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临沧市云县爱华完全小学2024年度部门决算公开报告

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）提供教育服务：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。学校是为学生提供基础教育服务的机构。通过传授知识、技能和价值观，帮助学生发展个人能力，提升社会适应能力，并为未来的学习和职业生涯打下基础。

（二）培养人才：学校致力于培养学生的综合素质，包括知识、技能、品德、审美、体质等方面。通过制定教育计划和实施教学策略，引导学生探索自己的潜力和兴趣，培养他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（三）推动社会发展：学校通过培养人才和提供教育服务，为社会发展作出贡献。它有助于提高国民素质，促进文化传承和科技创新，并为经济发展和社会进步提供人才支持。

（四）维护社会稳定：学校在维护社会稳定方面也扮演着重要角色。它提供了一个安全、稳定、健康的教育环境，帮助学生树立正确的价值观和行为规范，促进社会和谐与稳定。

（五）传承文化：学校是文化传承的重要场所。它通过传授知识和技能，传递和弘扬本国和本地区的文化传统和价值观，帮助学生了解和认同自己的文化背景，增强文化自信和民族自豪感。

（六）提供社会服务：学校提供各种社会服务，包括心理咨询、健康保健、课外活动等。这些服务有助于学生解决身心发展中的问题，促进他们的健康成长。

总之，学校的主要职责是为学生提供全面的教育服务，培养他们的综合素质和社会适应能力，推动社会发展，维护社会稳定，传承文化以及提供社会服务等。

二、重点工作概述

（一）党建引领明方向。学校认真贯彻执行党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，坚持为党育人、为国育才，全面实施素质教育。

（二）党建教学深融合。全力推动党建与学科教学、德育工作深度融合，引领学校教育高质量发展。党员干部、党员教师承担学校思政课程，带头进行教学改革、课程创新，在德育课程中融入党建知识和理念，在教育活动中融入党建元素，培养学生的爱党爱国情怀。

（三）有效教研促发展。学校利用有效教研的引导作用和教师在教学研究中的主体作用，不断解决课堂教育教学实践中遇到的实际问题，促进教师专业化成长和学校教育的发展。以“有效教研十项措施”为抓手，抓牢抓实校本教研，促进了学校教育教学质量的提升和学校的全面发展。

（四）目标质量。学校确立了“规范化管理，优质化育人，特色化发展”为办学总目标。坚持外树教育良好形象，内抓学校管理，坚持“五育融合，立德树人”的育人理念，教学质量受到了社会各界的认可，教学质量连续多年位于全县首位，全市前列。

（五）育人环境。本着“以人为本”的理念，分层次、有规划、有步骤地实施校园文化环境创设，建设了爱国主义教育大舞台、德育报告厅和各种功能教室，绿化面积10000多平方米，为全体师生创建了优美的学习环境。

（六）育人特色。学校确定了以篮球、足球运动带动学校体育教育的发展。每学期常规性组织一次全校性的班级篮球、足球比赛，一至六年级每周开设一节足球课，聘请“云州足协”专业足球教练义务到学校开展足球课，培养出了一大批足球爱好者，为上一级足球专业学校输送了一批优秀学子。2016年学校被命名为“省级篮球示范校”，2018年申报为“国家级足球特色学校”，多名六年级毕业生（足球运动员）曾先后被云南师范大学附属初中部录取，学生足球队多次代表市县参加各类校园足球交流活动。

（七）五育并举。充分发挥教师资源集中和地域优势，联合多渠道专业人才，组建“书法、舞蹈、歌唱、美术、小主持人、足球、篮球”七个社团，每周开展两次以上的社团活动。社团活动取得了丰硕的成果，学生的养成教育得到了强化，社团学生多次代表市县在各级各类比赛中屡次获奖，社团活动受到了广大学生的普遍喜爱，得到了广大家长的支持和肯定。

（八）办学荣誉。随着学校教学质量的稳步攀升，艺体教育活动的蓬勃发展，学生得到了全面发展，学校教育呈现出一片欣欣向荣的景象。学校连续5年被中共云县委、云县人民政府评为“教学质量先进单位”。2020年11月被云南省妇女联合会、云南省人力资源和社会保障厅评定为“云南省三八红旗集体”，2021年被中共临沧市委、临沧市人民政府评为“2021年度教育工作先进集体”，2023年被评为“云南省教育工作先进集体”。2024 年 8 月，云县爱华完全小学足球代表队在 2024 年第二届“幸福边境杯”沧源青少年足球邀请赛暨云南省青少年校园足球联赛临沧市选拔赛 U12 组中荣获冠军。2024年9月被评为“全国教育系统先进集体”。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政综合办公室、党建办公室、教务室、教科室、总务室、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是云县爱华完全小学。纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华完全小学2024年末人员编制数188人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员186人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员178人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员176人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生3418人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县爱华完全小学2024年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

