监督索引号53092201076801000

临沧市云县人民医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2.加强医院标准化管理。

3.做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

2、 重点工作概述

2024年需要完成4项重点任务：一是重点专科建设。申报1项国家临床重点专科、申报1项省级临床重点专科；二是人才队伍建设。招聘高层次人才 （硕士及以上学历）8人；三是基础设施建设。科研教学中心项目建设，启动2个乡镇卫生院搬迁建设项目、改扩建栗树卫生院，建设10个中心村卫生室；四是智慧医共体建设：智慧服务、智慧管理达到国家平均水平。2024年计划工作已逐步推进。各项工作完成情况：一是完成“兴临人才”支持计划：共申报医疗人才4名，青年科技人才4名，医疗人才团队1个，科技创新攻关团队1个，其中赵宗贵医生获批“医疗人才”专项。二是2024年共招聘研究生2名，分别是老年医学专业1人，肿瘤学专业1人。三是基础设施建设情况。2024年完成项目竣工验收工作6个，开展项目前期储备项目2个，正在施工1个，准备施工1个。1.完成云县第二人民医院住院综合楼及附属设施建设项目、云县第二人民医院病区功能完善建设项目、云县第二人民医院发热门诊及应急物资管理中心建设项目、云县第二人民医院入院桥梁道路建设项目、云县人民医院文化展厅建设项目、云县人民医院遗体暂存间建设项目6个项目竣工验收工作，正在开展结算及审计工作。2. 完成云县人民医院感染性疾病楼及综合服务体系完善建设项目、云县公办托育服务机构建设项目2个项目提级论证申报、可研编制工作。正在开展资金申报、地质勘察、环评、设计等前期工作。3.云县人民医院门诊楼屋顶连廊项目正在施工。4.云县人民医院二病区血透业务用房改造项目已完成招标，准备施工。5.大寨镇卫生院完成住院综合楼及中医馆改造并投入使用，栗树乡卫生院完成中医馆改造，部分功能已投入使用；漫湾镇卫生院住院楼及门诊楼改造工程已启动6.2024年爱华娅口田中心村卫生室、晓街万佑中心村卫生室、大朝山昔元中心村卫生室、涌宝石头寨中心村卫生室试运行；四是智慧医共体建设不断完善，智慧医共体信息系统服务水平不断提升。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置73个内设机构，包括：临床科室36个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、消化科二病区、口腔科、急症医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、公共卫生科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、全科医学科、产后康复中心、日间手术科、核酸检测室。医技科室11个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、心电中心、医学影像科、药剂科、临床营养科、高压氧治疗室、健康体检中心、远程会诊中心。医疗辅助类科室3个：收费室、病案管理科、消毒供应中心。行政后勤类科室23个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、人力资源与绩效管理中心、财务科、医保物价科、内部审计室、医务科、感染管理科、医疗质量与安全控制科、护理部、健康数字经济管理部、科教科、健康促进与管理服务中心、宣传科、门诊部、工青妇、司法鉴定所、总务科、医学装备科、采购供应科、基建办、医共体管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县人民医院2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：临沧市云县人民医院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民医院2024年末人员编制数303人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员303人，机关和事业工人0人；经费自理人员854人。

编制内实有人员1087人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员296人，机关和事业工人0人；经费自理人员791人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员182人（离休0人，退休182人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制20辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县人民医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

