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临沧市云县茂兰镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、重点工作概述

2024年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，也是全镇上下砥砺奋进、务实作为的一年。镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕县委“三个目标”，推进“五大重点工作”，聚焦“四个动力源”，发展壮大“三大经济”，紧盯目标任务，转变工作作风，精耕细作、真抓实干，扎实推动各项工作任务落实，全镇经济社会发展稳中有进、难中向前，取得了新成效。

一年来，我们锚定目标，发力奋进，护航镇域经济行稳致远。2024年农村经济总收入突破10亿元，农村常住居民人均可支配收入达1.98万元，增长8.79％。完成规模以上固定资产投资1亿元，增长100％。粮食总产量2.53万吨。累计完成市场主体倍增3244户，其中企业325户、个体工商户2861户、农民专业合作社58户。全镇总人口13952户42379人。

一年来，我们严守底线，科学布局，激发产业发展新活力。严格落实耕地保护制度，切实推进耕地流出问题整改，完成图斑就地恢复面积54.71亩、举证41.85亩，围绕“两稳两扩两提”全力稳定粮食播种面积11.04万亩。围绕烤烟、甘蔗、南药、蔬菜、光伏产业全力推动“糖、茶、烟、菜、果、畜、药”等特色农业高质量发展。完成烤烟种植10006亩，产值3599.49万元，完成率111.17%，成为全县唯一一个连续三年保持烤烟种植万亩的乡镇。稳定甘蔗面积10682.2亩，新植甘蔗4582.29亩（其中坡改梯机械化种植3430.69亩）。积极探索“党建+光伏+集体经济+N”模式，完成光伏板下种植茶叶、南药等共5956亩。加大“烤烟+冬豌豆+油菜”、安乐枇杷和冬桃、姬松茸、生态火腿、苏子饼、手撕鸡等小众特色产业的推广宣传力度。以云县现代农业产业园忙卓园区项目建设为抓手，引进香港东升集团作为龙头企业，规划总面积12055亩，总投资1.38亿元。以“1235”的工作思路，科学布局高、中、低海拔特色产业，着力调整优化全镇产业结构。

一年来，我们精心谋划，狠抓落实，推动项目建设提档加速。紧盯发展前沿，抢抓政策机遇，谋划储备实施一批重点项目。2024年共实施项目10个，总投资5147.3348万元。完成阿柱田、石门坎等5个光伏项目并网发电，完成茂兰镇哨街村委会应急度汛建设项目、茂兰镇马泗村道路建设项目、云县茂兰镇忙卓村红木树组人居环境示范点建设项目、茂兰镇忙卓蔬菜加工配送中心建设项目、茂兰镇净石片区烤烟+N产业基地建设项目、茂兰镇民族团结进步示范引领乡镇（农文旅融合提升）建设项目。30户以上自然村通硬化路建设项目共启动16条路段59.62公里，完成道路硬化26.827公里。云县农文旅“三位一体”乡村振兴示范带建设项目（茂兰温泉康旅融合示范区）、云县茂兰小罗扎大桥建设项目及茂兰镇和美乡村建设项目前期工作稳步推进。

一年来，我们强化保障，整合资源，绘就乡村振兴美丽画卷。聚焦“守底线、增动力、促振兴”，全力推动巩固“三保障”及饮水安全等领域、兜底保障、产业帮扶、就业帮扶等各项政策措施全面落实，压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，牢牢守住不发生规模性返贫底线。高质量完成2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家考核工作。年内新识别监测对象17户55人，风险消除12户44人。组织申报和公示雨露计划学生105人次，涉及补助资金23.1万元。办理交通补助457人，补助资金46.5万元。开展针对性的就业技能培训共39期，培训人数2102人（其中脱贫劳动力1123人），培养致富带头人47人，持续巩固扶贫车间2个，开发乡村公益性特岗80人次，办理小额担保贷款和贷免扶补贷款30户，贷款金额17.9万元。

一年来，我们扛实责任，强化治理，厚植绿色生态发展底色。全面落实河（湖）长制、林长制，深入实施减污降碳扩绿增长行动，坚决打好污染防治攻坚战。停业整治采砂场4个，责令停止河岸违章建筑2户，结合主题党日等活动开展清河行动4次，“党建+河湖长制”工作逐步形成常态化。开展镇级巡林472次，组织护林员开展巡林16488次，签订森林草原防灭火责任状9125份，组织防灭火应急演练2场次，建设森林防火应急道路42.52公里，完成义务植树造林949亩，森林抚育1200亩。全面推动人居环境整治，严格执行村庄清洁日制度，全力推进农村户厕改造。组织镇村两级党员干部开展环境卫生整治志愿服务活动6次，开展村庄清洁和人居环境整治提升行动40余次，清除垃圾128吨，铲除过期、违法、不当广告108处，根治镇集村庄“牛皮癣”314次；完成卫生户厕改造728座，完成率92.3%，组织干部职工和群众开展河道清理专项行动，清理淤泥18吨。

