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临沧市云县涌宝镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职能。负责贯彻执行党的路线、方针、政策，科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线，政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；办理上级部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

围绕“聚焦城镇化建设，做强一个特色集镇；聚焦扩大开放，做大一个农特产品集散中心；聚焦农业现代化，做优一个产业布局；聚焦乡村振兴，做好一个乡村振兴示范片”的“四个一”重点，全面推动各项工作不断取得新突破。一是科学运用“三子”建设模式深入推进30户以上自然村通硬化路项目建设，年内力争新建拌和站3个，实现龙马塘村、柄柏村、岔河街村、分水岭村、忙亥村供应全覆盖，全镇完成农村道路硬化40公里，推动全镇农村公路硬化率提升6.66%，持续抓好新硬化道路管护及保养，积极配合县级实施桥涌路“四改三”项目，加快“四好农村路”建设，着力补齐农村交通基础设施短板。二是锚定“做强一个特色集镇”目标，持续加强前期翻修、新建成果管理维护，进一步完善集镇污水及生活垃圾处理设施设备建设，提升“两污”处理效能，推进供水管网、通信输电设施改造提升，不断提升集镇基础设施建设水平。三是严格落实“三农”工作要求，守牢耕地红线，抓实粮食生产，稳住农业基本盘，探索现代化农业产业发展模式。完成烤烟种植3000亩以上，实现烤烟收购7000担，将糯洒村建设成为烤烟种植“千亩村”，持续推动烤烟产业发展壮大。支持石龙村苏乐中药种植合作社进一步扩大龙胆草、重楼、白及等中草药种植规模，依托云县信农科技有限公司加快推动光伏板下中药材产业发展，大力支持南茂河村板下经济发展专业合作社发展壮大，尽快推动石龙村药材初加工厂投产运营，多措并举推动中药材产业迈上新台阶，打响涌宝中药材品牌。以规划实施云县涌宝镇火腿等农特产品加工产销一体化建设项目为契机，大力支持本地致富带头人、返乡创业人员等在农副产品加工领域自主创业，持续扩大招商引资规模，积极引进农副产品初、精加工企业。积极探索发展草果、贡菜、辣椒、万寿菊等特色小众产业，积极引进云县灿源农业发展有限公司等配套加工企业，进一步化优质生态资源优势为特色小众产业发展优势，探索打造一批独具特色的“涌宝品牌”。紧抓大朝山西林业光伏项目建设契机，深入探索“党建＋光伏＋集体经济＋N”及“村党组织＋合作社＋企业＋农户”等发展模式，确定实施一批符合种植条件、市场化前景好的板下种植产业，持续健全完善联农带农机制，进一步提高闲置土地利用率，大力推动光伏板下产业创新发展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县涌宝镇共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县涌宝镇2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：云县涌宝镇人民政府

纳入临沧市云县涌宝镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县涌宝镇2024年末人员编制数97人，其中：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员88人。其中：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。（详见附表1-11）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2024年度收入合计3254.18万元。其中：财政拨款收入3254.18万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加180.45万元，增长5.87%。其中：财政拨款收入增加180.45万元，增长5.87%。收入增加的主要原因是在职职工人数增加，人员经费增多，同时2024年项目相较上年增多7个，财政拨款资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县涌宝镇2024年度支出合计3616.72万元。其中：基本支出2053.26万元，占总支出的56.77％；项目支出1563.46万元，占总支出的43.23％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加542.99万元，增长17.67%。其中：基本支出增加74.13万元，增长3.75%；项目支出增加468.86万元，增长42.83%。支出增加的主要原因是在职职工人数增加，人员经费增多；村级道路项目增加较多，总的项目数量对比上一年增加7个，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2053.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1932.29万元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.97万元，占基本支出的5.89％。年人均基本支出23.33万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县涌宝镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1563.46万元。其中：基本建设类项目支出1261.19万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

云南省第五次全国经济普查省对下专项经费项目,经费1.33万元，主要用于在2023年8月至10月，完成普查单位清查“地毯式”入户清查工作，于2023年10月底至11月初完成普查单位清查数据质量抽查工作;于2024年1月至4月完成48181个法人和产业活动正式入户登记，完成全市10799个抽样个体户人户登记工作，并按照《云南省第五次全国经济普查数据质量检查工作实施方案》要求，普查质量达到规定范围。

