中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年度部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县市、县政协委员及政协委员活动小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、文史教科文卫体委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、社会和法制委员会、委员联络和学习委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，云县政协紧扣云县“十五五”开局与县委中心工作，聚焦政治引领、履职尽责、民生福祉、自身建设，统筹开展专题调研、专题视察、协商议政、民主监督、提案办理、重要会议、基层协商、常规保障机关运转八大类重点任务，项目化推进、清单化落实。

1.三个专题调研：一是对低空经济发展开展专题调研；二是对民营企业发展与政策扶持开展专题调研；三是对农村饮水安全开展专题调研，分季度完成调研建言。

2.四个专题视察：一是对高速公路建设开展专题视察；二是对民族团结进步示范县创建开展专题视察；三是对产业园区营商环境开展专题视察；四是对甘蔗产业发展开展专题视察，紧盯项目落地与产业提质。

3.一个专题议政性常委会协商：对加快推进云县中医药产业高质量发展专题议政性协商；四个季度协商：一是对云县农村公路建设管护协商；二是对云县农村宅基地审批流程优化便民协商；三是对云县夜间经济发展与消费提振协商；四是对云县社会治理现代化推进与平安云县建设协商，提升专门协商机构效能。

4.三个民主评议：一是对一个县直部门进行民主评议，二是对2025年民主评议县综合执法局和县人民医院整改落实情况跟踪督查；三是对2026年度提案双向民主评议。 

5.重点提案办理：一是年度提案交办；二是年度提案督办；三是重点提案督办，全链条提质增效。

6.召开重要会议：一是召开政协云县第十届委员会第五次会议；二是召开县政协常委会会议（全年召开县政协常委会会议5次，其中：专题议政性常委会1次）；三是十届县政协委员培训；四是召开2027年新年茶话会；五是各专委会年内分别召开1次专委会工作会议。 

7.抓好十一个方面常规重点工作：一是持续巩固深化主题教育和中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育；二是积极开展与省内外县（区）政协联络联谊活动；三是组织开展外出考察学习；四是抓好云县湖（库）长制和林长制工作的督察督导工作；五是加强党风廉政建设工作和宣传思想政治工作；六是健全完善政协协商与基层协商协同配合制度机制；七是推进“全面推广普及国家通用语言文字·全面推进使用国家统编教材”工作；八是加强对县关工委工作的指导；九是文史资料撰编；十是《云县政协志撰编》；十一是完成县委、县政府交办的其他重点工作 。

8.院坝协商：在12个乡（镇）开展“院坝协商”协商议事活动7场次，推动政协协商与基层协商深度融合。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9484031.90元，其中：一般公共预算9484031.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的9611883.25元对比减少127851.35元，下降1.33%。主要原因是：2026年本单位在职实有干部职工35人，比上年的38人减少3人，基本支出（工资福利支出）总金额相应比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入9484031.90元，其中:本年收入9484031.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9484031.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9611883.25元对比减少127851.35元，下降1.33%。主要原因是：2026年本单位在职实有干部职工35人，比上年的38人减少3人，基本支出（工资福利支出）总金额相应比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9484031.90元。财政拨款安排支出9484031.90元，其中：基本支出8484031.90元，与上年的8611883.25元对比减少127851.35元，下降1.33%。主要原因是：2026年本单位实有在职人员35人，比上年的38人减少3人，人员工资等基本支出相应比上年减少。

项目支出1000000.00元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出7171689.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。其中：2010201行政运行5769689.08元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2010202一般行政管理事务930480.00元，主要用于保障机关日常开展工作等方面的相关支出；2010204政协会议471520.00元，主要用于保障政协会议的相关支出。

2.208社会保障和就业支出1449783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.29%。其中：2080501行政单位离退休728928.60元，主要用于保障机关离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710678.40元，主要用于保障机关基本养老保险费单位部分缴费支出；2080801死亡抚恤10176.00元，主要用于保障机关退休干部遗属补助支出。

3.210卫生健康支出329551.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。其中：2101101行政单位医疗315363.54元，主要用于保障机关医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出14187.48元，主要用于保障机关大病保险等其他社会保障缴费支出。

