监督索引号53092201036101101000

临沧市云县茶房中心卫生院

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市云县茶房乡位于云县南部中心腹地，于1999年被云南省人民政府批准为革命老区乡镇，于2017年建设了云县茶房乡革命老区传统教育基地（茶房烈士陵园、茶房中学红色革命学习基地），属云南省45个革命老区乡镇之一，距县城43公里，南与大寨镇、大朝山西镇相邻，北与晓街乡、爱华镇相连。国土总面积179.6平方公里，耕地面积36788亩，全乡共有16个村委会，210个村民小组，总人口38013人，有16个村卫生室，29名村医。

临沧市云县茶房中心卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院，我院开设门诊部和住院部，有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、医技科（CT室、B超室、心电图室、化验室、数字化DR室）、预防保健科，主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、碳13检测仪、心肌酶学谱检测仪、显微镜、彩超、心电监护仪、洗胃机、臭氧治疗仪。开放病床37张，配备救护车2辆，健康管理服务车1辆，2023年在医共体总医院对点帮扶下，开展了白内障囊外摘除+人工晶体植入术，翼状胬肉切除术，睑内翻矫正术，眶膈修补术，右侧乳腺区段切除术+任意皮瓣成形术；在医共体的培训下，独立开展了伤口造口护理、牙科各类诊疗服务技术及裂隙灯使用。进一步提升了我院服务能力，方便了辖区内患者就近就医，逐步提高县域内基层就诊率。

能独立开展普外科、妇产科、骨科等部分小手术。我院承担全乡的基本公共卫生、预防保健、基本医疗、健康教育、食品卫生监督、家庭医生签约服务等工作。卫生院辖区内共有16个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行监督和指导，全乡所辖卫生室卫生院大多数人参加系统培训，通过培训使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下坚实的基础，成为辖区人民身体健康的有力保障。我院多次进行中医义诊，举办膏方节，将我院中医技术进行很好的宣传。

二、重点工作概述

全力统筹抓好各类传染病防控工作；深入开展爱国卫生运动；持续推进深化医药卫生体制改革，筑牢卫生健康事业发展基础；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果；防治艾滋病工作扎实推进；提质增效做实基本公共卫生服务项目；持续推动全县中医药事业发展；深入推进重点项目建设，夯实卫生发展基础；政府惠民实事有效落实；全面提升卫生健康事业管理水平；强化综合监管能力建设；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县茶房中心卫生院设置10个职能科室，分别为：1.质控科；2.护理部；3.感染管理科；4.医务科（下设医辅科、临床科室）；5.信息科；6.财务科;7.综合办；8.总务科；9.病案管理科;10.医防融合办（下设体检中心、预防接种室、公共卫生科）。

设置10个临床科室,分别为：1.全科医疗科；2.内科；3.儿科；4.急诊科；5.外科；6.口腔科;7.妇产科（下设计划生育专业组、计划生育门诊、出生医学办公室）；8.眼、耳鼻咽喉科;9.老年病科;10.中医科。

设置5个医技科室,分别为:1.药剂科（下设西药房、中药房）；2.检验科;3.影像科;4.超声科;5.心电图室。

本年度机构情况未发生变动。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：

1.临沧市云县茶房中心卫生院。

纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房中心卫生院2024年末人员编制数35人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员59人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员27人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县茶房中心卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

二、临沧市云县茶房中心卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

三、临沧市云县茶房中心卫生院2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

四、临沧市云县茶房中心卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房中心卫生院2024年度收入合计1671.20万元。其中：财政拨款收入506.26万元，占总收入的30.29%；事业收入1017.42万元（含教育收费0.00万元），占总收入的60.88%；其他收入147.52万元，占总收入的8.83%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年（2023）收入1678.01万元相比，收入合计减少-6.81万元，下降-0.41%。其中：财政拨款收入减少-81.76万元，下降-13.90%，减少的主要原因是：本年度拨入项目资金减少；事业收入增加105.02万元，增长11.51%；增加的主要原因是：本年度医疗业务收入增加。其他收入减少-30.07万元，下降-16.93%。减少的主要原因是：医保清算资金较上年度减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房中心卫生院2024年度支出合计1293.32万元。其中：基本支出1206.09万元，占总支出的93.26％；项目支出87.23万元，占总支出的6.74％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年（2023）1491.49万元相比，支出合计减少-198.17万元，下降-13.29%。其中：基本支出减少-199.45万元，下降-14.19%；项目支出增加1.28万元，增长1.49%；支出减少的主要原因是：本年度支付项目资金、设备、药品、耗材款较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茶房中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1206.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出588.36万元，占基本支出的48.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617.73万元，占基本支出的51.22％。人均工资福利支出7.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茶房中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目经费33.58万元，主要用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2.突发公卫事件应急处置支出3.21万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出506.26万元,占本年支出合计的39.14%。与上年相比减少-81.76万元，下降-13.90%,完成年初预算的100.43%。增加的原因是本年实施项目的支出没有上年多，特别是基本公共卫生项目较上年大幅减少。造成预决算差异的主要原因是年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本部门实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出61.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%,完成年初预算的104.97%。预决算差异的主要原因是退休人员、死亡抚恤补助人员及职业年金年初预算后变动增加造成，其中详细支出如下：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休14.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.8%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出42.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%，主要用于本单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于本单位职工死亡遗属困难补助支出。

2.卫生健康（类）支出412.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.52%,完成年初预算的100.28%预决算差异的主要原因年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本单位实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。其中详细支出如下：（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院350.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.22%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

（2）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出5.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，主要用于乡村医生工资支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务33.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置3.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出18.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%，主要用于本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出32.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付职工住房公积金。预决算差异的主要原因是住房公积金调标变动。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县晓街乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县茶房中心卫生院资产总额2006.95万元，其中，流动资产1146.32万元，固定资产791.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产69.31万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与（2023）上年1816.93万元相比，本年资产总额增加190.02万元，其中固定资产增加35.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县茶房中心卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2024年度无授予中小企业合同。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

2024年临沧市云县茶房中心卫生院项目绩效自评金额36.79万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费36.79万元，支出36.79万元，支出率100% 。

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县茶房中心卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036101101111