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临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）卫生健康局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

（二）县级医院、中医院

贯彻执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作的方针政策并组织实施，确保全县各族人民的医疗健康需求，以优质的医疗服务质量，建立与地方经济相适应的医疗体系，承担全县突发公共卫生事件的应急救治工作、承担全县乡镇卫生院专业技术人员的业务培训及医学院（校）医学生的实习任务、承担全县医学科研任务，负责全县常见病、多发病、流行病医学资料的信息统计和管理，参与全县健康扶贫工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

（三）妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放取环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

（四）疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（五）乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

二、重点工作概述

全力统筹抓好各类传染病防控工作；深入开展爱国卫生运动；持续推进深化医药卫生体制改革，筑牢卫生健康事业发展基础；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成果；防治艾滋病工作扎实推进；提质增效做实基本公共卫生服务项目；持续推动全县中医药事业发展；深入推进重点项目建设，夯实卫生发展基础；政府惠民实事有效落实；全面提升卫生健康事业管理水平；强化综合监管能力建设；聚焦党的建设，党风廉政和行业作风建设全面推进。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县卫生健康局共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、政策研究和体制改革股、疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康和人口监测与家庭发展股、健康产业发展股（爱卫办）、中医药发展股、防治艾滋病办、法规和综合监督股、 机关党委办公室。所属单位18个，均独立核算，分别是：

1.临沧市云县卫生健康局（本级）

2.临沧市云县人民医院

3.临沧市云县中医医院

4.临沧市云县疾病预防控制中心

5.临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

6.临沧市云县茂兰中心卫生院

7.临沧市云县漫湾镇卫生院

8.临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院

9.临沧市云县后箐彝族乡卫生院

10.临沧市云县栗树彝族傣族乡卫生院

11.临沧市云县涌宝中心卫生院

12.临沧市云县大朝山西镇卫生院

13.临沧市云县大寨镇卫生院

14.临沧市云县茶房中心卫生院

15.临沧市云县晓街乡卫生院

16.临沧市云县幸福中心卫生院

17.临沧市云县爱华镇卫生院

18.临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共18个。分别是：

1.临沧市云县卫生健康局(本级)

2.临沧市云县人民医院

3.临沧市云县中医医院

4.临沧市云县疾病预防控制中心

5.临沧市云县妇幼保健计划生育服务中心

6.临沧市云县茂兰中心卫生院

7.临沧市云县漫湾镇卫生院

8.临沧市云县忙怀彝族布朗族乡卫生院

9.临沧市云县后箐彝族乡卫生院

10.临沧市云县栗树彝族傣族乡卫生院

11.临沧市云县涌宝中心卫生院

12.临沧市云县大朝山西镇卫生院

13.临沧市云县大寨镇卫生院

14.临沧市云县茶房中心卫生院

15.临沧市云县晓街乡卫生院

16.临沧市云县幸福中心卫生院

17.临沧市云县爱华镇卫生院

18.临沧市云县爱华镇社区卫生服务中心

纳入临沧市云县卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县卫生健康局2024年末人员编制数927人，其中：公务员16人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员877人，机关和事业工人21人；经费自理人员1266人。

编制内实有人员2262人。其中：公务员13人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员840人，机关和事业工人3人；经费自理人员1397人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员380人（离休0人，退休380人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制54辆，在编实有车辆54辆。

