监督索引号53092201076901000

临沧市云县中医医院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1、为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2、拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、加强医院标准化管理。

4、承担中医临床教学和实习任务，开展中医临床和基础研究，探索中医药在疾病防治中的新方法和新技术。

5、做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6、承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

二、重点工作概述

1、坚持以高水平党建引领高质量发展。全院始终把党建工作置于首位，强化政治铸魂，抓紧思想教育，以实绩实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实院级党组织领导下的院长负责制，认真执行支委会、院长办公会议事规则和书记院长定期沟通机制。

2、 坚持以高度的政治自觉抓实清廉医院建设。紧紧围绕中心工作，落实全面从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设各项工作。将压力层层传导，推动责任压紧压实。持续贯彻落实中央八项规定精神，开展违规吃喝问题专项整治。

3、 坚持以传承中医药文化树立品牌形象。始终坚持“传承精华，守正创新”的发展理念，立足中医药“简便廉验”的特点，充分发挥中医药防病治病、康复理疗、养生保健等特色优势，深入开展中医药推广工作。持续发挥云县中医药文化科普展馆、云县中医药适宜技术推广中心、中医药文化长廊、百草园、中医馆等阵地作用。

4、坚持以综合施治持续提升服务能力。改造基础设施，购置碎石机，开设碎石中心，为患者提供精准、高效、安全的体外碎石服务；拓展康复医疗服务范围，开设午间、夜间中医门诊，进一步满足不同人群中医药服务需求，患者就医感受进一步提升，满意度进一步提高，康保障能力不断增强；三四级手术占比不断提高，诊疗能力持续提升；开展医保“百日行动”，推进深化医保 DRG 支付方式综合改革，有效控制医疗费用不合理增长；加强与云县省中医医院对接联系，被帮扶科室与上级专家建立了稳定的业务联系；高度重视专技人员培养培训，坚持“请进来送出去”方式为职工提供学习机会；认真落实医共体中医药管理中心职责，组织专家团队到乡镇卫生院开展巡诊带教，接受乡镇卫生院进修。

5、坚持以底线思维推进平安医院建设。全院上下牢固树立安全发展理念，强化底线思维，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产“一岗双责”，建立健全从主要领导到普通职工的安全生产责任制，明确各级各类人员安全生产责任。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置临床、医技、行政职能科室37个内设机构，包括：内科、外科、肺病科、急诊科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、康复医学科、妇科、儿科、老年病科、治未病科、麻醉科、感染性疾病科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、公共卫生科、健康体检中心、医学检验科、医学影像科、超声医学科、药剂科、消毒供应室、手术室、病案管理科、党政综合办公室、医务科、护理部、科教科、医疗质量控制科、财务科、医保物价科、感染管理科、综合保障科、内部审计室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市云县中医医院2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年部门决算编报范围的单位共1个。分别是：临沧市云县中医医院。

纳入2024年部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县中医医院2024年末人员编制数63人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员249人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员208人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表，无数据。

二、临沧市云县中医医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表，无数据。

三、临沧市云县中医医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开为空表，无数据。

四、临沧市云县中医医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县中医医院2024年度收入合计12665.25万元。其中：财政拨款收入549.11万元，占总收入的4.34%；事业收入6434.30万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.80%；其他收入5681.85万元，占总收入的44.86%。本单位本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年10548.14万元相比，收入合计增加2117.11万元，增长20.07%。其中：财政拨款收入与上年551.70万元相比减少2.59万元，下降0.47%；事业收入与上年7472.61万元相比减少1038.31万元，下降13.89%；其他收入与上年2523.83万元相比增加3158.02万元，增长125.13%。财政拨款收入减少的主要原因是基本支出拨款增加30.97万元，项目支出拨款减少33.56万元；事业收入减少的主要原因是本年度收到的医疗业务收入款项较上年减少1038.31万元；其他收入增加的主要原因是本年度债务预算收入增加3050.00万元及2024年用事业收入资金购买设备、文化长廊、警务亭资金调整为其他收入资金108.02万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县中医医院2024年度支出合计12840.72万元。其中：基本支出5927.73万元，占总支出的46.16％；项目支出6912.98万元，占总支出的53.84％。本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年10603.41万元相比，支出合计增加2237.31万元，增长21.10%。其中：基本支出与上年10553.49万元相比减少4625.76万元，下降43.83%；项目支出与上年49.92万元相比增加6863.06万元，增长13748.12%。本年基本支出减少的主要原因是工资福利支出较上年减少10.09万元、商品和服务支出较上年减少441.44万元（主要是专用材料费减少398.90万元）、国内债务付息较上年减少3573.71万元、资本性支出较上年减少599.86万元；本年项目支出增加的主要原因是培训费支出较上年增加16.76万元、专用材料费增加5.07万元、劳务费增加3.69万元、对个人和家庭补助减少38.64万元、国内债务付息增加6568.07万元、构筑物构建增加46.67万元、设备购置增加234.53万元、信息网络及软件购置更新增加23.14万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5927.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3348.94万元，占基本支出的56.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2578.79万元，占基本支出的43.50％。人均基本支出23.81万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县中医医院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6912.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

中医药治疗艾滋病项目经费10万元，主要用于支付云南省中医中药研究院治疗艾滋病固定制剂款。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央结算补助项目经费4万元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助项目经费0.48万元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助项目经费1.89万元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

债务及利息支出6568.07万元，主要用于维持日常运营资金周转。

设备购置支出234.53万元，主要用于医疗业务开展。

构筑物构建支出46.67万元，主要用于警务亭及中医药文化长廊建设。

信息网络及软件购置更新23.14万元，主要用于信息系统更新及维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出549.11万元,占本年支出合计的4.28%。与上年551.70万元相比减少2.59万元，下降0.47%,完成年初预算的106.61%。减少的原因是基本支出拨款增加30.97万元，项目支出拨款减少33.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出137.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.11%,完成年初预算的105.65%。主要用于退休人员原渠道工资支出、在编人员养老保险及职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新增加在编人员7人。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%，主要用于事业单位退休人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于病故人员家属的生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出378.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.92%,完成年初预算的106.99%。主要用于在编人员基本工资、医疗保险费支出及公共卫生服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新增加在编人员7人。其中：

（1）卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院340.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.04%，主要用于保障公立医院开展工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出为工会经费。

（2）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，用于支付2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（3）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，主要用于支付云南省中医中药研究院治疗艾滋病固定制剂款。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，主要用于本年度本单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于本年度本单位在编在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出32.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的106.25%。主要用于在编职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新增加在编人员7人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元；支出决算较上年无变化。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费支出，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车维护费支出，与上年相比无变化。

4.公务接待费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务接待费支出，与上年相比无变化。

具体是本年度本单位未发生国内接待费支出、国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，支出决算较上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出无年初预算为，决算为0.00万元，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县中医医院2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县中医医院资产总额18772.37万元，其中，流动资产3578.00万元，固定资产13629.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程17.60万元，无形资产1434.84万元（净值），其他资产111.95万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少772.34万元，其中固定资产减少498.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产198项，账面原值77.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；本年新增固定资产809.54万元，计提固定资产折旧1230.14万元。流动资产增加81.99万元。无形资产减少126.60万元。在建工程减少107.46万元。其他资产减少121.72万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县中医医院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

4、 部门绩效自评情况

（1） 部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价项目为优秀。

（2） 部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县中医医院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2024年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201076901111