中国共产主义青年团云县委员会

2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团云县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团云县委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产主义青年团云县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  中国共产主义青年团云县委员会机关为中共云县委领导的先进青年的群团组织，简称团县委，正科级。主要职责是：

1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年读物发行、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

3.承担调查青少年思想动态和青年工作状况工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。

4.适应云县经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

5.负责全县团组织建设，加强全县团员队伍、团干部队伍和基层团组织建设的领导，协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才。

6.负责全县青年社团组织的指导和管理，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长成才。

8.按照有关法律法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动，承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作。

9.承担未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作。

10.承担县委、县政府、团市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室。（中国少年先锋队云县工作委员会办公室、大学生志愿服务西部计划云县项目管理办公室）。拟制全县共青团工作的全局性措施和方案，做好团员发展和团干部培训、基层团组织建设工作；管理团县委机关内部的各种具体事务，搞好服务，协调机关各部门和团内上下之间的工作关系及与有关单位的联系工作；负责起草、审核、印发团县委文件及有关重要材料；负责团县委机关党风廉政建设、党的建设；负责调查青少年思想动态和青年工作状况；负责机关财务、人事、审计、行政事务、后勤服务、资产管理、信访、保密、宣传和文件档案工作；抓好团费收缴管理和使用，负责团组织和团干部的年度统计和考核评议工作；负责城乡青年、宣传和统战工作；在全县经济社会建设中，负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；推动促进青年发展规划的制定和工作落实；研究指导全县学校共青团和少先队工作，负责县少工委的日常事务，指导学校（区）少工委工作；负责“希望工程”领导小组办公室日常工作；负责大学生志愿服务西部计划云县项目管理办公室日常工作；指导青少年事务社会工作专业人才队伍建设，承担全县青年社团组织的指导和管理工作；承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作；完成领导交办的其他事宜。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想铸魂，筑牢青春向党的政治根基。始终把思想政治引领作为首要任务，推动党的创新理论在青年群体中入脑入心。一是深化理论武装。组织各级团组织、少先队、西部计划志愿者深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和回信精神，利用微信公众号平台发布青年热议3期21人次，引导广大青少年牢记嘱托，感恩奋进。二是建强宣讲队伍。联合县委宣传部组建云县青年宣讲团，召开云县青年宣讲团培训会1次，开展红色教育、党史等宣讲10余次，有效激发青年奋斗热情。三是拓展宣传阵地。运营“云县团委”等平台年度推送信息381篇，阅读量超7.6万人次，持续向青年传递时代强音、汇聚奋进正能量，巩固壮大主流思想舆论阵地。四是抓实实践育人。以重大节日、纪念日为契机，开展“邂逅非遗文化，寻找记忆云县”“国家安全 青春挺膺主”等主题教育6次，通过形式多样的活动，凝聚青少年听党话、跟党走的向心力。五是强化示范带动。注重选树先进典型，发挥榜样引领作用，20名大学生志愿者获“国家优秀志愿者”荣誉；推荐4名创业青年参加第四届“云南创新创业之星”暨“创青春”选树活动，推荐1名青年申报2026年度中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖；推荐2名少先队员参加“红领巾讲解员”风采展示活动，1名获市级一等奖，1名获省级三等奖。

2.聚焦中心大局，彰显青春建功的担当作为。始终聚焦“围绕中心、服务大局”的工作主线，组织动员广大青年发挥“先锋力量”，在推进中国式现代化的云县实践中挺膺担当。一是弘扬志愿新风。按照共青团云南省委 云南省教育厅 云南省财政厅