第二部分  2024年度部门决算表

　　　　　　　　　（详见附表1-15）

临沧市云县卫生健康局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表，本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县卫生健康局2024年度收入合计110453.37万元。其中：财政拨款收入13934.15万元，占总收入的12.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入52806.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.81%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入43712.85万元，占总收入的39.58%。与上年相比，收入合计增加2219.74万元，增长2.05%。其中：财政拨款收入减少1951.68万元，下降12.29%；下降的原因主要是本年基本公共卫生服务项目资金较上年减少，上级补助收入与上年度一样为0，无增减变动；事业收入减少3838.02万元，下降6.78%；原因是县医院、中医院医疗业务收入相对减少；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加8009.43万元，增长22.43%。收入增加的主要原因是县医院中医院本年促发展贷款比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县卫生健康局2024年度支出合计113591.71万元。其中：基本支出57759.05万元，占总支出的50.85％；项目支出55832.66万元，占总支出的49.15％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12052.31万元，下降9.59%。其中：基本支出减少15205.67万元，下降20.84%；主要原因是医疗机构的资本性支出的设备购置减少；项目支出增加3153.38万元，增长5.99%；主要原因公立医院项目增加，上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57759.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30006.37万元，占基本支出的51.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27752.68万元，占基本支出的48.05％。人均工资福利支出12.3万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55832.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.其他卫生健康支出7.54万元，县卫生健康局（本级）用于创建卫生县城工作经费及云南考核经费项目工作经费。

2.公立医院支出53387.83万元，县人民医院及中医院用于公立医院项目所需的设备购置、人才队伍建设、适宜技术推广、国内债务付息、中医文化长廊、信息文化建设等。

3.其他基层医疗卫生机构支出929.65万元，乡镇卫生院用于保证实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

4.疾病预防控制机构支出21.36万元，县疾病预防控制中心用于开展非免疫规划疫苗储存运输、疫苗冷链及疾控机构医疗服务与保障能力提升等工作。

5.妇幼保健机构支出2.5万元，县妇幼保健用于卫生健康项目省对下专项补助项目。

6.基本公共卫生服务支出615.28万元，乡镇卫生院用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

7.重大公共卫生支出10.6万元，县中医医院用于重大公共卫生艾滋病防治项目支出。

8.突发公卫事件应急处置支出200万元，各医疗机构用于出支疫情防控期间医务人员临时性补助。

10.其他计划生育事务支出569.9万元，县卫生健康局（本级）用于开展对农村计划生育家庭的奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、城乡部分独生子女全程教育奖学金、部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助、生育支持项目的兑现及计划生育宣传员的生活补助。

11.疾病应急救助支出15万元，县人民医院用于支出开展疾病应急救助项目的经费。

12.其他支出73万元县卫生健康局（本级）用于开展卫生健康局局机关各股室综合业务运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出14324.15万元,占本年支出合计的12.61%。与上年相比减少1561.68万元，下降9.83%，完成年初预算的110.76%。减少的原因是财政拨款开支人员减少9人及本年实施项目的支出没有上年多，特别是基本公共卫生项目较上年大幅减少。造成预决算差异的主要原因是年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本部门实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出2173.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%，完成年初预算的104.22%。预决算差异的主要原因是退休人员、死亡抚恤补助人员及职业年金年初预算后变动增加造成，其中详细支出如下：

（1）行政单位离退休56.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.4%，主要用于本部门局机关离退休人员工资福利支出。

（2）事业单位离退休769.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.37%，主要用于本部门事业离退休人员工资福利支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出977.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，主要用于本部门干部职工基本养老保险费单位部分缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出293.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。

（5）死亡抚恤75.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.53%，主要用于本单位干部职工死亡遗属困难支出。

2.卫生健康（类）支出11330.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.10%，完成年初预算的113.24%。预决算差异的主要原因是年初预算只批复县级项目，不包含上级项目，而本年本单位实施支出的项目大多为上级项目，所以差异较大。其中详细支出如下：

（1）行政运行支出408.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等。

（2）其他卫生健康管理事务支出7.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于创建卫生县城工作经费及云南考核经费项目工作经费。

（3）综合医院支出2519.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.59%，主要用于保障县人民医院及中医医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

（4） 中医（民族）医院支出340.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，主要用于保障县中医医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

（5）乡镇卫生院支出4307.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.07%，主要用于保障12个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

