中国共产党云县委员会组织部2026年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党云县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 编制2026年部门预算时，中国共产党云县委员会组织部内设11个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、干部队伍建设规划办公室。所属3个单位，分别是：

1.云县党员教育中心

2.云县老干部活动中心

3.云县人才发展服务中心

（三）重点工作概述

1.全力攻坚基层党建工作质量提升。抓实党员教育培训，聚焦基本培训和乡村振兴主题培训两大重点，提升党员队伍综合能力；深化抓党建促乡村振兴和基层治理，实施好新型农村集体经济项目，充分发挥“微网格”治理服务体系作用，健全党建引领基层治理工作机制。

2.持续加强领导班子和干部队伍建设。持续深化政治素质考察，将政治素质考察纳入干部考核、考察、调研及领导班子届末考核重要内容，开展一轮领导班子和干部队伍建设全覆盖大调研，推动选人用人工作创新篇。

3.不断构建人才工作全链条发展体系。坚持党管人才，锚定发展目标，不断健全靶向引才机制，抓好新一轮规划编制工作前期准备，精准引进高层次人才、创新型人才和急需紧缺人才。多维搭建人才发展平台，聚焦产学研协同，积极申报高新技术企业、专家工作站及省市人才支持计划，深化校地校企合作，助力乡村振兴。持续优化人才服务生态，加强政治引领，深入实施“暖心回流工程”，持续优化人才服务环境。

4.着力推动老干工作高质量发展。不断完善老干部思想政治工作，进一步加强和改进离退休干部党组织建设和党员队伍管理。健全完善“一人一策”服务机制，坚持“工作单位尽责、家庭子女尽孝、老干部局尽职、有关部门尽力”的“四尽”机制，持续提升离休干部精准服务能力。不断挖掘离退休干部志愿服务活动先进典型，推进离退休干部志愿服务活动持续健康发展，着力在“被动式应邀服务”向“主动式关切服务”上下功夫，不断提升服务管理的精细化、个性化水平。

5.锻造组织部门过硬自身建设。聚焦“六个最讲”标准，落实“五个更加”要求，在讲政治、重公道、业务精、作风好上持续发力。坚持“第一议题”制度，以“三会一课”、主题党日为载体，抓实政治忠诚教育和党性教育，不断提升理论修养、业务能力和综合素质，确保组工干部在关键时刻随时拉得出、冲得上、打得赢，不断打造讲政治重全局、讲作风重实干、讲创新重方法、讲廉洁重品行的先锋队伍。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会组织部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4559370.19元，其中：一般公共预算4459370.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元。

与上年4446450.61元对比增加112919.58元，增长2.54%。增加主要原因是：2026年新增单位资金预算，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入4459370.19元，其中:本年收入4459370.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4459370.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4446450.61元对比增加12919.58元，增长0.29%。增加主要原因是：2026年财政拨款基本支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4559370.19元。财政拨款安排支出4459370.19元，其中：基本支出3807370.19元，与上年3736450.61元对比增加70919.58元，增长1.89%。增长的主要原因是：人员基本支出较上年增加。

项目支出752000.00元,与上年710000.00元对比增加42000.00元，增长5.92%。增加的主要原因是：2026年新增单位资金预算，其他支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行2612229.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.58%，主要用于部机关人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出。

2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务652000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%，主要用于部机关日常开展干部教育培训、干部考察考核、组织建设、老干部慰问等工作经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休385453.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，主要用于部机关离退休人员工资福利支出和离休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307042.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，主要用于部机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤126000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于离休干部遗属补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗126709.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11074.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5987.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于部机关职工大病保险、工伤保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金232873.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于部机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2965207.51元（其中：基本支出2965207.51元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的66.49％，主要用于人员工资支出和社会保障缴费等支出。其中：基本工资822960.00元、津贴补贴911664.00元、奖金381838.00元、绩效工资115392.00元、机关事业单位基本养老保险缴费307042.56元、职工基本医疗保险缴费137783.74.00元、其他社会保障缴费7653.29元、住房公积金232873.92元、其他工资福利支出48000.00元。