云南省人力资源和社会保障厅《关于印发<2025——2026年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》要求，新招募志愿者27人，延期78人，并做好志愿者的日常管理工作，全年组织志愿者在大型赛会服务、生态环保等志愿服务活动20余场，累计参与500余人次。二是实践赋能青春。开展2025年寒暑假“返家乡”社会实践活动，吸引546人报名，109人进入机关企事业单位及基层一线实践，为地方治理注入青春动能，忙怀乡返乡大学生创立“童梦园”和大朝山西镇“暑托班”形成了良好示范效应。三是落实整改责任。2023年度常规巡察反馈的4方面36个问题已全部完成整改，2023年度部门预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计提出的3个问题已全部完成整改，针对《中共云县纪律检查委员会 云县监察委员会关于进一步加强财务工作规范化管理的纪检监察建议》文件要求，团县委将组织全体干部职工认真梳理台账材料，争取2026年2月前完成希望工程领导小组账户财务规范工作。四是抓实安全生产。依托各下级团组织、西部计划志愿者积极开展消防安全宣传工作，引导广大青年团员树立安全生产观念、强化安全生产意识，争做安全生产的主力军和突击队，动员105名大学生西部计划志愿者注册成为消防安全志愿者；督促云县青年创业协会全体会员企业常态化开展安全生产风险隐患排查工作，年内无安全生产事故发生。

3.心系青年需求，做实暖心惠民的青春服务。坚持以青年为中心的工作导向，精准对接急难愁盼，让共青团成为青年信得过的“贴心人”。一是促进青年创业。深入推进“贷免扶补”、失业人员小额担保贷款工作，2025年度完成“贷免扶补”65户、小额担保贷款10户，发放资金1928万元，带动就业223人，有效缓解青年创业资金压力；联合多部门开展“每月26日临沧招聘日”活动，达成就业意向千余人次。二是搭建交流平台。联合云县青年创业协会常态化举办“创客沙龙”活动，至今已开展237场次，促进青年创业交流与合作，镇康县创业协会、青年企业家与云县青年创业协会举行座谈会，签署《镇康-云县青创协会战略协作框架协议》；组织召开12乡（镇）返乡青年交流座谈会113场，覆盖外出务工青年2210人。三是关爱留守儿童。开展“面对面”活动，围绕“关注农村留守儿童、寄宿制学校学生情感‘软需求’”，为全县青少年身心健康发展建言献策。深入爱华镇大树村、南河村走访慰问留守儿童85户，发放爱心物资85套。四是深化希望工程。顺利完成2025年“希望工程1+1—幻方助学计划”项目申报、审核、发放和签收工作，资助35名一年级女学生，发放助学金累计3.5万元；发放上海崇明区交通集团团委爱心捐款0.31万元。五是强化权益维护。持续做好预防青少年违法犯罪工作，累计发放各类普法宣传手册700余份；联合云县青少年社会事务服务中心开展心理健康活动8场次，服务478人次，筑牢青少年健康成长防护网。

4.坚持全面从严，夯实强基固本的组织保障。以全面从严管团治团为抓手，不断提升团组织的引领力、组织力、服务力。一是抓好自身建设。深化全面从严治党主体责任，通过抓责任落实、抓学习教育、抓风险防控、抓作风建设、抓纪律建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。认真落实理论学习中心组学习、党员领导干部双重组织生活制度和“三会一课”制度等，年内开展团县委领导班子理论学习中心组学习8次，读书会4次，2024年度民主生活会1次，组织生活会1次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织集中学习36场次，领导干部讲授专题党课1次，举办专题读书班1期，覆盖年轻干部8人次，开展警示教育15次。二是夯实组织基础。坚持把政治标准放在首位，落实积分、评议入团制度和少先队推优机制，提高团员发展质量，2025年完成团员发展1021名，做好学社衔接工作；督促指导全县各级团组织完成年度组织生活会、团员教育评议和专题学习，巩固拓展团员和青年主题教育成果，引导团员青年将学习成效转化为建功立业的思想自觉和行动自觉。三是拓展“两新”覆盖。积极推进新兴领域“两个覆盖”攻坚，截至目前共有131个新兴领域团组织，年内新成立74个团组织，选派1名副书记兼职服务民营企业干部暨“两新”组织党建工作指导员，指导联系5个非公企业和社会组织。四是落实全团带队。指导全县学校少先队组织开展主题队日和入队仪式，年内4837名小学生光荣入队，完成少先队统计工作；组织少先队辅导员和少工委主任培训45人次；组织开展“红领巾的光影记忆”爱国主义教育主题观影活动，教育引导广大少先队员传承红色基因。五是强化纪律建设。指导各级团组织深化《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》学习，对接公安、检察院、法院等部门推进团纪执行工作，年内未发生团员违法犯罪情况。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团云县委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3021498.53元，其中：一般公共预算3021498.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的3088319.53元对比减少66821元，下降2.16%。主要原因是：部门项目支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入3021498.53元，其中:本年收入3021498.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3021498.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3088319.53元对比减少66821元，下降2.16%。主要原因是：部门项目支出预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3021498.53元。财政拨款安排支出3021498.53元，其中：基本支出2861498.53元，与上年的2878319.53元对比减少16821元，下降0.58%。