（6）其他基层医疗卫生机构支出664.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，主要用于主要用于基本药物项目、家庭医生临床服务能力项目和乡村医生工资县级配套经费支出。

（7）疾病预防控制机构支出546.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，主要用于保障县疾病预防控制中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、职工教育培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

（8）妇幼保健机构支出595.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，主要用于保障县妇幼保健计划生育服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含职工教育培训费、工会经费等）。

（9）基本公共卫生服务支出615.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（10）重大公共卫生服务支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于重大公共卫生服务项目补助经费支出。

（11）突发公共卫生事件应急处理支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，主要用于疫情防控项目经费支出。

（12）其他计划生育事务支出578.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，主要用于计划生育转移支付补助及计划生育宣专员生活补助经费支出。

（13）行政单位医疗支出20.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于本部门局机关行政在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（14）事业单位医疗支出458.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，主要用于本部门事业在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（15）其他行政事业单位医疗支出42.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于本部门在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

（16）疾病应急救助支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，县人民医院用于开展疾病应急救助项目的经费支出。

3.住房保障（类）支出820.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的97.45%。主要用于本部门干部职工住房公积金支出，预决算差异的主要原因是预算后人员增加变动及住房公积金调标变动。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.69万元，决算为16.10万元，决算完成年初预算的47.79%；支出决算较上年减少41.37万元，下降71.99%。减少的原因是本部门本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为25.22万元，决算为14.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.70%，完成年初预算的56.62%；支出决算较上年减少2.76万元，下降16.20%。减少原因是本年度本部门相对上年减少了项目支出的公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为8.47万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.30%，完成年初预算的21.49%；支出决算较上年减少8.65万元，下降82.62%。减少原因是：本单位本年度厉行节约，严控公务接待费开支。

具体是国内接待费支出决算1.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.69万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的47.79%，支出决算较上年减少41.37万元，下降71.99%。减少的原因是本部门本年度厉行节约，严控“三公”经费开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为25.22万元，决算为14.28万元，完成年初预算的56.62%，比上年同期减少2.76万元，同比下降16.20%，减少的原因是本年度本单位相对上年减少了项目支出的公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为8.47万元，决算为1.82万元，完成年初预算的21.49%，比上年同期减少8.65万元，同比下降82.62%，减少的原因是本部门本年度厉行节约，严控公务接待费开支。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。

（2）购置车辆0辆。本单位本年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疫苗运输工作、基本公共卫生服务项目、卫生监督和创建卫生县城项目督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、创建卫生县城及卫生监督项目督导督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县卫生健康局2024年机关运行经费支出37.64万元，其中：行政单位37.64万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少6.43万元，下降14.59%，主要原因是本部门本年度厉行节约，严控机关经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费以及干部职工公务交通补贴等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县卫生健康局资产总额214763.87万元，其中，流动资产84795.98万元，固定资产84448.13万元（净值），对外投资及有价证券8026.15万元，在建工程33113.59万元，无形资产3978.79万元（净值），其他资产401.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12994.55万元，主要原因是应收账款及固定资产增加，其中固定资产增加27877.71万元，主要原因是各医疗机构本年新增购置固定资产，处置房屋建筑物14168.02平方米，账面原值2728.47万元；处置车辆2辆，账面原值25.71万元；报废报损资产1085项，账面原值451.51万元，实现资产处置收入2.58万元；出租房屋801平方米，账面原值201.17万元，实现资产使用收入130.93万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县卫生健康局政府采购支出总额48.00万元，其中：政府采购货物支出13.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.79万元。授予中小企业合同金额29.00万元，其中：授予小微企业合同金额29.00万元。

四、部门绩效自评情况

2024年临沧市云县卫生健康局项目绩效自评金额1238.47万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1238.47万元，支出1238.47万元，支出率100% 。（此部分为县卫生健康局本级项目绩效自评情况）

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为3个项目为优，1个项目为良，1个项目为中。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

 （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县卫生健康局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036101111