元主要用于云县人民代表大会会议经费、云县人大常务委员会会议经费支出；2010108代表工作998740元，主要用于县人大代表活动经费及人大调研及意见办理、为民办实事等项目经费的支出；
2.208社会保障和就业支出1349132.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%。其中：2080501行政单位离退休652919.4元，主要用于退休人员原渠道退休工资支出；；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出696213.12元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出。
3.210卫生健康支出322717.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。其中：2101101行政单位医疗308944.57元，主要用于行政机关职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13772.66元，主要用于大病保险、失业保险及工伤保险缴费支出。
4.221住房保障支出522159.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。2210201住房公积金522159.84元，主要用于行政机关职工住房公积金单位部分支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出6508100.27元（其中：基本支出6508100.27元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78.26％。其中：30101基本工资1995732元，主要用于行政机关职工职务工资、级别工资支出；30102津贴补贴2049660元，主要用于工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、2017规范改革性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；30103奖金918951元，主要用于基础绩效奖、年终一次性奖金等支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费696213.12元，主要用于行政机关职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费308944.57元，主要用于行政机关职工基本医疗保险单位部分缴费支出；30112其他社会保障缴费16439.74元，主要用于工伤保险、失业保险及在职人员及退休人员大病保险支出；30113住房公积金522159.84元，主要用于行政机关职工住房公积金单位部分支出。
2.302商品和服务支出2155289.9元（基本支出1155289.9元，项目支出1000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的23.13％。其中：30201办公费982040元，主要用于单位日常办公经费及人大代表活动经费支出;30205水费2700.00元，主要用于办公水费支出；30206电费25000元，主要用于办公电费支出；30207邮电费24000元，主要用于电话费、网络通讯费支出；30211差旅费120000元，主要用于办公差旅支出；30215会议费469260元，主要用于云县第十七届人民代表大会第五次会议经费及常委会会议支出；30216培训费29935.98元，主要用于培训期间产生住宿、场地、资料费等费用支出；30217公务接待费20000元，主要用于公务接待费支出；30228工会经费69553.92元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费54000元，主要用于公务用车维修、保养、汽油采购等支出；30239其他交通费用358800元，主要用于行政人员公务交通补贴。
3.303对个人和家庭的补助支出652919.4元（基本支出652919.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.01％。主要是30302退休费652919.4元，用于行政单位退休人员原渠道工资支出。
五、县对下专项转移支付情况
云县人民代表大会常务委员会办公室2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县人民代表大会常务委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74000元，较上年预算的84000元减少10000元，下降11.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为20000元，较上年30000元减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。
公务接待费较上年减少的原因是：加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年54000元增加0元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，无增减变化；公务用车运行维护费54000元，较上年增加0元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与上年无变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
云县人民代表大会常务委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排1155289.9元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1117127.88元对比增加38162.02元，增长3.45%。机关运行经费增长的原因是：办公经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县人民代表大会常务委员会办公室资产总额:7593690.85元，其中，流动资产7379637.04元，固定资产净值214053.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少662429.6元，其中：流动资产减少589066.12元，固定资产减少73363.48元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
资产总额比上年的8256120.45元减少了662429.6元。减少的原因是：其他应收款净额648500.18元、计提固定资产折旧70664.48元等。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。
第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表
(详见附件)
滇公安网备：53092202000102号
