监督索引号53092201076101000

临沧市云县红十字会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1. 遵循国际红十字会“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字会精神的传播。

2. 动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困，关爱弱势群体等社会救助工作。

3. 参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4. 开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

6. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

7. 加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8. 加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9. 积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

二、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的精心指导下，云县红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会重要致信精神，巩固拓展主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，按照“以高质量党建促进高质量发展”的工作目标，坚持党对红十字工作的全面领导，切实保持和增强云县红十字会的政治性、先进性、群众性，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，为红十字事业的高质量发展提供坚强保障。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县红十字会共设置1个内设机构，即：综合办公室。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县红十字会。

纳入临沧市云县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县红十字会2024年末人员编制数4人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员3人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县红十字会2024年度收入合计61.60万元。其中：财政拨款收入61.60万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加10.10万元，增长19.61%。其中：财政拨款收入增加10.10万元，增长19.61%。收入增加的主要原因是：本单位因工作需要2023年8月从组织部调入1人及红十字会事业发展经费收入，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县红十字会2024年度支出合计61.60万元。其中：基本支出55.59万元，占总支出的90.24％；项目支出6.01万元，占总支出的9.76％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加10.10万元，增长19.61%。其中：基本支出增加7.76万元，增长16.22%；项目支出增加2.34万元，增长63.76%。支出增加的主要原因是本单位因工作需要2023年8月从组织部调入1人，人员经费支出增加，红十字会事业发展经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.70万元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.89万元，占基本支出的10.60％。人均工资福利支出16.57万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.01万元。本年度2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

春节走访慰问项目经费3.73万元，主要用于慰问困难群众93户，提高困难群众的生活水平。

云县红十字事业发展项目经费2.28万元，主要用于云县红十字会在物资管理、培训、宣传、志愿服务等方面的工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出61.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10.10万元，增长19.61%，完成年初预算的89.68%。增加的原因是本单位因工作需要2023年8月从组织部调入1人，人员经费支出增加，及红十字会事业发展经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出54.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%，完成年初预算的87.94%。主要用于保障县红十字事业机构人员工资福利支出、正常运转日常支出、退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险支出等，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如春节慰问经费、红十字会事业发展经费；造成预决算差异的主要原因是红十字会事业发展经费调减。

2.卫生健康（类）支出2.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的106.56%。主要用于保障红十字事业机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.住房保障（类）支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的%。主要用于保障红十字事业机构人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.01万元，决算为1.90万元，决算完成年初预算的94.53%；支出决算较上年减少0.05万元，下降2.56%。减少的原因是本单位通过加强管理、压缩燃油及维修费用开支实现减支。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.95%，完成年初预算的93.89%；支出决算较上年减少0.11万元，下降6.11%。减少的原因是本单位通过加强管理、压缩燃油及维修费用开支实现减支。

4.公务接待费支出年初预算为0.21万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.05%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.06万元，增长40.00%。增加的原因是：上级部门到我县检查次数增加，公务接待活动增多。

具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.01万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的94.53%，支出决算较上年减少0.05万元，下降2.56%。减少的原因是本单位通过加强管理、压缩燃油及维修费用开支实现减支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.69万元，完成年初预算的93.89%，比上年同期减少0.11万元，同比下降6.11%，减少的原因是本单位通过加强管理、压缩燃油及维修费用开支实现减支；公务接待费支出年初预算为0.21万元，决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.06万元，同比增长40.00%，增加的原因是上级部门到我县检查次数增加，公务接待活动增多。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位出差、下乡等调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县红十字会2024年机关运行经费支出5.89万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位5.89万元。机关运行经费支出比上年增加0.84万元，增长16.63%，主要原因是本单位因工作需要2023年从组织部调入1人，运转经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及行政人员公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县红十字会资产总额60.44万元，其中，流动资产58.62万元，固定资产1.82万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年71.51万元相比，本年资产总额减少19.07万元，其中固定资产减少0.66万元。资产总额减少的原因是往来款账务调整。无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县红十字会政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额0.24万元，其中：授予小微企业合同金额0.24万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

本年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具有可操作性、能量化。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076101111