云县政务服务管理局2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县政务服务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、交易监管股、行政审批和政务服务管理股、信息技术股。所属事业单位3个，分别是：

1.云县公共资源交易中心；

2.云县政务服务中心;

3.云县政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实新时代党的建设总要求，严格落实党风廉政建设责任制，深入开展作风革命效能革命，确保各项政策措施不折不扣贯彻落实到位，为经济社会高质量发展提供政治保障。

2.完善部门事项进驻，不断强化业务集成、服务聚合、资源整合，建立健全授权监督机制，切实解决审批慢、审批繁、授权不到位等问题。

3.抓实高效办成一件事，加强部门沟通协调联动，推进业务流程重构，继续开展“我陪群众走流程”活动，落实“四减”要求，高位推动“高效办成一件事”取得成效。

4.实施数字赋能，努力推进智慧政务建设，探索实施“人工智能+”服务，为企业和群众提供多种便利服务。

5.落实建设全国统一大市场的相关要求，按照相关交易规则及流程，继续完善提升公共资源交易监管和服务，开展好公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作，不断优化公共资源交易营商环境。

二、预算单位基本情况

云县政务服务管理局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5571540.48元，其中：一般公共预算5571540.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4888572.75元对比增加682967.73元，增长13.97%。主要原因是：2025年调整基本工资标准人员经费增加，2026年度定额预算人员公用经费标准提高公用经费增加，以及项目资金均比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入5571540.48元，其中:本年收入5571540.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5571540.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4888572.75元对比增加682967.73元，增长13.97%。主要原因是：2025年调整基本工资标准人员经费增加，2026年度定额预算人员公用经费标准提高公用经费增加，以及项目资金均比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5571540.48元。财政拨款安排支出5571540.48元，其中：基本支出4303540.48元，与上年的4123772.75元对比增加179767.73元，增长4.36%。主要原因是：2025年调整基本工资标准人员经费增加，2026年度定额预算人员公用经费标准提高公用经费增加。

项目支出1268000元，与上年的764800元对比增加503200元，增长65.79%。主要原因是：有新增项目县政务服务中心大厅升级改造项目建设资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出—20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出4647547.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。其中：2010301行政运行3379547.30元，主要用于保障在职人员工资及单位运转的公用经费；2010302一般行政管理事务768000.00元，主要用于保障单位正常开展工作、政府采购专家评审费、政务服务大厅购买服务人员劳务费等支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出500000.00元，主要用于县政务服务中心大厅升级改造建设项目支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出414930.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。其中：2080501行政单位离退休22238.40元，主要用于退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出392691.84元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗193808.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。其中：2101101行政单位医疗78105.40元，主要用于行政人员职工基本医疗保险单位部分缴费支出；2101102事业单位医疗108420.41元，主要用于事业人员职工基本医疗保险单位部分缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7282.25元，主要用于职工工伤保险和大病保险单位部分缴费支出。

4.221住房保障支出—22102住房改革支出315254.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。其中：2210201住房公积金315254.88元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3983159.12元（其中：基本支出3983159.12元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的71.49％。其中：30101基本工资1323408.00元，主要用于行政人员职务、级别工资及事业人员岗位、薪级工资支出；30102津贴补贴569904.00元，主要用于行政人员工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴及事业人员艰苦边远地区津贴支出；30103奖金231911.00元，主要用于行政人员年终一次性奖、优秀公务员及行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30107绩效工资945492元，主要用于事业人员基础性绩效、奖励性绩效、改革性补贴及事业绩效工资（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费392691.84元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费186525.81元，主要用于行政事业人员职工基本医疗保险单位部分缴费支出；30112其他社会保障缴费17971.59元，主要用于行政事业人员工伤保险 、大病保险及事业人员失业保险单位部分缴费支出；30113住房公积金315254.88元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

2.302商品和服务支出1066142.96元（基本支出298142.96元，项目支出768000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.14％。其中：30201办公费187500.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;30205水费6000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费74000.00元，主要用于单位电费支出；30207邮电费50000.00元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费6000.00元，主要用于用于职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费支出；30216培训费19851.12元，主要用于职工在培训期间发生的住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费及交通费等支出；30217公务接待费7500.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30226劳务费562000.00元，主要用于政府采购专家评审费、政务服务大厅购买服务人员劳务费等支出；30228工会经费38091.84元，主要用于职工工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用97200.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出22238.40元（基本支出22238.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.40％。其中：30302退休费22238.40元，主要用于单位退休人员的原渠道发放退休费支出。

4.309资本性支出500000.00元（基本支出0元，项目支出500000.00元），其中：30906大型修缮500000.00元，主要用于县政务服务中心大厅升级改造建设项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县政务服务管理局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县政务服务管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额25400.00元，其中：政府采购货物预算11400.00元、政府采购服务预算14000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25500.00元，较上年预算的25500.00元无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县政务服务管理局2026年公务接待费预算为7500.00元，较上年7500.00元无增减变化，预计接待批次为13次，预计接待人数74人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年18000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县政务服务中心大厅升级改造项目建设资金500000.00元。项目绩效目标：通过整合办公用房资源，提升办公效能，解决云县政务服务中心大厅部门及事项进驻不高，办公用房面积紧张的问题，提升完善云县政务服务中心大厅服务功能，可新增工位约80个，将形成2厅9区的格局，能满足县级37个政务服务部门负面清单外的事项全部进驻、集中办理需要，达到实现“只进一扇门、能办所有事”的“一站式”服务目标。

（二）云县政务服务大厅“综合窗口”服务购买资金528000.00元。项目绩效目标：通过服务购买方式配置8名服务人员，承担县政务服务中心2个大厅的咨询引导、帮办代办及综合窗口收件、材料预审、分流转办、结果出件等服务，达到企业和群众办事方式多元化，办事流程最优化、办事材料最简化，办事成本最小化，实现政务服务提质增效，企业和群众用最短时间最小成本办好事情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县政务服务管理局2026年机关运行经费安排298142.96元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的247744.14元对比增加50398.82元，增长20.34%。机关运行经费增长的原因是人员公用经费定额预算标准提高，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县政务服务管理局资产总额2710491.32元，其中，流动资产2482288.75元，固定资产228202.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20412.61元，其中：流动资产增加28871.03元，固定资产减少49283.64元，无形资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的2730903.93元减少了20412.61元。减少的原因是：计提固定资产折旧49283.64元、计提无形资产摊销0元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县政务服务管理局2026年部门预算表

(详见附件)