涌宝镇乡村振兴工作经费项目,经费3.78万元，本项目资金属于工作经费，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，主要包括开会、购买办公用品等。

2017年扶持人口较少民族发展中央基建投资石头寨罗家山公路资金项目,经费29万元，主要用于建设石头寨村罗家山片区自然村四级水泥混凝土路3.85公里，路基宽4米，路面宽3.5米，混凝土铺筑厚度0.15米,挡墙16段544.9立方米，混凝土侧沟2公里，涵井18个，涵管18道120米。

院坝协商工作经费项目,经费0.5万元，本项目属于工作经费，主要用于解决木瓜河村“院坝协商”协商议事活动。

涌宝镇人民政府乡村振兴工作经费项目,经费6.22万元，本项目资金属于工作经费，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，主要包括开会、购买办公用品等。

涌宝镇2024年武装经费项目,经费1万元，本项目资金属于工作经费，主要包括开会、购买办公用品等。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目,经费2.68万元，本项目资金属于工作经费，用于涌宝镇城乡绿化美化工作推进，主要包括绿美建设、购买办公用品等。

12乡镇改善工作生活条件项目启动资金项目,经费126万元，本项目资金属于项目经费，用于涌宝镇改善工作生活条件建设，主要建设职工工作、生活场所。

云县政复201926号乡镇干部职工周转性住房新建项目第二批建设资金项目,经费84万元，主要用于云县涌宝镇改善干部职工基本生活条件配套工程建设项目建设框架结构涌宝镇干部职工周转性住房1幢，主卧室采用飘窗设计，外墙为白色，墙间绘画具有彝族风格的画，总建筑面积2100平方米，共6层，一层为办公综合办公楼，共8间；二层为单职工宿舍（8套），每套实用面积40平方米；三层至六层（每层3个单元）为职工宿舍，共24套，每套含楼梯间等公摊面积，每套周转性住房平均面积58.3平方米。每套周转性住房由“两室一厅一厨一卫一阳台”组成，即2个卧室、1个客厅、1间厨房、1个卫生间、1个阳台（功能间分布情况和面积需经设计方具体化）。整个项目共建设32套周转性住房。云县涌宝镇改善干部职工基本生活条件配套工程建设项目一次性建设完成供水、供电、网络、下水管道、太阳能热水器及污水收集排放设施。周转性住房户门为钢质防盗门，卧室门为复合防盗门，卫生间门为铝合金框磨砂玻璃门，窗框为铝合金，窗子为普通石英玻璃，室内地面安设地板砖，墙体刮仿瓷，每个功能室内安设1盏普通LED照明灯，卫生间统一安设1个瓷质蹲便器，1个瓷质面盆，厨房统一安设1个案台。各功能室内合理安设电源插座，卧室、客厅安设多媒体接线孔。

云县涌宝镇木瓜河村村组道路硬化建设项目资金项目,经费24.85万元，主要用于涌宝镇木瓜河村村组道路硬化建设项目，涉及1.曾家组：建设12厘米厚3米宽C30混凝道路1条（段）共0.87公里，使用混凝土328.2余立方米。2.周家组：建设12厘米厚3米宽C30混凝道路1条（段）共0.38公里，使用混凝土138.29余立方米。

云县涌宝镇糯洒村道路硬化建设资金项目,经费21.51万元，主要用于云县涌宝镇糯洒村道路硬化建设项目概算总投资21.51万元，用于糯洒村自然村道路建设15厘米厚C30混凝土道路2条（段）共0.79公里，使用混凝土355.68余立方米。

云县涌宝镇岔河街村村组道路硬化建设项目资金项目,经费23.62万元，主要用于涌宝镇岔河街村村组道路建设15厘米厚3.5米宽C30混凝道路1条（段）共0.73公里，使用混凝土446.43余立方米。

云县涌宝镇胜利村道路硬化建设资金项目,经费52.04万元，主要用于胜利村自然村道路1条建设15厘米厚C30混凝土道路2.32公里，使用混凝土931.84立方米。

云县涌宝镇柄柏村产业发展道路硬化建设项目资金项目,经费46万元，主要用于建设柄柏村平掌组至坡竹林组产业发展道路硬化1条（段）1200米，C30铺筑厚度0.15厘米，使用混凝土720余立方米。

