监督索引号53092200773101000

临沧市云县科学技术协会2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1.团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3.促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4.开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6.为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7.开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8.对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9.承办县委、县政府交办的有关事项。

二、重点工作概述

2024年临沧市云县科学技术协会在县委、县政府的正确领导和省、市科协的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神，省委十一届六次全会精神、市委五届六次全会精神、县委十四届六次全会精神，围绕省委“3815”战略发展目标，确保党中央重大决策部署及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府工作要求贯彻落实到位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。充分发挥联系全县科技工作者桥梁纽带作用，以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，以夯实2021-2025年度全国科普示范县内容为载体，以巡察整改和换届工作为动力，探索发展科普事业的新思路，大力普及科学知识，积极组织科技服务，抓实科普宣传、青少年科技活动、科普大篷车进基层及学校、科技培训及推广、科普示范建设，提升农村产业协会、服务科技工作者、助推乡村振兴等工作，取得了较为显著的工作成效，有力助推了全县经济社会又好又快发展。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科学技术普及股。

所属单位1个，分别是：

1.云南省农村致富技术函授大学临沧分校云县辅导站（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县科学技术协会

纳入临沧市云县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县科学技术协会2024年末人员编制数9人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员11人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县科学技术协会2024年度收入合计276.38万元。其中：财政拨款收入276.38万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加20.22万元，增长7.89%。其中：财政拨款收入增加20.22万元，增长7.89%。收入增加的主要原因是本单位本年度使用上年结转2023年科普专项省对下转移支付资金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县科学技术协会2024年度支出合计276.38万元。其中：基本支出208.31万元，占总支出的75.37％；项目支出68.07万元，占总支出的24.63％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加20.22万元，增长7.89%。其中：基本支出减少1.06万元，下降0.51%；项目支出增加21.28万元，增长45.48%。支出增加的主要原因是本年度使用上年结转2023年科普专项省对下转移支付资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.53万元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.78万元，占基本支出的7.58％。人均工资福利支出17.50万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68.07万元。本年度2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.基层科普行动计划专项项目经费3.00万元，主要用于农村科普带头人经费支出。

2.2023年科普专项省对下转移支付项目经费60.00万元，主要用于全国科普示范县创建、创建科普小镇、农函大培训经费支出，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。

3.县级科普专项项目经费5.07万元，主要用于科普宣传经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出276.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.22万元，增长7.89%，完成年初预算的118.15%。增加的原因是本单位本年度使用上年结转2023年科普专项省对下转移支付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.科学技术（类）支出234.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%，完成年初预算的128.69%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如基层科普行动计划专项项目经费、2023年科普专项省对下转移支付项目经费、县级科普专项项目经费；造成预决算差异的主要原因是本单位本年度使用上年结转2023年科普专项省对下转移支付资金。

2.社会保障和就业（类）支出16.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的60.54%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位养老保险单位部分未缴纳。

3.卫生健康（类）支出9.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，完成年初预算的103.01%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员及住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变动。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变动。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无增减变动。

具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无增减变动。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生因公出国境经费公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期无增减变动；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期无增减变动。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位出差、下乡等调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县科学技术协会2024年机关运行经费支出15.78万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位15.78万元。机关运行经费支出比上年增加0.04万元，增长0.25%，主要原因是日常运转经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及行政人员交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县科学技术协会资产总额70.62万元，其中，流动资产67.10万元，固定资产3.52万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产及其他资产（具体内容详见附表）。与上年77.62万元相比，本年资产总额减少7.00万元，其中固定资产减少5.00万元。减少的主要原因是固定资产计提折旧费用。无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县科学技术协会政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额1.22万元，其中：授予小微企业合同金额1.22万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

本年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具有可操作性、能量化。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200773101111