监督索引号53092200856301000

云县幸福镇人民政府2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

（2）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

（3）促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

（5）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

（6）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

（7）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）当年取得的主要事业成效

（1）抓紧抓实理论学习，政治建设有成效

一是深化党的创新理论培训。广泛开展“党员大培训、基层大宣讲”，2024年以来，开展党委理论学习中心组集中学习11次，开展党的二十届三中全会精神宣讲90余次，党政班子成员到挂钩党组织讲党课28场次，举办“万名党员进党校”2期，累计培训党员232人。二是从严从实开展学习教育。依托“三会一课”、主题党日开展《中国共产党纪律处分条例》《党史学习教育工作条例》学习680余次；开展党纪学习教育读书班暨党委理论学习中心组学习2期66人次；党政班子成员对挂钩村党（总）支部开展分类指导192余次；各党（总）支部书记讲纪律党课59场次。三是意识形态有形有效。2024年党委会研究意识形态工作4次，报送图文、视频等各类新闻稿件140条、采用109条，其中省级及以上媒体采用18条。

（2）落实落细产业发展，经济建设有实招

一是产业基础不断夯实。聚焦“糖、茶、果、菜、畜、咖”等特色优势产业，以增加农民收入为核心，基地提质增效为重点，推动农业产业向高质量发展。通过实施高海拔示范、坡改梯示范、“领头雁”示范“三个示范”的创新工作模式，2023/2024年度幸福榨区新种植甘蔗面积2.23万亩，完成目标任务的192.38％，甘蔗入榨量达10.56万吨，实现工业总产值9600万元、农业产值5900万元；持续做强坚果产业，以“公司+合作社+农户”模式实现从种植、管理、采收、加工到销售的全产业链运营，大力实施坚果提质增效项目，2024年度对全镇10.28万亩坚果完成提质增效6.42万亩，建成市、县、镇级示范样板点3个，青皮果总产量和产值分别达到1.55万吨和1.39亿元；鼓励合作社带动，有效管护和发展释迦果、热情果、人参果等新兴产业；筑牢粮食安全防线，稳定粮食播种面积，切实保障粮食和重要农产品稳定安全供给，全镇小春粮食作物面积达2.64万亩，产量0.36万吨、产值1462万元，大春粮食作物面积8.48万亩，产量4.28万吨、产值17120万元，积极推进生物育种技术推广，种植生物育种玉米9331亩；以安腊茶、慢遮茶为特色，打响幸福茶叶品牌，春茶采摘面积9527亩，鲜叶产量1863.6吨，产值3727.2万元；培育精品咖啡特色产业发展，共有收获面积9091亩，产量3455吨、产值2072万元；不断扩大冬春蔬菜种植规模，蔬菜种植面积7075亩，产量9950吨、产值7562万元；持续稳定畜牧产业发展，生猪存栏10.9万头、出栏10.3万头，牛存栏3.12万头、出栏0.71万头，羊存栏6.2万只、出栏5.31万只，家禽存栏39.1万羽、出栏97.6万羽。二是工业发展稳中有进。持续优化营商环境，深入实施营商环境“暖心行动”，完成升规升限企业1户，持续做好辖区内11户规上企业服务工作。三是村级集体经济持续壮大。分别从项目分红类、产业发展类、资源开发类、服务创收类等方面有效优化村集体经济“一村一策”，2024年全镇村级集体经济总收入272.075万元，其中经营性收入182.575万元。

（3）精研精筑项目规划，镇域建设有新篇

一是项目建设持续加力。加快推进实施2024年政府投资项目建设，2024年政府申报并获得实施项目14个，共投入项目资金1539.01万元。投资390万元在葆丰公司释迦果种植基地（世嘉庄园）上游建立污水处理站1座，并探索建立了由镇政府负责投入、企业承担污水设施用地租金、村集体负责管理、群众付费的农村生活污水循环利用机制，既解决了125户污水处理问题，壮大集体经济，又有效保障了果园用水，将生活污水变为灌溉“肥水”。二是加快推进农村道路硬化。积极落实“三子”模式，全力推动农村“四好农村路”建设。2024年累计硬化道路86.94公里，铺设砂石路面28.71公里。三是持续推进新能源建设。在盘村山实施临沧市云县干龙潭二期光伏项目30兆瓦，引进企业示范种植苜蓿20亩、种植射干60余亩，探索“板上光伏、板下产业”循环发展；加快新能源基础设施建设，规划新能源汽车充电桩点位22个。

