监督索引号53092201036101301000

临沧市云县幸福中心卫生院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市云县幸福中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，我院开设门诊部和住院部，有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医技科（B超室、心电图室、化验室、数字化DR、CT室）、预防保健科，主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、碳13检测仪、心肌酶学谱检测仪、显微镜、彩超、心电监护仪、洗胃机、臭氧治疗仪。开放病床52张，配备救护车1辆，健康管理服务车1辆，2024年在医共体总医院对点帮扶下，开展了白内障囊外摘除+人工晶体植入术，翼状胬肉切除术，睑内翻矫正术，眶膈修补术，右侧乳腺区段切除术+任意皮瓣成形术；在医共体的培训下，独立开展了伤口造口护理、牙科各类诊疗服务技术及裂隙灯使用。进一步提升了我院服务能力，方便了辖区内患者就近就医，逐步提高县域内基层就诊率。

能独立开展普外科、妇产科、骨科等部分小手术。我院承担全乡的基本公共卫生、预防保健、基本医疗、健康教育、食品卫生监督、家庭医生签约服务等工作。卫生院辖区内共有18个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行监督和指导，全乡所辖卫生室卫生院大多数人参加系统培训，通过培训使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，成为辖区人民身体健康的有力保障。我院多次进行中医义诊，同步举办膏方节，将我院中医技术进行很好的宣传。

二、重点工作概述

卫生健康重点工作稳步推进，以深化医改为抓手，全面提升县域医疗卫生综合服务能力；防治艾滋病工作扎实推进；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；大力发展中医药事业，促进中医药传承与开放创新，提升中医药服务能力；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县幸福中心卫生院设置10个职能科室，分别为：1.党支部办公室；2.院长办公室；3.综合办公室（下设信息科、人事科）；4.财务科（下设收费室、医保物价科、财务资产科）；5.医务科（下设医疗质量与安全控制科、医防融合办公室、投诉办公室）；6.护理部;7.感染管理科（下设污水处理办公室）；8.病案管理科；9.公共卫生管理科;10.总务科。

设置15个临床科室,分别为：1.全科医疗科；2.内科；3.儿科；4.急诊科（下设心脑血管救治站）；5.外科；6.口腔科;7.妇产科（下设计划生育专业组、计划生育门诊、出生 医学办公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年医学科;10.麻醉科、手术室；11.中医馆（下设中医科、中医综合治疗室）;12.康复科;13.发热门诊;14.预防保健科(下设预防接种门诊、儿童保健室、妇 女保健室、听力筛查室、智力筛查室);15.肠道门诊。

设置5个医技科室,分别为:1.药房（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.放射科;4.超声科（下设心电图室）;5.消毒供应物品储存室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市云县幸福中心卫生院作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县幸福中心卫生院。

纳入临沧市云县幸福中心卫生院2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县幸福中心卫生院2024年末人员编制数45人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员80人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员36人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县幸福中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、临沧市云县幸福中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

三、临沧市云县幸福中心卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、为空表，无数据。

四、临沧市云县幸福中心卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县幸福中心卫生院2024年度收入合计2500.95万元。其中：财政拨款收入681.12万元，占总收入的27.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1589.70万元（含教育收费0.00万元），占总收入的63.56%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入230.14万元，占总收入的9.20%。与上年相比，收入合计增加160.33万元，增长6.85%。其中：财政拨款收入减少57.05万元，下降7.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加159.21万元，增长11.13%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加58.18万元，增长33.83%。财政拨款下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少，事业收入增加原因主要是业务收入增加，其他收入增加原因主要是云县人民医院拨入2023年度医保打包付费清算资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县幸福中心卫生院2024年度支出合计1729.66万元。其中：基本支出1665.36万元，占总支出的96.28％；项目支出64.30万元，占总支出的3.72％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少328.71万元，下降15.97%。其中：基本支出减少300.27万元，下降15.28%；项目支出减少28.45万元，下降30.67%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。本年度基本支出减少原因主要是减少了设备的购置，药品款、耗材款暂未支付，项目支出下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县幸福中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1665.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出666.35万元，占基本支出的40.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费999.01万元，占基本支出的59.99％。人均工资福利支出7.39万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县幸福中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公卫项目支出63.03万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、

传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管12 类项目。

2.突发公共卫生事件应急处理项目支出1.27万元，项目主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县幸福中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出681.12万元,占本年支出合计的39.38%。与上年相比减少57.05万元，下降7.73%,完成年初预算的105.51%。下降原因主要是拨入项目资金相比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%,完成年初预算的107.45%。

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业

单位离退休13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出

1.92%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于本单位职工死亡遗属困难补助支出。

9.卫生健康（类）支出567.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%,完成年初预算的105.98%。

（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院469.11

万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.87%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

（2）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出6.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于村医项目支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务63.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-发公共卫生事件应急处理1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出25.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的97.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县幸福中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%，支出决算较上年增加/减少0.00万元，增长0.00%。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增加0.00万元，同比增长0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增加0.00万元，同比增长0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增加0.00万元，同比增长0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期增加0.00万元，同比增长0.00%。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

临沧市云县幸福中心卫生院无特殊事项说明。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县幸福中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县幸福中心卫生院资产总额3457.26万元，其中，流动资产2726.93万元，固定资产695.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.90万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加262.06万元，其中固定资产减少116.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县幸福中心卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市云县幸福中心卫生院项目绩效自评金额64.30万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费64.30万元，支出64.30万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况： （1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预

算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。单位绩效自评情况详见附表。

（二）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县幸福中心卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制

后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036101301111