2.商品和服务支出882809.28元（其中：基本支出376809.28元，项目支出506000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的19.80％，主要用于部机关日常运转、离退休干部公用经费、离休干部特需费和日常开展干部教育培训、干部考察考核、组织建设、老干部慰问等工作经费支出。其中：办公费306000.00元、水费4000.00元、电费20000.00元、邮电费31000.00元、差旅费124744.40元、维修（护）费50000.00元、公务接待费10000.00元、劳务费27600.00元、工会经费30164.88元、公务用车运行维护费46000.00元、其他交通费用187200.00元、其他商品和服务支出46100.00元。

3.对个人和家庭的补助611353.40元（其中：基本支出465353.40元，项目支出146000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.71％，主要用于离退休干部离退休费、离休干部遗属补助、离休干部死亡怃恤和离退休干部慰问等支出。其中：离休费167328.00元、退休费172025.40元、生活补助272000.00元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党云县委员会组织部2026年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党云县委员会组织部2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云县委员会组织部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云县委员会组织部2026年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党云县委员会组织部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额77000.00元，其中：部门政府采购货物预算46000.00元、部门政府采购服务预算31000.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000.00元，较上年84000.00元减少28000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党云县委员会组织部2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年30000.00元减少20000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次预计为20次，共预计接待105人次。

公务接待费与上年对比减少的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为46000.00元，较上年54000.00元减少8000.00元，下降14.81%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费46000.00元，较上年54000.00元减少8000.00元，下降14.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比减少的主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，本着有利公务，务实勤俭的原则，加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会组织部认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2026年重点项目预算为：

1.干部档案数字化建设经费及系统维护经费。该项目年度绩效目标为：推进干部人事档案管理科学化、规范化、数字化建设工作，干部档案管理信息系统(网络增强版)，包含干部档案采集子系统、干部档案管理子系统、干部档案网络利用子系统、干部档案安全控制子系统。

2.老年大学和老干部活动中心运转经费。该项目年度绩效目标为：不断完善老干部思想政治工作，进一步加强和改进离退休干部党组织建设和党员队伍管理。健全完善“一人一策”服务机制，坚持“工作单位尽责、家庭子女尽孝、老干部局尽职、有关部门尽力”的“四尽”机制，持续提升离休干部精准服务能力。不断挖掘离退休干部志愿服务活动先进典型，推进离退休干部志愿服务活动持续健康发展，着力在“被动式应邀服务”向“主动式关切服务”上下功夫，不断提升服务管理的精细化、个性化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会组织部2026年机关运行经费安排376809.28元，与上年333367.10元对比增加43442.18元，增长13.03%。机关运行经费增加主要原因是：退休干部公用经费较上年增加。机关运行经费主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费30000.00元、水费4000.00元、电费20000.00元、邮电费31000元、差旅费12344.40元、公务接待费10000.00元、工会经费30164.88元、公务用车运行维护费36000.00元、其他交通费用157200.00元，其他商品和服务支出46100.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党云县委员会组织部资产总额8098292.40元，其中，流动资产6131929.74元，固定资产1046562.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产919800.00元，其他资产0.00元。与上年11203020.41元相比，本年资产总额减少3104728.01元，减少27.71%，减少的主要原因是：其他应收款净额较上年减少，其中：固定资产减少34030.86元，流动资产减少2955047.15元，无形资产减少115650.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值165800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2155.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

   第二部分 中国共产党云县委员会组织部2026年部门预算表

（详见附件）

  中国共产党云县委员会组织部2026年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无转移支付补助项目支出预算，所以《2026年部门政府性基金预算支出预算表》《2026年部门政府购买服务预算表》《2026年县对下转移支付预算表》《2026年县对下转移支付绩效目标表》《2026年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。