二、重点工作概述

围绕重点项目，完善基础设施建设；巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴；强化产业建设，促进农民增收；坚持生态优先，建设美丽乡村；做细民生工作，持续改善人民生活；夯实基层治理，提升基层治理水平；抓实自身建设，提升政府治理能力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为镇人民政府，因乡镇机构改革，根据中共云县委办公室  云县人民政府办公室关于印发《云县幸福镇职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知云县办发〔2024〕24号文件，有内设党政机构5个，分别为：

1.云县幸福镇党政综合办公室

2.云县幸福镇基层党建办公室

3.云县幸福镇经济发展办公室

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

5.云县幸福镇平安法治办公室

下属事业单位3个，分别为：

1.云县幸福镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.云县幸福镇综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.云县幸福镇产业发展和技术服务中心

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入云县幸福镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。有内设党政机构5个，分别为：

1.云县幸福镇党政综合办公室

2.云县幸福镇基层党建办公室

3.云县幸福镇经济发展办公室

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

5.云县幸福镇平安法治办公室

下属事业单位3个，分别为：

1.云县幸福镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.云县幸福镇综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.云县幸福镇产业发展和技术服务中心

纳入云县幸福镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县幸福镇人民政府2024年末人员编制数94人，其中：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员86人。其中：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县幸福镇人民政府2024年度收入合计3777.18万元。其中：财政拨款收入3777.18万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年3773.39万元相比，收入合计增加3.79万元，增长0.1%。其中：财政拨款收入增加3.79万元，增长0.1%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因是：

一是2024年度由于幸福镇发展需要，邦洪村水稻+冬早蔬菜产业道路硬化建设、海东村坚果提质增效示范基地建设、幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设勐底村（民族团结）营盘山糖料核心基地产业道路建设等项目增加，与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，则本年度收入增加。

二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

云县幸福镇人民政府2024年度支出合计4140.49万元。其中：基本支出1882.27万元，占总支出的45.46％；项目支出2258.23万元，占总支出的54.54％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年3902.22万元相比，支出合计增加238.27万元，增长6.11%。其中：基本支出增加44.58万元，增长2.43%；项目支出增加193.70万元，增长9.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：

一是2024年度由于幸福镇发展需要，邦洪村水稻+冬早蔬菜产业道路硬化建设、海东村坚果提质增效示范基地建设、幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设勐底村（民族团结）营盘山糖料核心基地产业道路建设等项目增加，与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，则本年度收入增加。

二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云县幸福镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1882.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1767.85万元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.42万元，占基本支出的6.08％。2024年度我单位人均基本支出21.89万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云县幸福镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2258.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.幸福镇30户以上自然村通硬化路建设支出4万元，占项目支出的0.17%。主要用于下郭家寨组、回兴组通硬化路起点长哨路K1+938，途径下郭家寨组、回兴组，止点长哨路K4+481，路线长度4.15公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面厚度15 cm，路面混凝土强度为C30。

2.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出18.84万元，占项目支出的0.83%。主要用于通过对幸福镇常住人口范围内开展公共环境整治、绿化种植、绿化养护项目等，确保农村人居环境整治得到长效管护，群众生活环境得到有效改善，提升幸福镇城乡绿化美化水平，切实改善幸福镇环境面貌，创造良好的人文居住环境。

3.云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费支出1.33万元，占项目支出的0.06%。主要用于通过云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费，完成好幸福镇第五次经济普查，全面客观反映我镇第二、第三产业的发展规模、布局和效益，摸清经济发展基本情况，推动幸福镇经济发展。

