中国共产党云县委员会社会工作部2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分  中国共产党云县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  中国共产党云县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 负责人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部共设置4个内设机构和一个中心，包括：综合办公室、信访工作办公室、基层治理和基层政权建设办公室、行业协会商会和“两企三新”党建办公室、县接访服务中心。所属单位1个，即云县接访服务中心（未独立核算）。

（三）重点工作概述

2026年，县委社会工作部将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委工作部署要求，紧扣中国式现代化云南实践和云县发展实际，聚焦重点、补齐短板、创新突破，推动全县社会工作再上新台阶。

1.聚焦“3个强化”，把稳政治引领“方向盘”。一是强化理论武装。严格执行“第一议题”制度，深学细悟党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记关于社会工作的重要指示批示精神，精读《习近平关于社会工作论述摘编》等重要文献。二是强化学用结合。灵活运用理论学习中心组、部务会、周一例会、“社会工作大讲堂”等多种形式，推动学习成果转化为谋划工作的思路、破解难题的办法。三是强化方向把控。确保社会工作始终围绕中心、服务大局，沿着正确政治方向扎实推进。

2.实施“5大工程”，筑牢基层基础“压舱石”。实施新兴领域党建“提质增效”工程。深化三年行动计划，优化行业党委运行，紧盯重点领域攻坚“两个覆盖”，建强指导员队伍，推进“云岭先新家园”阵地与“书记领办”项目，健全新就业群体诉求响应机制，引导其当好“流动哨兵”“流动网格员”。二是实施基层治理“固本强基”工程。平稳有序推进村（居）民委员会HJ，会同相关部门，抓好C（SQ）干部全员轮训。深化“自然村长+微网格”机制，优化运行、强化赋能。攻坚小区治理，推广物业党建联建与“五社联动”，加快智慧社区建设。深化特殊区域治理试点。三是实施信访与民意“疏解畅通”工程。推进信访法治化，健全源头治理机制，引入社会力量参与调解。深化人民建议征集，拓宽12345等多渠道联动，加强部门协作，精准回应诉求，建好“连心桥”。四是实施志愿服务“品牌深化”工程。持续擦亮“志愿彩云南・善行暖临沧・爱心润云县”品牌，深入开展“7+N”系列志愿服务活动（澜沧碧水卫士、银发关怀、暖心守护等），推动志愿服务全域化、常态化、品牌化。五是实施社工人才“育用激励”工程。落实社工考证补贴激励政策，积极申报“专业社工+志愿服务”融合试点项目，推动服务力量专业化、品牌化发展。

3.抓好“2项建设”，激发多元参与“源动力”。一是抓好基层组织规范化建设。巩固基层政权，规范村（居）议事决策，提升组织运行效能。指导修订完善新一轮村规民约、居民公约。二是抓好治理共同体建设。广泛动员社会组织、志愿者、网格员等社会力量参与，健全网格员激励保障，深化“民生小实事”项目，提升治理“温度”与实效。

4.建强“4个平台”，打造集成服务“主阵地”。一是建强党建指导与服务平台。依托行业党委、服务驿站等，强化对新业态、新就业群体的政治引领与关爱服务。二是建强智慧治理与响应平台。整合资源，巩固提升“骑手友好社区”建设，用好“随手拍”等快速响应机制，提升问题处置效率。三是建强民意汇聚与办理平台。畅通12345、人民建议征集等渠道，完善多部门联动响应机制。四是建强专业服务与联动平台。建强乡镇社工站，推广“五社联动”模式，为基层提供专业化、精准化服务支撑。

5.实现“4大提升”，彰显服务发展“新作为”。一是实现党建引领效力提升。“两新”组织、行业协会党的组织和工作覆盖质量显著提高。二是实现基层治理效能提升。基层矛盾化解能力、公共服务水平和群众满意度持续提升。三是实现风险化解能力提升。信访矛盾纠纷源头治理和依法化解能力得到切实增强，社会更加和谐稳定。四是实现社会协同水平提升。社会工作人才队伍、志愿服务力量专业作用充分发挥，共建共治共享格局更加稳固。

