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临沧市云县疾病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云县疾病预防控制中心属副科级事业单位，本着“预防为主、保障人民身体健康”的服务宗旨，按照“重点疾病、重点防治，重点地区、重点预防，重点人群、重点保护”的原则，以完善疫情报告网络系统为基础，着力于提高传染病监测能力和疫情报告质量，以扩大国家免疫规划为重点，充分发挥疫苗针对疾病预防作用，以控制重点疾病为关键，努力实现疾病预防控制规划目标，以加强能力建设为核心，努力提高疾病预防控制水平，承担着全县人民群众的疾病预防控制和卫生监测等服务工作。

二、重点工作概述

（一）疾控能力建设情况。一是坚持发展是第一要务，着力解决专业技术人员数量不足、整体水平不高问题。中心现有职工63人，其中在职在编47人，合同制人员16人，其中卫生专业高级职称9人，占2%、中级职称7人，占15.6%、初级职称19人，占42.2%。本年度人才引进2人，事业单位招考1人，进一步充实疾控人才队伍。二是通过开展各项业务培训及选派人员参加省市业务培训，提高干部职工业务能力和水平。三是促进医防融合，加快疾控体系改革。深化推进疾控体制机制、管理制度改革完善，不断创新工作方式、提升工作效率，更好地完成各项工作任务。

（二）一是完成晓街乡固定点鼠疫监测点和其余11乡镇流动监测点监测工作。二是完成县城东南西北四个方位和幸福镇幼蚊监测和蚊种鉴别。三是完成腹泻病人70份、重点人群30份、海水产品20份、饮用水50份、外环境水30份、其他食品30份共计230份标本的霍乱监测采样送检，任务完成率100%。四是重点疫村麻风病普查（疫点调查）完成率为95.1%，达到预期。

（三）深入开展防治艾滋病人民战争，艾滋病、性传播疾病防治工作取得实效。我县累计完成HIV抗体检测416927份，共建立艾滋病检测实验室88个，其中确证实验室1个、ELISA/化学发光实验室2个、县级及以上检测点1个、乡镇及以上检测点12个、村级检测点65个、民营医院检测点6个、监管场所检测点1个。备案艾滋病确证/快速替代检测能力4个、CD4细胞检测能力2个，艾滋病病毒载量检测能力0个。

（四）扩大免疫规划，落实疫苗接种工作，云南省免疫规划信息管理系统出生队列统计接种率（1-7岁儿童）：免疫规划疫苗应种499623剂，实种496265剂，接种率99.33%。为全县各接种单位采购非免疫规划疫苗14轮次39872剂次，下发39851支，全县共接种40549剂次。

（五）承前启后，推进肺结核“三位一体”防治工作，患者初诊就诊人数应完成1820人，实际完成1871人，完成率100%，就诊患者病原学检测人数1871人，病原学检测率100%（≥90%）。应完成新生入学结核菌素试验18745人，实际完成新生入学结核菌素试验18745人。

（六）有效防控，开展好食源性疾病和重点场所公共卫生工作，累计审核上报食源性疾病924例，报告病例数较上年同期（610例）增加51.48%。

（七）饮用水水质监测，2024年监测的12份城区饮用水水样，合格12份，合格率100%；监测的102份乡镇饮用水水样，合格82份，总合格率为80.39%。其中枯水期监测51份，合格40份，合格率为78.43%；丰水期监测51份，合格42份，合格率为82.35%。

（八）国家随机监督抽查工作，承担检测任务场所共计92家。其中公共场所47家，学校卫生43家，餐饮具消毒1家，生活饮用水1家。完成44家公共场所公共用品用具采样及检测（完成率93.62%），完成1家餐饮具消毒采样及检测工作（完成率100%），完成1家生活饮用水采样及检测工作（完成率100%）。

（九）广泛开展健康宣教、提升全民素质。及时规范开展健康素养监测工作，共完成健康素养监测问卷1400份，完成烟草调查问卷2000份。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、艾滋病防治科、卫生信息科、检验科、公共卫生科、免疫规划科、传染病防治科、项目办、财务科9个职能科室和1个美沙酮门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入云县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县疾病预防控制中心2024年末人员编制数60人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员10人。

编制内实有人员63人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员16人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。  