4.云县幸福镇邦洪村委员会户东一组农业秧田灌溉经费支出0.98万元，占项目支出的0.04%。主要用于邦洪村委员会户东一组农业秧田灌溉相关经费支出。

5.幸福镇邦洪村忙东河桥建设项目经费5万元，占项目支出的0.22%。主要用于洪村忙东河桥项目建设及修复的支出。

6.云县幸福镇邦信村中草药种植基地农业设施建设项目资金支出4.35万元，占项目支出的0.19%。主要用新建C20砼浇筑蓄水池12个，C20砼浇筑沉淀池6个，以及引水管网建设21.926公里等，新建3.4m宽砂石路面（100mm厚）产业机耕道路12公里。

7.云县幸福镇幸福村傣族寨民族村寨旅游提升项目支出30万元，占项目支出的1.32%。主要用于幸福村傣族寨民族村寨旅游提升项目建设，一是新建傣族寨 C30 民族村寨旅游道路 270 米，及挡土墙 2 座 184 立方米；二是路肩墙建设 40.5立方米；三是傣族特色植物花卉种植 330 平方米。

8.云县幸福镇甘蔗产业发展配套基础设施建设项目支出40万元，占项目支出的1.77%。主要用于幸福镇甘蔗产业发展配套基础设施建设，在邦洪村、掌龙村和控抗村主要蔗区沟渠清理及修复10公里；新开挖3.5米宽10cm厚砂石路面产业机耕路5公里，3米宽10cm厚砂石路面产业机耕路2.5公里，配套建设相关附属设施。

9.云县幸福镇幸福村人居环境综合提升整治建设项目支出154.64万元，占项目支出的6.84%。主要用于幸福村人居环境综合提升整治建设，一是移除原有破损花台、私搭乱建拆除清运、治乱等320立方米，二是建造C30钢筋混凝土浇筑18cm厚沟盖板（含检查井）1800米，三是完成沟渠清掏1800米，四是建造C25透水混凝土铺设7cm厚，1.7m宽生产生活人行步道1800米。

10.幸福镇掌龙村甘蔗产业道路硬化建设项目支出62.42万元，占项目支出的2.76%。主要用于掌龙村甘蔗产业道路硬化建设，建设宽3.4米，15cm厚C30混凝土产业道路2.63公里。

11.云县幸福镇海东村坚果提质增效示范基地建设项目支出320万元，占项目支出的14.17%。主要用于幸福镇海东村坚果提质增效示范基地建设，建设3.4米宽15cm厚C30混凝土产业路8公里，配套建设涵洞等附属设施；新建30立方米灌溉蓄水池7个；铺设50pe引水主管14.8公里，铺设25pe引水支管8公里。

12.云县幸福镇忙峨村坚果+咖啡产业道路硬化建设项目支出76.96万元，占项目支出的3.40%。主要用于忙峨村坚果+咖啡产业道路硬化建设，新建忙峨村袁木匠组路基宽 4.5 米、路面宽 3.5 米、厚 15 公分 C30 混凝土道路 3.49 公里，使用混凝土 1844.67 余立方米。

13.云县幸福镇邦洪村水稻+冬早蔬菜产业道路硬化建设项目支出81.81万元，占项目支出的3.62%。主要用于邦洪村水稻+冬早蔬菜产业道路硬化建设，建设 C30 混凝道路 2 条（段）共 3.96 公里，使用混凝土 1937.35 余立方米。

14.云县幸福镇干坡村道路硬化建设项目支出27.41万元，占项目支出的1.21%。主要用于幸福镇干坡村道路硬化建设，新建干坡组上、下片路基宽度 4 米，路面宽度 3 米，路面厚度 12 公分 C30 混凝土道路 1.6 公里。

15.2024年上海援滇专项资金（省对下）：幸福镇幸福村人居环境提升工程项目支出550万元，占项目支出的24.35%。主要用于幸福村人居环境提升工程，建设主体工程，公示公告上海援滇项目资金。