二、临沧市云县人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

三、临沧市云县人民医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、为空表，无数据。    

四、临沧市云县人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民医院2024年度收入合计74511.40万元。其中：财政拨款收入3962.47万元，占总收入的5.32%；本年度本单位无上级补助收入；事业收入34059.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的45.71%；本年度本单位无经营收入、附属单位上缴收入；其他收入36489.33万元，占总收入的48.97%。与上年71160.96万元相比，收入合计增加3350.44万元，增长4.71%。其中：财政拨款收入增加118.67万元，增长3.09%，主要原因是拨入项目资金相比上年增加；事业收入减少3197.94万元，下降8.58%，主要原因是本年度收到的医疗业务收入款项较上年减少；其他收入增加6429.71万元，增长21.39%，主要原因是本年度债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民医院2024年度支出合计80099.95万元。其中：基本支出33487.64万元，占总支出的41.81％；项目支出46612.31万元，占总支出的58.19％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年89781.45万元相比，支出合计减少9681.50万元，下降10.78%。其中：基本支出减少7149.47万元，下降17.59%，主要原因是通过精细化管理严控人员经费和公用经费的增长；项目支出减少2532.04万元，下降5.15%，主要原因是医院基础设施建设资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33487.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16259.11万元，占基本支出的48.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17228.53万元，占基本支出的51.45％。人均工资福利支出11.48万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县人民医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46612.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.医院基础设施建设资金44619.25万元，主要用于医院债务还本支出，充分发挥融资杠杆作用，借助设备投入后产生的经济收益来缓解基础工程和配套固定资产投放成本负担，解决资金短贷长用的矛盾，保证财务预算的稳定，减少资金成本支出。

2.新疆与云南两省社区眼健康试点项目经费7.01万元，主要用于眼科社区参与眼健康试点项目现场手把手带教、项目协调、村医培训、眼病筛查等费用。

3.科技创新人才培养项目经费19.90万元，主要用于人才培养、人才队伍建设及开展相关工作。

4.马显杰专家工作站经费18.68万元，主要用于开展整形美容外科的科研、诊疗，切实提高整形美容外科疾病诊疗工作水平，进一步促进我县医疗卫生救治能力和服务水平的整体提升。

5.综合科教项目经费6.82万元，主要用于知识产权维护、进修住宿点运维及教学相关差旅支出，保障了科研教学活动的顺利开展。

6.陆声专家工作站经费4.32万元，主要用于开骨科的科研、诊疗，切实提高骨科疾病诊疗工作水平，进一步促进我县医疗卫生救治能力和服务水平的整体提升。

7.投资项目支出经费1815.23万元，主要用于云南省卫生补短板项目，云县人民医院作为符合教育卫生扶贫工程要求的合法出资主体进行资本金注入。

8.新冠病毒感染过渡期医务人员省级临时性工作补助资金90.00万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

9.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算补助资金6.50万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

10.医务人员临时性工作补助资金8.67万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

11.2021年5月至2022年3月新冠肺炎疫情防治工作一线医务人员临时性工作补助资金0.93万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

12.疾病应急救助资金15.00万元，主要用于为身份不明或者无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效帮助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出3962.47万元,占本年支出合计的4.95%。与上年3843.80万元相比增加118.67万元，增长3.09%,完成年初预算的107.60%。增加的原因是拨入项目资金相比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出921.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.26%,完成年初预算的112.60%。造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中在职人员有变动，根据实际情况调整支出，故与年初预算存在差异。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休389.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出9.82%，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出324.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出8.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出179.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.53%，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.72%，主要用于死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出2797.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.61%,完成年初预算的106.58%，造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中在职人员有变动，根据实际情况调整支出，故与年初预算存在差异。其中：

（1）卫生健康支出-公立医院-综合医院2519.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.58%，主要用于保障公立医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、工会经费等。

（2）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置106.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费支出。

（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出144.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，主要用于本年度本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于本年度本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

（5）卫生健康支出-医疗救助-疾病应急救助15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于为身份不明或者无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效帮助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中在职人员有变动，根据实际情况调整支出，故与年初预算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，无年初预算；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，无年初预算；上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本部门本年度未发生因公出国（境）费用，未发生因公出国（境）批次和人次。

（2）本部门本年度未发生公务用车购置支出。

（3）本部门本年度未发生国（境）外接待费用，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民医院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县人民医院资产总额152738.70万元，其中，流动资产51936.51万元，固定资产57425.69万元（净值），对外投资及有价证券8026.15万元，在建工程33086.99万元，无形资产2000.52万元（净值），其他资产262.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年139372.22万元相比，本年资产总额增加13366.48万元，其中固定资产增加30189.57万元。处置房屋建筑物8488.41平方米，账面原值1079.24万元；处置车辆1辆，账面原值16.71万元；报废报损资产605项，账面原值2080.00万元，实现资产处置收入2.58万元；出租房屋156.00平方米，账面原值135.39万元，实现资产使用收入124.22万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县人民医院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县人民医院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076801111