监督索引号53092201076701000

临沧市云县医疗保障局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

贯彻执行上级制定的医疗保障筹资和待遇政策及与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

贯彻执行全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

贯彻执行省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省、市异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

职能转变。贯彻执行基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

 1.深化党建引领作用。坚持党建固本强根基，把党的全面领导落实到医保工作全方面各环节。扛牢全面从严治党主体责任，落实全面从严治党主体责任清单。守牢意识形态领域主阵地，把学习宣传贯彻党的二十大精神，党的二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓。

2.全力推进群风群腐专项整治。找准关键形成长效，聚焦“医保参保缴费工作中代收代缴纪律监管不到位”和“看牢、用好人民群众‘看病钱’‘救命钱’，开展医保基金常态化监督检查。通过强化约谈提醒、日常检查、疑点核查、自查自纠开展基金监管集中整治。

3.全面落实医疗保障待遇政策。落实参保扩面三年行动。严格执行城镇职工、城乡居民基本医疗保险报销政策，及时审核、结算、拨付定点医药机构和个人零星报销费用。

4.筑牢基金安全防线。严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，始终保持基金监管高压态势，紧盯群众身边不正之风和腐败问题，集中整治医疗机构重复检查、术中加价、过度诊疗、药品耗材超范围使用、“院外配药”、不合理收费等损害群众利益的行为，看牢、用好人民群众“看病钱”“救命钱”。

5.有序推进医保脱贫与乡村振兴有效衔接。资助参保应资尽资，对脱贫人口和监测对象给予分类资助，实现脱贫人口和监测对象100%参保，确保基本医疗有保障，巩固拓展医疗保障扶贫成果，为全县顺利完成国家实地考核评估贡献医保力量。待遇保障应享尽享。落实特殊人群特殊慢性病门诊、住院等医疗保障待遇倾斜政策。动态监测应测尽测。做实特殊人群防止返贫动态监测，健全完善与民政、乡村振兴、残联和工会等部门的信息共享和交换机制，确保医疗救助待遇精准兑现。部门帮扶责任落细落实。选派4名党员干部驻村开展乡村振兴帮扶工作，落实工作经费2万元。

6.稳妥推进职工医保门诊共济保障改革。加强组织领导，成立县级工作专班，统筹全县职工门诊共济保障改革风险防范处置工作。强化宣传培训，严守舆情阵地。依托政府门户网站、沧江明珠云县公众号、微信群、朋友圈等媒介发布信息、解读政策。优化就医流程，提升便民服务。将所有医药机构纳入门诊统筹范围管理，为参保人员门诊就医购药提供更多选择和便利，实现医保结算接口全联通，功能应用全覆盖。  

7.高效提升经办服务质量。围绕“高效办成一件事”年度工作重点，将“高效办成一件事”理念融入医保工作多措并举为群众提供安全、便捷、贴心的办事服务，不断提升服务质量和效率。 

三、基本情况

（一）机构设置情况

云县医疗保障局属一级预算单位，内设2个机构,即：办公室、综合管理股；下设2个事业单位，分别是：

1.云县医疗保险中心（未独立核算）

2.云县基金安全运行和监测评估中心（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云县医疗保障局

纳入临沧市云县医疗保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县医疗保障局2024年末人员编制数21个，其中：公务员7个，参照公务员法管理人员12个，事业管理人员和专业技术人员2个，机关和事业工人0个；经费自理人员0个。

编制内实有人员22人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。                    

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县医疗保障局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2024年度收入合计465.71万元。其中：财政拨款收入465.71万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年825.42万元相比，收入合计减少359.71万元，下降43.58%。其中：财政拨款收入减少359.71万元，下降43.58%。收入减少的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助资金由县级国库列支。

二、支出决算情况说明

临沧市云县医疗保障局2024年度支出合计465.71万元。其中：基本支出400.06万元，占总支出的85.90％；项目支出65.65万元，占总支出的14.10％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1277.70万元相比，支出合计减少811.99万元，下降63.55%。其中：基本支出减少42.76万元，下降9.66%；项目支出减少769.24万元，下降92.14%；支出减少的主要原因是城乡居民基本医疗保险县级补助资金由县级国库列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出400.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.36万元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.70万元，占基本支出的8.17％。人均基本支出18.18万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.破产终结改制企业退休人员大病保险22.65万元，主要用于缴纳破产改制企业退休人员大病补充医疗保险。

2.离休干部医疗费专项补助10.00万元，主要用于离休干部医疗费用补助。

3.中央财政医疗救助补助资金33万元，主要用于推进医保医保信息化改革，促进医保电子凭证推广，“十四五”计划实施，医保支付方式改革试点扩大，加大医保基金监管力度，医保经办服务管理水平提升，加强医保人才队伍建设等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出465.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1277.70万元相比减少811.99万元，下降63.55%,完成年初预算的101.16%。决算支出对比上年减少主要原因城乡居民基本医疗保险县级补助资金由县级国库列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出40.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%,完成年初预算的73.34%。主要用于退休人员原渠道工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出与年初预算有差异。

2.卫生健康（类）支出395.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%,完成年初预算的105.54%。主要用于在职人员基本工资及津贴补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中人员变动，人员基本支出增加。

3.住房保障（类）支出29.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的97.96%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中职工住房公积金缴费基数调整。

除以上支出类别外，云县医疗保障局2024年度未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为2.56万元，决算完成年初预算的77.58%；支出决算较上年2.30万元增加0.26万元，增长11.30%。增加的原因是本年度医保基金监督检查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，致使公务用车运行维护费增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.31%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.26万元，增长16.88%。加原因是本年度医保基金监督检查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.69%，完成年初预算的50.67%；支出决算较上年0.76万元持平，无增加变化。

具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的77.58%，支出决算较上年增加0.26万元，增长11.30%。增加的原因是本年度医保基金监督检查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，致使公务用车运行维护费增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。本年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.26万元，同比增长16.88%，增加原因是本年度医保基金监督检查专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.76万元，完成年初预算的50.67%，比上年同期0.76万元持平，无增减变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗保障监督检查及基金监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级部门、县级检查、交流以及指导医保业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临沧市云县医疗保障局2024年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

临沧市云县医疗保障局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县医疗保障局2024年机关运行经费支出32.71万元，其中：行政单位32.71万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年37.16万元减少4.45万元，下降11.98%,主要原因是在职人员变动，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费4.37万元，水费0.5万元，电费0.5万元，会议费0.35万元，培训费1.56万元，公务接待费0.76万元，工会经费3.93万元；公务用车运行维护费1.8万元；其他交通费用18.94万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县医疗保障局资产总额442.54万元，其中，流动资产420.97万元，固定资产16.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.97万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年441.59万元相比，本年资产总额增加0.95万元，其中固定资产减少3.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度临沧市云县医疗保障局政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额0.97万元，其中：授予小微企业合同金额0.06万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1.绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，设立年度总体目标，通过对部门年度总体目标实际完成情况，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标，认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

云县医疗保障局2024年完成了3个项目，项目支出共计65.65万元。每一个项目都达到了预期目标，绩效自评均为优。

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

   (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076701111