16.云县幸福镇勐底村（民族团结）营盘山糖料核心基地产业道路建设项目支出80万元，占项目支出的3.54%。主要用于一是C30混凝土浇筑15cm厚，3.4m宽区域性特色产业发展道路2.51公里；二是安装LED60w太阳能路灯30盏。

17.云县幸福镇哨山村甘蔗核心基地道路硬化建设项目支出55.2万元，占项目支出的2.44%。主要用于一是哨山村王家寨组上寨建设路基宽4米，路面宽3米，厚15公分C30混凝土产业道路1.382公里，含平交路口加宽2个；建设路基宽4米，路面宽3米，厚12公分C30混凝土产业道路0.135公里，含平交路口加宽1个。二是哨山村王家寨组中寨建设路基宽4米，路面宽3米，厚15公分C30混凝土产业道路0.278公里，含交平口1个；建设路基宽4米，建设路面宽3米，厚12公分C30混凝土产业道路0.65公里，含交平口2个。共使用混凝土1286.55余立方米。

18.云县幸福镇勐底村甘蔗核心基地道路硬化建设项目20.57万元，占项目支出的0.91%。主要用于一是建设勐底村安援组路基宽4米，路面宽3米，厚12公分C30混凝土产业道路0.69公里，设置错车道1个，平交路口加宽1个。二是建设勐底村新寨组路基宽4米，路面宽3米，厚12公分C30混凝土产业道路0.58公里。共使用混凝土460余立方米。

19.云县幸福镇勐底村蔬菜产业加工配送中心建设项目70万元，占项目支出的3.09%。主要用于通过2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，完成云县幸福镇勐底村蔬菜产业加工配送中心建设项目，加强资金项目管理，持续强化资金监管，将资金尽快落到具体项目，以达到加强项目实施的跟踪调度，加快资金支出，切实管好用好资金，充分发挥资金使用效益。

20.云县幸福镇邦信村蔬菜产业加工配送中心建设项目70万元，占项目支出的3.09%。主要用于通过2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，完成云县幸福镇邦信村蔬菜产业加工配送中心建设项目，加强资金项目管理，持续强化资金监管，将资金尽快落到具体项目，以达到加强项目实施的跟踪调度，加快资金支出，切实管好用好资金，充分发挥资金使用效益。

21.2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出5.5万元，占项目支出的0.24%。用于幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设，一是基础设施提升改造。包括新建10cm厚砂石铺垫生态停车场1个，共600㎡，；安装杆高8米，光源LED60w的傣族特色路灯150盏；咖啡交易体验中心提升改造550㎡；道路改造提升，共480㎡。二是民居房特色风貌提升建设项目。包括傣族特色民居提升改造，以及傣族特色民族元素为核心进行裸房整治4000余平方米。三是公共厕所建设，建筑面积50㎡。四是沟渠治理，清理幸福大沟（幸福中学段）沟渠380m，并浇筑宽2.6m、厚200mm的钢筋混凝土盖板380m。

22.幸福镇邦信村一事一议财政奖补美丽乡村建设项目支出120万元，占项目支出的5.31%。主要用于一是建设传习馆1间，建筑面积264㎡，含设施设备采购安装、公厕建设40㎡、场地硬化1400㎡、文化墙及墙体彩绘350㎡、篮球场建设、体育健身器材安装、洗手台建设、大门改造等附属设施建设，概算投资：191.59万元。二是建设火把节文化广场600㎡，包含民族文化展演台、停车场、活动广场硬化、广场文化墙建设、广场环境提升、民族文化长廊、c20混凝土挡墙、路灯及照明设备、音响设备、其他附属设施建设等，概算投资93.98万元。三是村容村貌整治，包含村庄公共环境提升1项、路灯采购安装20盏。

23.邦信村农村公益事业财政奖补项目支出50万元，占项目支出的2.21%。主要用于通过2023年农村综合改革转移支付资金（第四批），按照农村综合改革转移支付资金管理办法规定，切实履行主体责任，加快项目建设和资金支出进度，加强资金项目日常监管和专项监督，完成幸福镇邦信村农村公益事业财政奖补项目。