云县涌宝镇茶山村茶叶基地产业道路硬化建设资金项目,经费66.7万元，主要用于茶山村平掌自然村道路建设1条共计2.6公里宽3米，厚15厘米，7800平方米，需C30混凝土1252.11立方米。

云县涌宝镇棠梨树村组道路硬化建设项目资金项目,经费33.97万元，主要用于涌宝镇棠梨树村村组道路硬化建设15厘米厚3.5米宽C30混凝道路1条（段）共1.43公里，使用混凝土637.68余立方米。

云县涌宝镇涌宝村道路硬化建设资金项目,经费34.44万元，主要用于涌宝村自然村道路1条建设C30混凝道路1.25公里，使用混凝土646.53立方米。

云县涌宝镇水平村道路硬化建设资金项目,经费14.44万元，主要用于水平村自然村道路1条建设C30混凝道路0.48公里，使用混凝土232.47余立方米。

云县涌宝镇南茂河村板下千亩中药材种植浇灌资金项目,经费100万元，主要用于1.蓄水池建设。新建砂石混凝土挡水坝10立方米，计划投资2.28万元；新建200立方米容积的C30钢筋混凝土现浇蓄水池3座，计划投资33.6万元，新建100立方米容积的C30钢筋混凝土现浇蓄水池5座，计划投资28万元，新建20立方米容积的C30钢筋混凝土现浇蓄水池1座，计划投资1.12万元。2.引水管网铺设。铺设63口径引水主管道8公里，计划投资20万元；铺设40口径支管道15公里，计划投资15万元。

涌宝镇涌宝村农特产品加工厂项目资金项目,经费550万元，主要用于建设，内容：新建框架结构加工厂房及晾晒大棚房2400平方米,投入380万元;新建生产配套用房300平方米及相关附属设施等,投入70万元;新建冷库300立方米,配套污水处理、消防、围墙等附属工程,投入100万元。

云县涌宝镇糯洒片区烤烟+N产业发展基地建设项目资金项目,经费74.62万元，主要用于新建烤烟房10座（烟草标准：8×2.7×4.3四台，台距830，聚氨酯板），基础土石方开挖172.5立方米，米7.5浆砌块石挡墙60立方米，配电房20平方米，铺设砂石机耕路（宽3米厚15厘米）12千米17400平方米,DN300毫米涵管50米,PE、DN25给水管4千米。

云县涌宝镇棠梨树村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金项目,经费70万元，主要用于以下支出中的一部分：①建设钢结构蔬菜保鲜库1700平方米，概算投资190万元；②建设钢结构安全检测中心80平方米，概算投资10万元；③建设EPS泡沫箱生产加工厂房600平方米、仓库1400平方米，概算投资250万元；④配套中央真空系统设备、空压机、泡沫箱生产线、全自动快速成型机等成套设备，概算投资520万元；⑤配套保鲜设施设备1套，概算投资150万元；⑥配套设备包含离心机、紫外线可见光光度计、高速冷冻离心机、重金属检测仪、气相质谱联仪、电脑等相关检测设备设施，概算投资140万元。

2017年乡镇扶贫工作经费项目,经费8.99万元，本项目资金属于项目经费，用于2017年乡镇扶贫工作。

云县财预发18号2018年乡镇扶贫工作经费项目,经费29.55万元，本项目资金属于项目经费，用于2018年乡镇扶贫工作。

2019年脱贫攻坚成效考核工作经费2019年乡镇扶贫动态调整工作经费2019年乡镇扶贫工作经费项目,经费34万元，本项目资金属于项目经费，用于2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作；乡镇扶贫动态调整工作；乡镇扶贫工作。

云县涌宝镇2024年乡村振兴工作经费项目,经费3.83万元，本项目资金属于工作经费，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，主要包括开会、购买办公用品等。

涌宝镇涌宝村委会后山自然村农村公益事业财政奖补项目资金项目,经费40万元，主要用于新建后山组硬板路（后山组至涌糯路）0.67千米，路面宽4米,铺筑厚度18厘米，砂石垫层2740平方米，C30砼2740平方米，钢筋混凝土板5平方米，挡墙米7.5浆砌块石5段27立方米；安装太阳能路灯40盏；新建党建、民族文化墙757.2平方米；安装果皮垃圾箱20套。

