云县第二完全小学2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分 云县第二完全小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县第二完全小学2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分云县第二完全小学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云县第二完全小学是一所基础教育学校，学校严格贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，实施素质教育，努力推动义务教育均衡发展，以办好人民满意的教育为宗旨，做好相关社会服务。
（二）机构设置情况
我单位共设4个内设机构，包括：综合办公室、教务室、德育室、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.基层党组织建设工作
（1）2022年按要求将中国共产党云县第二完全小学支部委员会升格为中国共产党第二完全小学总支部委员会，下设两个支部委员会，严格按程序选举产生了支委班子，确保党组织领导的校长负责制工作顺利实施。
（2）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习党的二十大精神。
（3）严格落实党组织各项制度。
（4）不断加强党风廉政建设工作。
（5）抓好意识形态工作。
2.抓实领导班子建设工作，不断加强领导班子的凝聚力、向心力和战斗力。
3.高度重视队伍建设工作，不断提升教师专业素养，形成良好教风。
4.创新德育工作模式，培育优良校风。
5.以教学为中心、以教研为抓手、以教改为动力，抓实抓细教学常规工作，不断提高教育教学质量。
6.完善家访和家长管理制度，不断推动家校共育工作。
7.强化安全管理
（1）成立安全工作领导小组。
（2）层层签订责任状，提高各部门、教师、学生及家长的安全责任意识。
（3）不断完善“半封闭”管理模式，严格学生请销假制度。
（4）从源头上抓实食品安全工作，严把食材食品采购关、验收关、储藏关、加工关和留样关。成立以家长代表为主的学校食堂管理委员会，坚持家长参与食堂全程管理。
（5）加强学生安全教育和管理，坚决杜绝安全责任事故的发生。
8.财务工作、人事和后勤工作
（1）按要求、按程序做好后勤保障工作。
（2）建立健全学校财务管理制度，做到有章可循。
（3）制定完善教职工管理各项制度，做到依法执教。
9.值得推广的经验
（1）因地制宜的“半封闭”管理办学模式，破解进城务工人员子女接送难、辅导难、监管难的问题。
（2）家校共管管理模式，确保学校所有工作在阳光下运行，真正做好“透明管理”工作。
（3）落实学生每天在校锻炼不低于2小时，确保学生健康成长。
（4）科学制定学校文体活动计划，做到天天有比赛、周周有展示、月月有演出，不断营造良好育人氛围。
（5）“三严管理”促发展，即：严管教师、严管学生、严管家长。
二、预算单位基本情况
云县第二完全小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制154人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制154人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33705395.69元，其中：一般公共预算21175355.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12530040.00元。
与上年的28790909.93元对比，增加4914485.76元，增长17.07%。主要原因是：2025年教师人数增加46人和在职教师职称晋升工资福利增加，人员经费预算比去年增加5339732.64元；公用经费预算比去年增加86750.16元。一般公共预算项目支出增加7762.96元。因为2025年年报学生人数减少，其他收入预算比去年减少519760.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入21175355.69元，其中：本年收入21175355.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21175355.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年的15741109.93元对比，增加5434245.76元，增长34.52%。主要原因是：2025年教师人数增加46人和在职教师职称晋升工资福利增加，人员经费预算比去年增加5339732.64元；公用经费预算比去年增加86750.16元。一般公共预算项目支出增加7762.96元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33705395.69元。财政拨款安排支出21175355.69元，其中：基本支出21167592.73元，与上年的15741109.93元对比，增加5426482.8元，增长34.48%。主要原因是：2025年教师人数增加46人和在职教师职称晋升工资福利增加，教育支出预算比去年增加4229316.83元；社会保障和就业支出预算比去年增加520563.84元；卫生健康支出比去年增加247299.25元；住房保障支出比去年增加429302.88元。项目支出7762.96元，与上年的0.00元对比增加7762.96元，增长100%。主要原因是：2026年较去年预算增加义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金7762.96元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.205教育支出16588388.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。其中：2050202小学教育16584608.90元，主要用于小学教师工资福利及教学正常运转公用支出；2050701特殊学校教育支出3780.00元，主要用于随班就读残疾学生教学业务办公支出。
2.208社会保障和就业支出1943821.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1943821.23元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
3.210卫生健康支出1006431.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。其中：2101102事业单位医疗968389.07元，主要用于基本医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出38042.57元，主要用于大病保险支出。
4.221住房保障支出1636713.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。2210201住房公积金1636713.92元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出20805724.45 元（其中：基本支出20805724.45 元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的98.25％。其中：30101基本工资7411992.00元，主要用于职工岗位工资、薪级工资支出；30102津贴补贴466668.00元，主要用于职工艰苦边远地区津贴、教龄津贴、独生子女保健费、回族补贴支出；30107绩效工资8244622.68元，主要用于职工基础性绩效、奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1943821.23元，主要用于职工事业单位基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费968389.07 元，主要用于职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费133517.55元，主要用于职工事业单位失业保险、职工大病医疗保险、生育保险支出；30113住房公积金1636713.92元，主要用于职工住房公积金支出。
2.302商品和服务支出361868.28元（基本支出361868.28元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.71％。其中：30201办公费64510.56元，主要用于日常办公用品采购，党建工作经费保障，安全物品的采购支出等；30216培训费111179.88 元，主要用于职工各项专业技术培训费支出；30228工会经费186177.84元，主要用于会员活动支出、维权支出、业务支出、事业支出、其他支出。
3.303对个人和家庭的补助支出7762.96元（基本支出0.00元，项目支出7762.96元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.04％。其中：30308助学金7762.96元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。
五、县对下专项转移支付情况
云县第二完全小学2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县第二完全小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县第二完全小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云县第二完全小学无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县第二完全小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县第二完全小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年预算的0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县第二完全小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年预算0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县第二完全小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年预算0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
公务接待费较上年的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县第二完全小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年预算0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年预算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年预算0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行维护费较上年的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。
八、重点项目预算绩效目标情况
云县第二完全小学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县第二完全小学2026年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2025年度）的0.00元对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县第二完全小学资产总额：41440748.62元，其中，流动资产3033646.91元，固定资产38407101.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1959972.96元，其中：流动资产减少410919.01元，固定资产减少1549053.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值196440.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
资产总额比上年的43400721.58元减少了1959972.96元。减少的原因是：新增固定资产账面原值增加160894.00元，流动资产减少410919.01元，报废报损资产账面原值减少196440.00元，计提固定资产折旧1513507.95元、计提无形资产摊销0.00元。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
第二部分 云县第二完全小学2026年部门预算表
(详见附件)
滇公安网备：53092202000102号