24.幸福镇幸福村农村公益事业财政奖补项目支出20万元，占项目支出的0.88%。主要用于一是太阳能路灯安装：在傣族寨主干道两侧及村民休憩场所周边安装太阳能路灯50盏。二是党建法制宣传廊建设：新建党建法制宣传廊1座面积80㎡。三是导视系统购安：增设全景导览牌1套、区域介绍牌5套、分流指示牌8套。四是人居环境整治提升项目。①村内道路和进户路安装青竹栅栏260米，并种植傣族特色绿植花卉166㎡；②新建景观氧化池1个100㎡；③幸福镇泼水文化广场种植鸡蛋花、箭竹、芭蕉树等傣族特色绿植花卉300㎡。

25.招商引资目标考核奖补经费支出1万元，占项目支出的0.04%。主要用于通过招商引资目标考核奖补经费，完成好2024年招商引资工作，创新招商引资方式，务实组织各类招商活动，健全工作机制，进一步营造优质的外向型经济环境，促进我镇经济积极、健康、绿色、持续发展。

26.2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.3万元，占项目支出的0.01%。主要用于结合单位实际接收中央企业及原中央企业退休人员数量及工作进展情况，用好2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金，做好国有企业退休人员社会化服务的发展和管理。

27.2024至2026年乡村振兴及乡镇扶贫工作经费补助资金支出15万元，占项目支出的0.66%。用于我镇2024年度主要用于会议及工作餐费5.35万元、征订书款5.07万元、发放志愿者补助等0.59万元、幸福村人居环境提升工程款3.99万元。

28.2024年幸福镇武装部工作经费支出1万元，占项目支出的0.04%。主要用于2024年度幸福镇武装部开展征兵入伍等工作相关支出。

29.云县幸福镇勐底村果蔬产业农业设施配套建设项目支出8.6万元，占项目支出的0.38%。主要用于一是新建覆盖释迦果等果蔬产业的框架钢结构冷库1座，建筑面积520平方米（含制冷机组、保温材料及其他相关设备）并配备建设供水、污水、垃圾、配电等设施；二是修复三面灌溉沟渠2.5公里。

30.预算结转结余363.32万元，占项目支出的16.09%。主要包含：云县财预发〔2024〕25号安排乡镇干部职工周转性住房新建项目第二批建设资金84万元；云县财预发〔2024〕25号安排12乡镇改善工作生活条件项目启动资金126万元；云县财预发〔2024〕25号安排脱贫攻坚和人居环境提升工作经费14.518万元；云县财预发〔2024〕25号安排2017年乡镇扶贫工作经费40万元；云县财预发〔2024〕25号安排2018年乡镇扶贫工作经费22.20047万元；云县财预发〔2024〕25号安排2019年度乡镇扶贫工作经费、幸福村下幸福组活动场所建设资金46.6万元；云县财农发〔2024〕120号安排2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：幸福镇灰窑村民族团结进步示范村建设项目30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县幸福镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出4140.19万元,占本年支出合计的99.99%。与上年3651.92万相比增加488.27万元，增长13.37%,完成年初预算的206.17%。增加的原因是：

一是2024年度由于幸福镇发展需要，邦洪村水稻+冬早蔬菜产业道路硬化建设、海东村坚果提质增效示范基地建设、幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设勐底村（民族团结）营盘山糖料核心基地产业道路建设等项目增加，与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加，则本年度收入增加。

二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出523.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%,完成年初预算的90.68%。主要用于一是工资福利支出，二是商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位严格按照预算编制使用资金，厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的29.64%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资及正常运转的日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位严格按照预算编制使用资金，厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

3.社会保障和就业（类）支出120.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的66.98%。主要用于发放退休人员原渠道退休工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是退休人员原渠道退休工资变动，遗属补助人员变动等。

4.卫生健康（类）支出57.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的101.53%。主要用于主要用于在职人员单位部分医疗保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，以及本年度我单位干部职工新增，则社会保障缴费等工资福利支出增加。

5.城乡社区（类）支出18.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,年初无此项预算。主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金18.84万元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，新增2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金用于对幸福镇常住人口范围内开展公共环境整治、绿化种植、绿化养护项目等，故存在差异。