涌宝镇30户以上自然村通硬化路先期补助资金项目,经费39万元，主要用于棠梨树村、水平村入组道路硬化。

2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目,经费0.4万元，主要用于完成国有企业退休人员移交乡镇管理，在确保养老金足额发放的前提下，逐步实现退休人员社会管理服务，提高退休人员的服务满意度。

云县涌宝镇木瓜河村普家山小组农村公共活动场所专项资金项目,经费10万元，主要用于新建砖混活动室一层70平方米，浆砌块石挡土墙93.4立方米，C30混凝土浇筑广场600平方米，C30混凝土浇筑道路硬化105平方米，基础开挖及土方回填500立方米，安装饮水管道（含管节）300米，砖砌栅栏（高2米）围墙90米，安装篮球架1副，购置桌椅30套，砖砌旗杆台1座及安装旗杆7米，新建公厕1座20平方米，新建垃圾焚烧处理设备1座（6立方米），安装太阳能路灯5盏。

2015扶持人口较少民族发展中央基建投资老鲁村资金项目,经费31万元，主要用于建设项目工程3件。1、新建老鲁小学至大村组（含黄竹林）硬板路3.6公里，路基宽3.5米，路面宽3米，混凝土铺筑厚度0.15米,挡墙5段28米，涵管3道12米；2、新建大村自然村三面光灌溉沟渠1.5公里，取水坝4座15米,挡墙18段182.6米,双钢管渡槽（36米）3道，新增灌溉面积100亩，改善灌溉面积300亩；3、新建文化活动室100平方米，混凝土场地240平方米，公厕1间（5个蹲坑），围墙38米，钢架大门1道，挡墙3段67米，混凝土方桌凳4套。木桌凳10套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县涌宝镇2024年度一般公共预算财政拨款支出3606.32万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加652.99万元，增长22.11%,完成年初预算的164.80%。增加的原因是在职职工人数增加，人员经费增多，同时2024年项目相较上年增多7个，财政拨款资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出520.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%,完成年初预算的98.11%。主要用于人大事务支出21.08万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出379.12万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出53.32万元，财政事务支出26.45万元，统计信息事务支出1.33万元，其他一般公共服务支出39.5万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录6人，调入2人，调出3人，退休2人，人员经费较年初预算数有所减少。

2.公共安全（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于武装工作经费。

3.科学技术（类）支出14.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完成年初预算的95.33%。主要用于科学技术管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录6人，调入2人，调出3人，退休2人，人员经费较年初预算数有所减少。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出58.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,完成年初预算的94.32%。主要用于群众文化支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录6人，调入2人，调出3人，退休2人，人员经费较年初预算数有所减少。

5.社会保障和就业（类）支出144.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的70.72%。主要用于行政单位离退休66.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.74万元，死亡抚恤支出16.05万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录6人，调入2人，调出3人，退休2人，人员经费较年初预算数有所减少。

6.卫生健康（类）支出60.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的99.65%。主要用于行政事业单位医疗支出55.72万元，其他行政事业单位医疗支出4.5万元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录6人，调入2人，调出3人，退休2人，人员经费较年初预算数有所减少。

7.城乡社区（类）支出2.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目，项目经费较年初预算数有所增加。

8.农林水（类）支出2600.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.12%,完成年初预算的220.05%。主要用于农业农村事业运行支出321.41万元，林业和草原事业机构支出113.50万元，其他林业和草原支出0.9万元，其他水利支出79.75万元，农村基础设施建设支出527.57万元，生产发展支出794.62万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出76.37万元，对村级公益事业建设的补助支出61.36万元，对村民委员会和村党支部的补助支出381.45万元，对村集体经济组织的补助支出243.99万元；造成预决算差异的主要原因是增加12乡镇改善工作生活条件项目启动资金项目、云县政复201926号乡镇干部职工周转性住房新建项目第二批建设资金项目、云县涌宝镇木瓜河村村组道路硬化建设项目资金项目、云县涌宝镇糯洒村道路硬化建设资金项目、云县涌宝镇岔河街村村组道路硬化建设项目资金项目、云县涌宝镇胜利村道路硬化建设资金项目、云县涌宝镇柄柏村产业发展道路硬化建设项目资金项目、云县涌宝镇茶山村茶叶基地产业道路硬化建设资金项目、云县涌宝镇棠梨树村村组道路硬化建设项目资金项目、云县涌宝镇涌宝村道路硬化建设资金项目、云县涌宝镇水平村道路硬化建设资金项目、云县涌宝镇南茂河村板下千亩中药材种植浇灌资金项目、涌宝镇涌宝村农特产品加工厂项目资金项目、云县涌宝镇糯洒片区烤烟+N产业发展基地建设项目资金项目、云县涌宝镇棠梨树村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金项目、2017年乡镇扶贫工作经费项目、云县财预发18号2018年乡镇扶贫工作经费项目、2019年脱贫攻坚成效考核工作经费2019年乡镇扶贫动态调整工作经费2019年乡镇扶贫工作经费项目、云县涌宝镇2024年乡村振兴工作经费项目、涌宝镇涌宝村委会后山自然村农村公益事业财政奖补项目。