二、临沧市云县爱华完全小学2024年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

三、临沧市云县爱华完全小学2024年度未发生财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开表为空表。

四、临沧市云县爱华完全小学2024年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表收入支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开表为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2024年度收入合计3697.98万元。其中：财政拨款收入3360.15万元，占总收入的90.86%；本年度云县爱华完全小学无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入337.83万元，占总收入的9.14%。与上年相比，收入合计增加412.29万元，增长12.55%。其中：财政拨款收入增加74.46万元，增长2.27%；其他收入增加337.83万元，增长100%。收入增加的主要原因是1.人员经费工资调标、薪级变动及部分教师职级晋升，财政补助工资性收入增加；2.本年度新增义务教育学生课后服务费自有资金项目，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2024年度支出合计3678.28万元。其中：基本支出3174.74万元，占总支出的86.31％；项目支出503.54万元，占总支出的13.69％；本年度云县爱华完全小学无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加392.59万元，增长11.95%。其中：基本支出增加13.78万元，增长0.44%；项目支出增加378.80万元，增长303.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一样，支出为0万元。支出增加主要原因是1.人员经费工资调标、薪级变动及部分教师职级晋升，财政补助工资性支出增加；2.本年度新增义务教育学生课后服务费自有资金项目，其他支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县爱华完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3174.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3123.51万元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.23万元，占基本支出的1.61％。人均工资福利支出16.06万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县爱华完全小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育营养改善计划专项资金项目经费支出92.43万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出，保障学生营养均衡，改善学生营养现状，提高健康水平。

2.特殊教育公用经费项目经费支出1.75万元，主要用于为随班就读残疾学生提供更好地学习和生活环境，配备必要的特殊教育教学资源教室和特殊教育资源中心的环境改造；组织教师参加特殊教育专业培训，提升教师特殊教育教学能力。

3.城乡义务教育公用经费专项资金项目经费63.33万元，主要用于商品和服务支出的办公、水电费、差旅、培训、教育教学设备的政府采购、维修维护等日常公用经费，保障了学校机构的正常运转。

4.义务教育课后服务费省对下专项资金项目经费25万元，主要用于保障学校开展课后服务活动的办公支出及发放参与课后服务教师的劳务费支出。

5.义务教育课后服务自有专项资金项目经费支出264.83万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费等。

6.食堂学生自筹伙食费自有资金专项资金项目经费53.30万元，主要用于支付义务教育阶段早点、晚餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡，保障食堂服务有序开展。

7.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费2.90万元，主要用于补助义务教育阶段学生家庭经济困难学生，减轻困难家庭学生经济负担，巩固了城乡义务教育经费保障机制，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2024年度一般公共预算财政拨款支出3360.15万元，占本年支出合计的91.35%。与上年相比增加74.46万元，增长2.27%，完成年初预算的99.29%。增加的原因是人员经费工资调标、薪级变动及部分教师职级晋升，财政补助工资性收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2533.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%，完成年初预算的103.40%。主要用于小学教育支出在职人员工资福利支出、工伤保险支出、失业保险支出、保障学校运转支出办公经费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、岗位变动及正常晋升，相关预算的经费在当年度当中进行预算调整。

2.社会保障和就业（类）支出449.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%，完成年初预算的83.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费支出、死亡抚恤、遗属生活补助等；造成预决算差异的主要原因是2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出未足额支付。

3.卫生健康（类）支出148.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的97.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休11人，死亡2人，职工基本医疗保险支出减少。

4.住房保障（类）支出228.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%，完成年初预算的%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休11人，死亡2人，职工基本医疗保险支出减少。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算；支出决算较上年减少1.54万元，下降100.00%。减少的原因是本年度本单位无“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费经费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县爱华完全小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，支出决算较上年减少1.54万元，下降100.00%。减少的原因是本年度本单位无“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未发生购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）内外公务接待活动。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华完全小学为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县爱华完全小学资产总额450.20万元，其中，流动资产170.48万元，固定资产279.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（无形资产土地以名义金额入账），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.85万元，其中固定资产购置增加19.27万元；流动资产其他应收款增加5.6万元，银行存款因办公支出减少55.30万元，2024年度固定资产折旧39.42万元（无形资产以名义金额2元入账，不计提摊销）。本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产实现资产处置收入，无出租房屋实现资产使用收入。

（国有资产使用情况表详见公开12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县爱华完全小学政府采购支出总额177.53万元，其中：政府采购货物支出177.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额177.53万元，其中：授予小微企业合同金额29.48万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县爱华完全小学作为二级预算单位纳入云县教育体育局2024年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。

（二）项目支出绩效自评表

（项目支出绩效自评表详见公开13表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000401111