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

临沧市云县疾病预防控制中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

详见附件：临沧市云县疾病预防控制中心2024年决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心2024年度收入合计1265.18万元。其中：财政拨款收入754.59万元，占总收入的59.64%；事业收入510.39万元，占总收入的40.34%；其他收入0.20万元，占总收入的0.02%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计较上年1986.15万元减少720.97万元，下降36.30%。主要原因是本年度拨入疫苗临床试验项目经费比上年减少。其中：财政拨款收入较上年754.29万元增加0.30万元，增长0.04%；主要原因是本年度人员增加。事业收入较上年929.42万元减少419.03万元，下降45.09%；主要原因是本年度拨入疫苗临床试验项目经费比上年减少。其他收入较上年302.44万元减少302.24万元，下降99.93%。主要原因是因上年度拨入疫情防控项目经费。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心2024年度支出合计1326.40万元。其中：基本支出1302.23万元，占总支出的98.18％；项目支出24.17万元，占总支出的1.82％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出。与上年相比，支出合计较上年1858.85万元减少532.45万元，下降28.64%。主要原因是本年度开展疫苗临床试验项目支出减少。其中：基本支出较上年1497.75万元减少195.52万元，下降13.05%；主要原因是开展疫苗临床试验项目支出减少。项目支出较上年361.10万元减少336.93万元，下降93.31%；主要原因是上年度开展疫情防控工作购大量的应急防控物资。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1302.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出887.12万元，占基本支出的68.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415.11万元，占基本支出的31.88％，人均日常公用经费支出8.83万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.17万元，与上年同期361.10万元相比减少336.93万元，下降93.31%；主要原因是上年度开展疫情防控工作购大量的应急防控物资。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.省统筹传染病监测预警与应急指挥能力提升项目经费支出11.36万元，项目主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升。

2.非税收入返还用于非免疫规划疫苗储存运输工作经费支出10.00万元，项目主要用于开展非免疫规划疫苗储存运输、疫苗冷链等工作。

3.重大公卫病媒生物防制项目经费支出0.60万元，项目主要用于开展病媒生物防制工作。

4.医务人员临时性工作补助资金支出2.21万元，项目主要用于新冠疫情防控期间医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出754.59万元,占本年支出合计的56.89%。与上年754.29万元相比增加0.30万元，增长0.04%,完成年初预算的97.22%。增加的原因是本年度人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出126.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.78%,完成年初预算的82.75%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休74.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%，主要用于本单位退休人员原渠道部分工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，主要用于本单位干部职工基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于本单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于本单位遗属困难生活补助支出。

2.卫生健康（类）支出578.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%,完成年初预算的100.69%。其中：

（1）卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构546.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.46%，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等）。

（2）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置支出2.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于重大公共卫生服务项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，主要用于本单位职工单位部分基本医疗保险缴费预算支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

3.住房保障（类）支出49.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.52万元，决算为11.38万元，决算完成年初预算的48.38%；支出决算较上年减少30.24万元，下降72.66%。减少的原因：一是严把预算关，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用下降。

1.本年度本单位无因公出国（境）费预算及支出，与上年相比无增减变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费预算及支出，与上年相比减少29.96万元，减少原因是：因上年度购置1辆疫苗冷藏特种车辆。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为21.62万元，决算为10.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.85%，完成年初预算的49.40%；支出决算较上年增加0.91万元，增长9.31%。增加原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，故公务用车运行维护费支出相应增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.15%，完成年初预算的36.84%；支出决算较上年减少1.20万元，下降63.16%。减少原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用下降。

具体是国内接待费支出决算0.70万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.52万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的48.38%，支出决算较上年减少30.25万元，下降72.66%。减少的原因是：一是严把预算关，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用、公务用车运行维护费随之下降。

1.本年度本单位无因公出国（境）费预算及支出。本年度本单位无公务用车购置费预算及支出，比上年同期减少29.96万元，同比下降100.00%，减少的原因是：因上年度购置1辆疫苗冷藏特种车辆。公务用车运行维护费支出年初预算为21.62万元，决算为10.68万元，完成年初预算的49.40%，比上年同期增加0.91万元，同比增长9.31%，增加的原因是：由于车辆购买年限长，公车使用频率增加，故公务用车运行维护费支出相应增加。公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.70万元，完成年初预算的36.84%，比上年同期减少1.20万元，同比下降63.16%，减少的原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控“三公”经费成效显著。二是认真贯彻基层减负相关要求，上级检查调研次数有所减少，公务接待费用下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导、疫苗临床试验项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目督导督查、疫苗临床试验项目工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县疾病预防控制中心资产总额3077.18万元，其中，流动资产1636.35万元，固定资产1429.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年3427.50万元相比，本年资产总额减少350.32万元，其中固定资产减少91.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县疾病预防控制中心政府采购支出总额22.72万元，其中：政府采购货物支出13.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.51万元。授予中小企业合同金额3.71万元，其中：授予小微企业合同金额3.71万元。

四、单位绩效自评情况

云县疾病预防控制中心2024年度对2个项目的绩效目标完成情况进行自我评价，自评内容包括项目年度总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面，经自评，所有评价项目自评得分均在90分以上，自评等级均为“优”。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036100101111