9.交通运输（类）支出39.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,年初无此项预算。主要用于涌宝镇30户以上自然村通硬化路先期补助资金；造成预决算差异的主要原因是本年度增加涌宝镇30户以上自然村通硬化路先期补助资金项目，项目经费较年初预算数有所增加。

10.住房保障（类）支出133.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳干部住房公积金。

11.其他（类）支出31.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,年初无此项预算。主要用于其他项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加其他项目支出，项目经费较年初预算数有所增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.20万元，决算为5.28万元，决算完成年初预算的57.39%；支出决算较上年减少4.92万元，下降48.24%。减少的原因是其中公务用车运行维护费支出1.50万元，比上年度减少2.10万元，主要原因是本年度公务用车加油服务未支出，加油供应商未在政府采购平台，不能支付该费用。公务接待费本年度支出3.78万元，上年度支出6.60万元，减少2.82万元，本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.41%，完成年初预算的27.78%；支出决算较上年减少2.10万元，下降58.33%。减少原因是本年度公务用车加油服务未支出，加油供应商未在政府采购平台，不能支付该费用。

4.公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为3.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.59%，完成年初预算的99.47%；支出决算较上年减少2.82万元，下降42.73%。减少原因是：本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用减少。

具体是国内接待费支出决算3.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县涌宝镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.20万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的57.39%，支出决算较上年减少4.92万元，下降48.24%。减少的原因是其中公务用车运行维护费支出1.50万元，比上年度减少2.10万元，主要原因是本年度公务用车加油服务未支出，加油供应商未在政府采购平台，不能支付该费用。公务接待费本年度支出3.78万元，上年度支出6.60万元，减少2.82万元，本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为1.50万元，完成年初预算的27.78%，比上年同期减少2.1万元，同比下降58.33%，减少的原因是本年度公务用车加油服务未支出，加油供应商未在政府采购平台，不能支付该费用；公务接待费支出年初预算为3.80万元，决算为3.78万元，完成年初预算的99.47%，比上年同期减少2.82万元，同比下降42.73%，减少的原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待费用减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于开展行政村检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待126.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1261.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于国内公务发生的接待支出，本单位本年度未发生国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待批次和人次。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县涌宝镇2024年机关运行经费支出24.66万元，其中：行政单位24.66万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.36万元，下降11.99%,主要原因是政府压缩开支，以保障重点项目开展，同时我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于涌宝镇党委、政府、人大等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县涌宝镇资产总额842.41万元，其中，流动资产536.03万元，固定资产297.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.73万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305.09万元，其中固定资产减少22.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋40平方米，账面原值1.77万元，实现资产使用收入0.44万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县涌宝镇政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出2.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额3.74万元，其中：授予小微企业合同金额3.74万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）绩效自评目的：加强财政资金管理，强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）总体绩效目标：紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和市委关于推动临沧高质量跨越式发展的安排部署，紧扣县委锚定“三个目标”，推动“五大重点工作”，做强“四个动力源”，壮大“三大经济”部署要求，聚焦“四个一”重点，持续完善基础设施建设，切实推动产业升级、增强经济活力、改善社会预期、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，着力推动涌宝经济社会高质量发展。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）设定清晰的绩效目标。在项目立项时，明确项目的总体绩效目标和分阶段目标，确保目标具有可衡量性、可实现性和相关性。强化组织领导。将预算绩效管理工作纳入年度工作重点，开展绩效管理工作业务培训，有效推动了绩效管理工作。强化预算执行管理。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855801111