6.农林水（类）支出3274.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%,完成年初预算的320.86%。主要用于：

一是基本支出1063.58万元。包括农业综合服务中心职工工资及日常公用经费支出，村干部工资、绩效工资、意外保险、养老保险等工资福利费用，小组干部工资，18个村委会及194个村小组工作经费；

二是项目支出2210.78万元。包括幸福镇灰窑村民族团结进步示范村建设项目资金30万元，幸福镇勐底村甘蔗核心基地道路硬化建设项目资金20.57万元，云县幸福镇干坡村道路硬化建设项目资金27.41万元，2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金62.42万元，12乡镇改善工作生活条件项目启动资金126万元，云县幸福镇勐底村果蔬产业农业设施配套建设项目资金8.6万元，云县幸福镇甘蔗产业发展配套基础设施建设项目资金40万元，幸福镇哨山村甘蔗核心基地道路硬化建设项目资金55.2万元，2023年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4.35万元，云县幸福镇邦洪村水稻+冬早蔬菜产业道路硬化建设项目资金81.81万元，云县幸福镇忙峨村坚果+咖啡产业道路硬化建设项目资金76.96万元，乡镇干部职工周转性住房新建项目84万元，幸福镇勐底村民族团结营盘山糖料核心基地产业道路建设项目资金80万元，2024年上海援滇专项资金（省对下）：幸福镇幸福村人居环境提升工程项目550万元，云县幸福镇幸福村傣族寨民族村寨旅游提升项目资金30万元，2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县幸福镇幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设项目5.5万元，2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县幸福镇幸福村人居环境综合提升整治建设项目154.64万元，云县幸福镇海东村坚果提质增效示范基地建设项目资金320万元，幸福镇邦信村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金70万元，幸福镇勐底村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金70万元，脱贫攻坚和人居环境提升工作经费14.52万元，2018年乡镇扶贫工作经费22.20万元，2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费46.60万元，2017年乡镇扶贫工作经费40万元，幸福镇邦信村农村公益事业财政奖补项目资金50万元，幸福镇幸福村农村公益事业财政奖补项目资金20万元，幸福镇邦信村一事一议财政奖补美丽乡村建设项目资金120万元。

造成预决算差异的主要原因是：一是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，以及本年度我单位干部职工新增，则社会保障缴费等工资福利支出增加；二是2024年度由于幸福镇发展需要，邦洪村水稻+冬早蔬菜产业道路硬化建设、海东村坚果提质增效示范基地建设、幸福村傣族寨农文旅融合发展示范建设勐底村（民族团结）营盘山糖料核心基地产业道路建设等项目增加，与上一年度相比本年度项目增多，项目资金增加。

7.交通运输（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于2024年车辆购置税收入补助地方资金预算资金4万元；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，新增车辆购置税收入补助地方资金预算资金项目用于农村道路硬化建设，故存在差异。

8.住房保障（类）支出127.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的101.48%。主要用于我单位按规定比例为职工及村干部缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员正常工资晋升，以及本年度我单位干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.80万元，决算为7.72万元，决算完成年初预算的78.78%；支出决算较上年9.80万元，减少1.08万元，下降11.02%。减少的原因：一是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支；二是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为3.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.52%，完成年初预算的72.22%；支出决算较上年5.40万元减少1.5万元，下降27.78%。减少原因是：我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定。

4.公务接待费支出年初预算为4.40万元，决算为3.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.48%，完成年初预算的86.82%；支出决算较上年4.4万元减少0.58万元，下降13.18%。减少原因是：我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

具体是国内接待费支出决算3.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

云县幸福镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.80万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的78.78%，支出决算较上年9.80万元减少1.08万元，下降11.02%。减少的原因：一是我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支；二是我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为3.90万元，完成年初预算的72.22%，比上年同期5.40万元减少1.5万元，同比下降27.78%，减少的原因是：我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，严格控制出差次数、人数，严格执行公务用车使用等有关规定；公务接待费支出年初预算为4.40万元，决算为3.82万元，完成年初预算的86.82%，比上年同期4.4万元减少0.58万元，同比降13.18%，减少的原因是：我单位厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生出国开支及开展工作情况。

