监督索引号53092200672601000

临沧市云县地震局2024年度部门决算

公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻国家防震减灾法律法规和政策。

2.负责制定本县防震减灾事业中长期发展规划，编制年度工作计划，并组织实施。

3.负责组织开展本县地震监测预报和科研工作，提出地震预报意见和对策建议；负责向县人民政府和上级地震行政主管部门速报震情、灾情；参与地震灾害损失评估，参与当地灾区重建规划；协助县人民政府会同有关部门拟定破坏性地震应急预案。

4.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，增强全家长会的防震减灾意识。

5.会同有关部门开展水库地震或其它地震的监测和管理工作，负责地震技术标准的宣传、贯彻和实施，管理地震计量工作。

6.负责全县地震监测台网、信息系统的建设；负责本局各种地震监测项目的观测和地震监测设施及地震观测环境保护；管理全县地震监测台网、计算机及数据网络、观测记录质量；负责主持震情会商，提出地震预报意见，地震宏微观异常落实，拟写地震趋势研究报告、震情简报及相关的调查、考察报告；制定地震跟踪监视预报方案，承担地震重点监视防御区的震情跟踪监视；参加地震应急震情监视工作；开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，地震科学技术成果管理、学术交流。

7.承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

在县委、县政府和市地震局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实好上级各项决策部署，紧盯为全县经济社会高质量发展提供地震安全保障这一工作目标，持续转作风、提效能，着力在提升全县地震灾害应对防范综合能力上精准发力，防震减灾工作取得了一定的成效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县地震局共设置2个内设机构，包括：综合股、监测预报股。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县地震局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县地震局。

纳入临沧市云县地震局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地震局2024年末人员编制数6人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地震局2024年度收入合计109.70万元。其中：财政拨款收入109.70万元，占总收入的100.00%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加17.91万元，增长19.51%。收入增加的主要原因是本单位本年度新增云县地震灾害风险普查项目经费预算。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地震局2024年度支出合计109.70万元。其中：基本支出95.65万元，占总支出的87.19％；项目支出14.04万元，占总支出的12.80％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加17.91万元，增长19.51%。其中：基本支出增加12.26万元，增长14.7%；项目支出增加5.64万元，增长67.14%。支出增的主要原因是本单位本年度新增云县地震灾害风险普查项目经费预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县地震局机构正常运转的日常支出95.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.50万元，占基本支出的96.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.15万元，占基本支出的3.29％。人均工资福利支出13.21万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县地震局机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.04万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.地震监测台站、地震预警系统运维项目经费2万元，主要用于保障台站安全稳定运行，实现各项观测数据的准确、连续、可靠。

2.2024年防震减灾专项转移支付项目经费2万元，主要用于防震减灾宣传支出。

3.购置防震应急装备项目经费2万元，主要用于购置防震应急装备，保障地震应急救援工作顺利开展。

4.震情会商与应急响应技术系统管理及维护项目经费2万元，主要用于应急响应技术系统管理及维护，加强应急防护措施。

5.艰苦地震台站津贴项目经费1.04万元，主要用于发放艰苦地震台站人员津补贴。

6.地震灾害风险普查项目经费5万元，主要用于云县地震灾害风险调查与评估。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出109.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17.91万元，增长19.51%，完成年初预算的90.85%。增加的原因是本单位本年度新增云县地震灾害风险普查项目经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.社会保障和就业（类）支出3.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%，完成年初预算的39.84%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险未缴纳。

2.卫生健康（类）支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，完成年初预算的100.42%。主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险基数调整。

3.住房保障（类）支出7.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初预算的100.94%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

4.灾害防治及应急管理（类）支出93.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%，完成年初预算的94.29%。主要用于保障临沧市云县地震局机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如地震监测台站、地震预警系统运维支出、2024年防震减灾专项转移支付资金支出、购置防震应急装备支出、震情会商与应急响应技术系统管理及维护支出、艰苦地震台站津贴支出、地震灾害风险普查项目支出；造成预决算差异的主要原因是地震灾害风险普查项目经费调减。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.27万元，下降47.37%。减少的原因是我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.27万元，下降47.37%。减少的原因是我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理。

具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县地震局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.27万元，下降47.37%。减少的原因是我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.27万元，同比下降47.37%，减少的原因是我单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步加强公务接待管理。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）本年度本单位未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到县开展干部考察、工作调研等公务活动发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县地震局资产总额20.76万元，其中，流动资产5.32万元，固定资产15.44万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。本单位2024年开始资产独立核算，无与上年对比分析，无增减比例测算数据，无主要原因分析。无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产、无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县地震局政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.30万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本年度本单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

本年度本单位预算管理规范可控，资金预算配置合规，预算执行严格有序，资金使用绩效明显，绩效评价结果应用合理，资金使用效益和单位的履职能力不断提高，综合评价为优秀。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

本年度本单位逐一对各项目设定一级指标、二级指标、三级指标，结合部门职责，根据部门工作计划及重点，明确细化三级指标。设定指标完成率情况与评价等次，指标的设定具有可操作性、能量化。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200672601111