云县幸福镇中心校2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县幸福镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县幸福镇中心校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县幸福镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县幸福镇中心校作为基层教育单位，主要职责是贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，实施辖区内学前教育、小学教育和初中义务教育，促进基础教育发展。负责制定并执行本镇教育事业发展规划，管理辖区内各学校的教育教学工作，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。组织开展教育教学研究，提高教师队伍素质和教育教学质量。负责学校的财务管理和经费使用，确保资金安全和效益。完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

    云县幸福镇中心校共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升教育教学质量：深化课堂教学改革，加强教学常规管理，开展教师专业培训和学生综合素质评价，确保各阶段教育质量稳步提升。

2.改善办学条件：积极争取和合理使用资金，对部分学校校舍、运动场及教学设备进行维护和更新，优化育人环境。

3.落实资助政策：精准识别并按时足额发放各类学生资助资金，包括学前困难补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助等，确保无学生因贫失学。

4.保障校园安全：加强校园安全管理和食品安全监督，定期开展安全演练和隐患排查，确保师生生命财产安全和校园稳定。

5.丰富课后服务：优化课后服务内容和形式，增加体育、艺术、科技等活动项目，满足学生多样化需求，提升家长满意度。

6.加强财务管理：严格执行预算，规范财务行为，提高资金使用效益，确保各项收支合规、透明。

二、预算单位基本情况

云县幸福镇中心校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制316人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制316人。在职实有316人，其中：财政全额保障316人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入77162569.85元，其中：一般公共预算63609479.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13553090.00元。

与上年的76984295.63元对比增加178274.22元，增长0.23%。主要原因是：教职工薪资正常晋升、社保缴费基数调整以及学生人数变动，导致人员经费、公用经费及对应配套的项目经费相应增减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入63609479.85元，其中:本年收入63609479.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63609479.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的63304975.63元对比增加304504.22元，增长0.48%。主要原因是：基本工资调标、工资正常晋升、社保缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出77162569.85元。财政拨款安排支出 63609479.85元，其中：基本支出62669426.73元，与上年的60813749.57元对比增加1855677.16元，增长3.05%。主要原因是：基本工资调标、工资正常晋升、社保缴费基数调整。项目支出940053.12元，与上年的2491226.06元对比减少1551172.94元，下降62.27%。主要原因是：义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出48743070.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%。其中：2050201学前教育314793.00元，主要用于保障公办幼儿园办公费、印刷费、水电费等支出；2050202小学教育34170685.49元，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）；2050203初中教育13518670.67元，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）；2050701特殊学校教育5481.00元，主要用于随班就读残疾学生、送教上门残疾学生的公用经费支出；2050999其他教育费附加安排的支出733440.00元，主要用于学校食堂从业人员劳务费支出。

2.208社会保障和就业支出7761533.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。其中：2080502事业单位离退休2318110.16元，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出，建房安家费支出，护理费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5315441.28元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；2080801死亡抚恤127982.40元，主要用于遗属生活补助支出，退休教师丧葬费和抚恤金的支出。

3.210卫生健康支出2707462.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。其中：2101102事业单位医疗2601802.67元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险；2101199其他行政事业单位医疗支出105660.22元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险，缴纳在职教师工伤保险。

4.221住房保障支出4397412.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。其中：2210201住房公积金4397412.96元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出58972340.89元（其中：基本支出58972340.89元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.71％。其中：30101基本工资21441924.00元，主要用于在职教师岗位和薪级工资支出；30102津贴补贴5134248.00元，主要用于在职教师艰苦边远地区津贴、教龄津贴、特级教师津贴、独生子女保健费、回族补贴、乡镇津贴、乡村教师生活补贴支出；30107绩效工资19719336.00元，主要用于在职教师基础性绩效、奖励性绩效、改革性补贴、农教工作补贴支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费5315441.28元，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金；30110职工基本医疗保险缴费2601802.67元，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险；30112其他社会保障缴费362175.98元，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险、在职教师失业保险、在职教师工伤保险；30113住房公积金4397412.96元，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

2.302商品和服务支出2003576.28元（基本支出1250993.28元，项目支出752583.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.15％。其中：30201办公费428090.94元，主要用于保障各学校及公办幼儿园办公费、印刷费、水电费等支出;30216培训费321628.86元，主要用于在职教师继续教育培训、骨干教师培训、学历提升等支出；30226劳务费733440.00元，主要用于学校食堂从业人员工资支出；30228工会经费520416.48元，主要用于学校工会活动开展支出及工会会员慰问等支出。

3.303对个人和家庭的补助支出2633562.68元（基本支出2446092.56元，项目支出187470.12元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.14％。其中：30302退休费2317565.16元，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出；30305生活补助128527.40元，主要用于遗属人员生活补助和退休教师护理费支出；30308助学金187470.12元，主要用于学前教育幼儿家庭经济困难补助和义务教育家庭经济困难学生生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县幸福镇中心校2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县幸福镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县幸福镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县幸福镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县幸福镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福镇中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17421.00元，较上年预算的18338.00元减少917.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县幸福镇中心校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县幸福镇中心校2026年公务接待费预算为17421.00元，较上年预算的18338.00元减少917.00元，下降5%，国内公务接待批次为26次，共计接待318人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福镇中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，云县幸福镇中心校共编制重点项目7个，涉及财政拨款项目资金940053.12元，单位资金项目资金13553090.00元。各项目绩效目标如下：

（一）学校食堂从业人员专项资金733440.00元

项目年度绩效目标：保障64名食堂从业人员工资，确保持证上岗率100%，人均年培训不少于40学时；食品安全操作达标率95%以上；师生满意度不低于95%。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套专项资金183420.12元

项目年度绩效目标：资助小学寄宿生1078人、非寄宿生142人，初中寄宿生849人、非寄宿生9人；补助覆盖率100%，发放及时率100%；家长满意度不低于98%。

（三）学前幼儿家庭经济困难补助县级配套专项资金4050.00元

项目年度绩效目标：资助困难幼儿100人；资助对象准确率100%，资金发放及时率100%；家长满意度不低于98%。

（四）学前幼儿免保教费县级配套专项资金19143.00元。

目标：减免398名幼儿保教费；政策合规率100%，发放及时率100%；受益幼儿家长满意度不低于95%。

（五）单位自有资金户利息收入资金4000.00元

项目年度绩效目标：购置打印机2台，设备验收合格率100%；办公效率提升20%以上；工作人员满意度不低于95%。

（六）食堂学生自筹伙食费自有资金专项资金10937250.00元

项目年度绩效目标：保障5296名学生伙食；缴费率100%，支付及时率100%；食材成本降低3%以上；学生和家长满意度均不低于98%。

（七）义务教育课后服务费自有专项资金2611840.00元

项目年度绩效目标：服务学生4081人，开展课后服务活动不少于120场次；活动计划完成率95%以上；学生和家长满意度均不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福镇中心校属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县幸福镇中心校资产总额:70162729.79元，其中，流动资产875732.88元，固定资产69213797.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产73199.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3025578.38元，其中：流动资产增加154474.97元，固定资产减少3175130.51元，无形资产减少4922.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值499681.79元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年的73188308.17元减少了3025578.38元。减少的原因是：1.银行存款增加154474.97元；2.新增固定资产账面原值增加491250.00元；3.无形资产盘盈16.00元，4.报废报损资产账面原值减少499681.79元；5.计提固定资产折旧3166698.72元、计提无形资产摊销4938.84元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县幸福镇中心校2026年部门预算表

(详见附件)