（2）购置车辆0.0辆。本年度本单位未发生车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于开展下村各项综合工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

（3）安排国内公务接待128.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次637.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门到幸福镇调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我镇的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等工作所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。未发生国（境）外公务相关的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县幸福镇人民政府2024年机关运行经费支出58.13万元，其中：行政单位58.13万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年57.05万元增加1.08万元，增长1.89%,主要原因是一是因乡村振兴工作需要，干部职工外出培训学习机会增加，以增长知识储备，合理筹划乡村发展布局；二是本年度图斑核查工作、甘蔗种植工作、防汛工作等下村开展工作增多。部门机关运行经费主要用幸福镇政府、党委、纪委、财政所等部门日常办公费、印刷费、会议费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云县幸福镇人民政府资产总额973.79万元，其中，流动资产700.86万元，固定资产263.29万元（净值），本单位无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产9.64万元（净值），其他资产29.55万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1327.70 万元相比，本年资产总额减少353.91万元，其中固定资产减少20.28万元。本单位本年度无处置房屋建筑物；处置车辆1辆，账面原值18.78万元；报废报损资产1项，账面原值18.78万元，实现资产处置收入0万元；本单位本年度无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，云县幸福镇人民政府政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出0.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.31万元。授予中小企业合同金额2.31万元，其中：授予小微企业合同金额2.31万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

云县幸福镇人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，落实党在农村的路线、方针和政策。通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、农村社会公共事业和集体公益事业发展。推进基层民主、促进农村和谐。增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

（2）部门绩效目标的设立情况

围绕重点项目，完善基础设施建设；巩固脱贫成效，全面推进乡村振兴；强化产业建设，促进农民增收；坚持生态优先，建设美丽乡村；做细民生工作，持续改善人民生活；夯实基层治理，提升基层治理水平；抓实自身建设，提升政府治理能力。

部门整体收支情况

部门总收入4140.49万元，其中：本年收入3777.17万元，上年结转363.32元。

部门总支出4140.49万元，其中：基本支出1882.26万元，项目支出2258.23元。

部门预算管理制度建设情况

严格按要求加强部门预算管理制度，建立《收入管理制度》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《内部财务管理制度》、《内部控制管理机制》等，不断提高部门预算管理水平。

严控“三公经费”支出情况

我单位严格按照预算编制使用资金，厉行节约，严格执行中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的：了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果

（2）自评组织过程：成立部门预算绩效评价工作领导小组；分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

2024年度我镇较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分94分，评价结果为优

4.存在的问题和整改情况

问题：一是部门整体自评工作不够精准，统筹协调不够；二是全面实施预算绩效管理工作的制度建设还需进一步完善；三是预算绩效管理学习不足，预算绩效编制水平有待提高。

措施：一是落实责任，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖；二是完善制度；三是提高绩效目标编制人员水平；四是对重大项目严格按照“三重大”要求集体表决，决策项目的实施、项目资金支付。

5.绩效自评结果应用

经济运行回升向好；持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；推进农业产业发展；人居环境治理成效显著；聚焦解民忧、暖民心，群众福祉有力保障；聚焦强治理、守底线，社会大局和谐稳定。

6.主要经验及做法

一是强化组织领导。二是强化预算执行管理。

7.其他需说明的情况

无其他需说明的情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  加强部门科学化、精细化管理，提高财政资金使用效率，保障部门正常运转，支持民生、社会等各项事业发展。（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略；（二）推进产业优化升级，加快镇域经济高质量发展；（三）加强基础设施建设，持续改善发展条件；（四）推进城乡一体建设，统筹城乡平衡发展；（五）聚焦生态环境保护，构建美丽宜居家园；（六）保障和改善民生，推进幸福新跨越；（七）加强和创新社会治理，推进平安法治建设；（八）提升政府履职水平，建设人民满意政府。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200856301111