项目支出160000元，与上年的210000元对比减少50000元，下降23.81%。主要原因是：部门项目支出预算经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2907759.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.24%。其中：2010101行政运行438,243.16元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）；2012999其他群众团体事务支出2,369,516元，主要用于西部计划大学生志愿者生活补助发放、社会保险缴纳、公积金缴纳。

2.208社会保障和就业支出51,411.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51,411.84元，主要用于干部职工基本养老保险费用缴纳。

3.210卫生健康支出23,768.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。其中：2101101行政单位医疗22,814元，主要用于干部职工机关医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出954.65元，主要用于干部职工机关大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出38,558.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。其中：2210201住房公积金38,558.88元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出480,931.77元（其中：基本支出480,931.77元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的16.81％。其中：30101基本工资141,192元，主要用于在职人员基本工资发放；30102津贴补贴158,292元，主要用于在职人员津贴补贴发放；30103奖金67,206元，主要用于在职人员奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费51,411.84元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费22,814元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1,457.05元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；30113住房公积金38,558.88元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出71,050.76元（基本支出71,050.76元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.48％。其中：30201办公费11,117.88元，主要用于办公费用支出;30205水费1,500元，主要用于支付水费；30206电费1,500元，主要用于支付电费；30211差旅费4,000元，主要用于支付差旅费；30216培训费1,000元，主要用于职工培训相关支出；30217公务接待费3,000元，主要用于支付公务接待费用；30228工会经费5,132.88元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费18,000元，主要用于公务用车运行维护。

3.303对个人和家庭的补助支出2309516元（基本支出2309516元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的80.71％。其中：30305生活补助2309516元，主要用于西部计划大学生志愿者生活补助发放、社会保险缴纳、公积金缴纳。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团云县委员会2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团云县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团云县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团云县委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产主义青年团云县委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额16,060元，其中：政府采购货物预算16,060元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,000元，较上年预算的19,000元增加2,000元，增长10.53%，具体变动情况如下：公务接待费用由1,000元增长至3,000元，用于支付本单位发生的公务接待费用，公务用车运行费18,000元保持不变。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团云县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团云县委员会2026年公务接待费预算为3000元，较上年1000元增加2000元，增长10.53%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费较上年增加的原因是：上年预算不足导致我部门公务接待费用短缺。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团云县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为18,000元，较上年18,000元不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费18,000元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年不变的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团云县委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团云县委员会2026年机关运行经费安排45,250.76元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的71,908.02元对比减少26,657.26元，下降37.07%。机关运行经费减少的原因是：人员调动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团云县委员会资产总额:1,961,877.83元，其中，流动资产1,870,344.65元，固定资产91,553.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少123,060.68元，其中：流动资产减少104,468.36元，固定资产减少18,592.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的2,084,938.51元减少了123,060.68元。减少的原因是：计提固定资产折旧18,592.32元、流动资产减少104,468.36元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 中国共产主义青年团云县委员会2026年部门预算表

(详见附件)