中共云县委政法委员会2026年部门预算公开

目录

第一部分 中共云县委政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委政法委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共云县委政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央的权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安云县、法治云县建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，协调重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管云县法学会。

10.完成市委政法委和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共云县委政法委员会下设5个内设机构和政治工作办公室，即：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室和政治工作办公室。有所属事业单位1个，即：云县社会治安综合治理中心（股所级）。  

（三）重点工作概述

2026年，中共云县委政法委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，认真贯彻落实中央政法工作部署和省委、市委、县委工作安排，聚焦六项重点工作，奋力推进政法工作现代化，为云县“十五五”开好局起好步提供有力保障。一是聚焦政治建设统领，坚持党对政法工作的绝对领导；二是聚焦平安建设主线，坚决维护社会大局持续稳定；三是聚焦法治建设保障，全面提升依法治县水平；四是聚焦基础建设支撑，筑牢政法工作长远发展根基；五是聚焦未成年人保护，推动“利剑护蕾”精准落地；六是聚焦队伍建设，锻造新时代政法铁军。

二、预算单位基本情况

中共云县委政法委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3586686.38元，其中：一般公共预算3586686.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2025年度）的3697718.51元对比减少111032.13元，下降3.00%。主要原因是：2026年度一般公共预算中项目预算减少255000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入3586686.38元，其中:本年收入3586686.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3586686.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2025年度）的3697718.51元对比减少111032.13元，下降3.00%。主要原因是：2026年度一般公共预算中项目预算减少255000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3586686.38元。财政拨款安排支出3586686.38元，其中：基本支出3386686.38元，与上年（2025年度）的3242718.51元对比增加143967.87元，增长4.44%。主要原因是：2026年度基本支出较上年度增加了。

项目支出200000.00元，与上年（2025年度）的455000.00元对比减少255000.00元，下降56.04%。主要原因是：2026年度预算项目批复较上年减少了县政法综治维稳工作经费200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2820874.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。其中：2013101行政运行2720874.24元，主要用于保障委机关工资发放，保障正常运转的公用支出保障各项工作正常运转。2013102一般行政管理事务100000.00元，主要用于保障2026年度综治维稳工作正常运行。

2.208社会保障和就业支出401775.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%。其中：2080501行政单位离退休108253.80元，主要用于机关离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出293521.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出138710.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。其中：2101101行政单位医疗110941.48元，主要用于缴纳行政单位基本医疗；2101102事业单位医疗22376.08元，主要用于缴纳事业单位基本医疗；2101199其他行政事业单位医疗支出5393.42元，主要用于行政事业单位人员大病保险。

4.221住房保障支出225325.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。其中：2210201住房公积金225325.44元，主要用于委机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2805603.16元（其中：基本支出2805603.16元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的82.84％。其中：30101基本工资784644.00元，主要用于支付行政事业单位人员基本工资；30102津贴补贴855324.00元，主要用于支付行政事业单位人员津贴补贴；30103奖金289676.00元，主要用于支付行政事业单位人员奖金；30107绩效工资215484.00元，主要用于支付行政事业单位人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费293521.92元，主要用于支付行政事业单位人员基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费133317.56元，主要用于支付行政事业单位人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费8310.24元，主要用于支付行政事业单位人员其他社会保险；30113住房公积金225325.44元，主要用于支付行政事业单位人员住房公积金。  

2.302商品和服务支出472829.42元（基本支出472829.42元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.96％。其中：30201办公费163400.00元，主要用于支付行政事业单位办公费;30202印刷费35000.00元，主要用于支付行政事业单位印刷费;30205水费6000.00元，主要用于支付行政事业单位水费；30206电费12000.00元，主要用于支付行政事业单位电费；30211差旅费49769.66元，主要用于支付行政事业单位人员差旅费；30215会议费10000.00元，主要用于支付行政事业单位会议费；30216培训费2000.00元，主要用于支付行政事业单位培训费；30217公务接待费20000.00元，主要用于支付行政事业单位公务接待费；30228工会经费26459.76元，主要用于支付行政事业单位工会经费；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费；30239其他交通费用112200.00元，主要用于支付行政事业单位其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助支出108253.80元（基本支出108253.80元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.20％。其中：30302退休费108253.80元，主要用于支付行政事业单位退休人员退休费。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委政法委员会2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委政法委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中共编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算 0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56000.00元，较上年预算的76000.00元减少20000.00元，下降26.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中共云县委政法委员会2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年40000.00元减少20000.00元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2026年项目支出中综治维稳工作经费细化了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年36000.00元减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委政法委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务群众，发挥更好的效益。2026年重点项目预算为：

县政法综治维稳工作经费，该项目年度绩效目标为通过开展社会治安综合治理、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解、常态化扫黑除恶斗争、专项普法、基层基础建设等重点工作，保障云县2026年政法重点工作正常开展，提升人民群众安全感和满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2026年机关运行经费安排472829.42元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2025年）的469145.06元对比增加3684.36元，增长0.79%。机关运行经费增长的原因是：2026年度电费增加6000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共云县委政法委员会资产总额3160582.69元，其中，流动资产2663817.44元，固定资产391794.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产104970.92元。与上年3427984.40元相比，本年资产总额减少267401.71元，其中：流动资产减少566196.37元，固定资产增加230085.98元，无形资产增加68708.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2025年）的3427984.40元减少了267401.71元。减少的原因是：流动资产减少了。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 中共云县委政法委员会2026年部门预算表

(详见附件)

中共云县委政法委员会2026年无政府性基金预算支出预算、无政府采购预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无新增资产配置、无转移支付补助项目支出预算，所以《2026年部门政府性基金预算支出预算表》《2026年部门政府采购预算表》《2026年部门政府购买服务预算表》《2026年县对下转移支付预算表》《2026年县对下转移支付绩效目标表》《2026年新增资产配置表》《2026年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。