4.221住房保障支出533008.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。其中：2210201住房公积金533008.80元，主要用于保障机关住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6639377.56元（其中：基本支出6639377.56元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的70.01％。其中：30101基本工资2040564.00元，主要用于机关基本工资支出；30102津贴补贴2091276.00元，主要用于机关津贴补贴支出；30103奖金170047.00元，主要用于机关公务员考核优秀奖、年终一次性奖金支出；30107绩效工资761,700.00元，主要用于机关行政人员基础绩效奖励支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费710,678.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费315363.54元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费16739.82元，主要用于机关大病保险等其他社会保障缴费支出；30113住房公积金533008.80元，主要用于机关住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出2105549.74元（其中：基本支出1064049.74元，项目支出1000000元），占一般公共预算财政拨款总支出的22.2％。其中：30201办公费949980.00元，主要用于机关办公经费支出；30205水费5000.00元，主要用于机关办公室用水支出；30206电费5000.00元，主要用于机关办公室用电支出；30211差旅费30608.46元，主要用于机关公务出差支出；30215会议费471520.00元，主要用于政协会议费支出；30217公务接待费31000.00元，主要用于机关各类公务接待支出；30226劳务费20000.00元，主要用于机关劳务费支出；30228工会经费71141.28元，主要用于机关工会经费支出；30231公务用车运行维护费112000.00元，主要用于机关公务用车运行维护费支出；30239其他交通费367800.00元，主要用于机关在职职工公车补贴支出；办公设备购置41500.00元，主要用于机关办公设备购置支出。

3.303对个人和家庭的补助支出739104.60元（其中：基本支出739104.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.79％。其中：30302退休费725688.60元，主要用于机关退休干部原渠道部分支出；30305生活补助13416.00元，主要用于机关遗属补助和廖万银同志因公负伤致残生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省云县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省云县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省云县委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额162500.00元，其中：政府采购货物预算50500.00元、政府采购服务预算112000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143000.00元，较上年预算的152000.00元减少9000.00元，下降5.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年公务接待费预算为31000.00元，较上年预算的98000.00元减少67000.00元，下降68.37%，国内公务接待批次为42次，共计接待225人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云县接待管理实施细则》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为112000.00元，较上年预算的54000.00元增加58000.00元，增长107.41%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费112000.00元，较上年预算的54000.00元增加58000.00元，增长107.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费预算较上年有所增加，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，认真落实中央、省委、市委和县委关于坚持过紧日子、为基层减负的工作要求，以及《云县公务用车制度改革实施意见》等相关规定。在大力压减一般性支出、持续从严管控公务用车的基础上，因车辆使用年限增加、维修保养成本上升、燃油及保险费用上涨等因素，导致本年度公务用车购置及运行维护费预算较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省云县委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年机关运行经费安排1105549.74元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年预算的1031379.18元对比增加74170.56元，增长7.19%。机关运行经费预算增长的原因是：2026年按在职在编人员测算的办公费因政策调整提高了标准，从而导致办公费等费用较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省云县委员会资产总额:5131304.31元，其中，流动资产4958169.35元，固定资产168698.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4436.61元，其他资产0元。与上年资产总额5771260.70元相比，本年资产总额减少639956.39元，其中：流动资产减少633602.49元，固定资产减少2993.78元，无形资产减少3360.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的5771260.70元减少了639956.39元。减少的原因是：根据云县财政局文件《云县财政局关于核销暂付款的通知》（云县财行发〔2025〕126 号）要求，核销以前年度政协委室履职专项工作经费（预拨）经费60000元、政协全会会议费500000元、新年茶话会会议费63900元，造成流动资产减少；计提固定资产折旧、无形资产摊销造成固定资产和无形资产相应减少。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分  中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年部门预算表

(详见附件)

中国人民政治协商会议云南省云县委员会2026年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无转移支付补助项目支出预算，所以《2026年部门政府性基金预算支出预算表》《2026年部门政府购买服务预算表》《2026年县对下转移支付预算表》《2026年县对下转移支付绩效目标表》《2026年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。