二、预算单位基本情况

中国共产党云县委员会社会工作部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2368698.51元，其中：一般公共预算2368698.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2733503.87元对比减少364805.36元，下降15.40%。主要原因是：我单位2025年有人员调出5人，调入1人，新录用1人，人员经费减少，2026年项目经费比2025年减少9万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入2368698.51元，其中：本年收入2368698.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2368698.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2733503.87元对比减少364805.36元，下降15.40%。主要原因是：我单位2025年有人员调出5人，调入1人，新录用1人，人员经费减少，2026年项目经费比2025年减少9万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2368698.51元。财政拨款安排支出2368698.51元，其中：基本支出2218698.51元，与上年的2493503.87元对比减少274805.36元，下降11.02%。主要原因是：我单位2025年有人员调出5人，调入1人，新录用1人，人员经费减少。项目支出150000元，与上年的240000元对比减少90000元，下降37.5%。主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压缩节约项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1653499.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.81%。其中：2013901行政运行1503499.61元，主要用于属于基本支出，主要用于在职人员工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）和商品和服务支出（主要包含办公费、水费、电费、培训费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）；2013902一般行政管理事务150000元，主要用于属于项目支出，主要用于单位日常开展工作保障等方面的相关支出（主要包含办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出等）。

2.208社会保障和就业支出173978.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173978.88元，主要用于在职人员基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出84255.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。其中：2101101行政单位医疗51015.2元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗30021.92元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3218.74元，主要用于在职人员大病保险及工伤保险缴费支出。

4.213农林水支出320000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。其中：2130705对村民委员会和村党支部的补助320000元，主要用于12乡镇原大队离职半脱产干部生活补助和12乡镇原村公所干部生活补助。

5.221住房保障支出136964.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。其中：2210201住房公积金136964.16元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1795906.81元（其中：基本支出1795906.81元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的75.82％。其中：30101基本工资517212元，主要用于在职人员基本工资发放支出；30102津贴补贴389664元，主要用于在职人员津贴补贴发放支出；30103奖金137940元，主要用于行政人员年终一次性奖金发放支出、行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）发放支出、优秀公务员奖励支出；30107绩效工资289932元，主要用于事业人员绩效工资发放支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费173978.88元，主要用于在职人员基本养老保险费单位部分缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费81037.12元，主要用于在职人员医疗保险费缴费支出；30112其他社会保障缴费6178.65元，主要用于在职人员工伤保险（2282.74元）、失业保险（2959.91元）、大病保险（936元）缴费支出；30113住房公积金136964.16元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；30239其他交通费63000元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

2.302商品和服务支出242791.7元（基本支出102791.7元，项目支出140000元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.25％。其中：30201办公费42000元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费9000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费9000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费20000元，主要用于单位电话费、互联网费及邮政费支出；30211差旅费70000元，主要用于单位人员出差及下乡差旅费报销支出；30215会议费2000元，主要用于单位会议支出；30216培训费9758.18元，主要用于单位人员参加培训学习支出；30217公务接待费6000元，主要用于单位公务往来的接待费支出；30228工会经费17033.52元，主要用于单位工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费18000元，主要用于单位公务用车修理、加油、保险等运行维护支出；30239其他交通费25000元，主要用于行政人员公务交通补贴支出和租车费用支出；30299其他商品和服务支持15000元，主要用于在部门预算支出经济分类科目未包括的公用支出，如诉讼费、来访费、广告宣传等。

3.303对个人和家庭的补助支出330000元（基本支出0元，项目支出330000元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.93％。其中：30305生活补助320000元，主要用于12乡镇原大队离职半脱产干部生活补助和12乡镇原村公所干部生活补助；30399其他对个人和家庭的补助支出10000元，主要用于人才招引三年行动计划安家补助经费。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党云县委员会社会工作部2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党云县委员会社会工作部2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云县委员会社会工作部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党云县委员会社会工作部2026年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中国共产党云县委员会社会工作部根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额45370元，其中：政府采购货物预算27370元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年预算的38000元减少14000元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党云县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为6000元，较上年20000元减少14000元，下降70%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费18000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云县委员会社会工作部根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排165791.7元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的148082.16元对比增加17709.54元，增长11.96%。机关运行经费增长的原因是：今年核定的人员经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党云县委员会社会工作部资产总额：275727.93元，其中，流动资产9687.5元，固定资产266040.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加151277.29元，其中：流动资产增加8835.79元，固定资产增加142441.5元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的124450.64元增加了151277.29元。增加的原因是：本年银行存款增加以及其他单位划拨资产和新购入固定资产。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分  中国共产党云县委员会社会工作部2026年部门预算表

（详见附件）