一年来，我们以民为本，真情服务，书写民生保障幸福答卷。实施茂兰中学教学楼提升改造、哨街九年一贯制学校防灾减灾应急修缮等系列工程，签订临沧市易成实验学校公益性帮扶义务教育阶段教育教学工作协议，同步到茂兰现场指导教学工作5次，对口输送本镇教师3批次35人到易成实验学校培训学习，全镇教育教学水平大幅提升，教育硬件条件明显改善，2024年语数综合成绩全县排名第5名，上升2位次，全市排名第8名，上升1位次。加大医务人员培养力度，提高整体诊疗水平，卫生院门诊接诊51654人次，收入926.71万元，开展健康咨询8次、健康知识讲座51次、健康教育85次，完成家庭医生签约15703人，履约15632人，履约率99.55%。完成医疗保险缴费39222人，缴费率99.71%，脱贫人口和监测对象医疗保险参保率100%。办理残疾人两项补贴97人次，累计发放重度残疾人护理补贴合计78.2万元、困难残疾人生活补贴65.98万元。新增农村低保218户468人，发放农村低保金842万余元，城市低保金186.4万余元，开展临时救助181户456人次，救助资金37.2万元，新增特困供养救助人员2户2人。

一年来，我们强化担当，全力防范，筑牢高质量发展安全防线。严守安全生产底线，深化防汛防震减灾、消防安全、道路交通安全、食品药品安全等重点领域安全治理。组织各级各类安全应急演练200余场次，开展消防安全、森林防火、道路安全等安全生产专项检查督查158场次，排查整治安全隐患32个。实施了云县茂兰镇哨街村委会街子片区、学校片区2024年应急度汛建设项目，哨街村地质灾害点实行校、村、观测员24小时值班值守。积极向上争取资金化解政府拖欠企业账款，拓宽融资渠道，吸引社会资本投资，增加还款来源，化解债务存量风险。抓实信访稳定，常态化推进扫黑除恶，强化矛盾纠纷摸排，深化普法强基补短板专项行动，开展法治类宣传培训8场次，开展“利剑护蕾”活动40场次、反恐演练19次，立案刑事案件28起，破获刑事案件14起，查处治安案件74起，调处各类矛盾纠纷114件，调处成功率91%，收缴枪支29支，办理涉枪案件4起。

过去一年，我镇军民融合、国防动员、民兵预备役、禁毒防艾、打击走私、双拥等工作扎实推进。积极支持工会、共青团、妇联、科协、工商联、关工委工作，红十字、老龄、残疾人等事业健康发展，统计、地震、邮政、通讯、供电、档案、退役军人、机关事务等工作进一步加强。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县茂兰镇共设置5个内设机构，包括：云县茂兰镇党政综合办公室、云县茂兰镇基层党建办公室、云县茂兰镇经济发展办公室、云县茂兰镇社会事务办公室、云县茂兰镇平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.云县茂兰镇党群服务中心

2.云县茂兰镇综合行政执法队

3.云县茂兰镇产业发展和技术服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县茂兰镇2024年度部门决算编报的单位共1个。

云县茂兰镇人民政府：纳入临沧市云县茂兰镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇2024年末人员编制数79人，其中：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员70人。其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县茂兰镇2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年20万元相比增加0.00万元，减少100%,主要原因是主要原因是本年度本单位政府性基金预算财政拨款项目较上年度减少。国有资本经营预算支出0.3万元，占本年支出合计的0.01%。与上年的0.3万元相比增加0万元，增长0%，支出具体情况是：用于解决历史遗留问题及改革成本支出0.3万元。该笔资金用于国有企业退休人员社会化管理补助0.3万元。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2024年度收入合计2902.07万元。其中：财政拨款收入2902.07万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增多753.08万元，上升35.04%。其中：财政拨款收入增多753.08万元，上升35.04%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入增加的主要原因是项目支出增多，故比上年度上升幅度较大。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2024年度支出合计3066.07万元。其中：基本支出1660.25万元，占总支出的54.15％；项目支出1405.82万元，占总支出的45.85％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增多902.08万元，上升41.69%。其中：基本支出增多50.06万元，上升3.11%；项目支出增多852.02万元，上升153.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出增加的主要原因是项目支出增多，故比上年度上升幅度较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1660.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1562.53万元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.72万元，占基本支出的5.89％。2024年度我单位人均工资福利支出14.42万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1405.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费指标下达1.2万元，累计支出1.2万元，项目主要用于开展云南省第五次全国经济普查相关工作，该项目占项目支出的0.09%。

哨街村民委员会村组道路修复资金指标下达5万元，累计支出5万元，项目主要用于哨街村民委员会村组道路修复项目单位加快推进项目建设，按施工计划组织实施，确保高质高效工程建设，该项目占项目支出的0.35%。

院坝协商工作经费指标下达0.5万元，累计支出0.5万元，项目主要用于保障院坝协商工作顺利进行，该项目占项目支出的0.04%。

茂兰镇基层人民武装部基础设施建设资金指标下达10万元，累计支出10万元，项目主要用于按时完成茂兰镇基层人民武装部基础设施建设，该项目占项目支出的0.71%。

茂兰镇2024年武装工作经费指标下达1万元，累计支出1万元，项目主要用于保障镇武装部正常运转和招兵工作的正常进行，该项目占项目支出的0.07%。

茂兰安乐村基层社会治理专项资金指标下达5万元，累计支出5万元，项目主要用于牢牢把握推进平安云南建设的总要求，全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央关于推进治理体系和治理现代化的决策部署，该项目占项目支出的0.36%。

省委主要领导调研安乐村人居环境提升工作经费指标下达12万元，累计支出12万元，项目主要用于财政项目资金正常核销，该项目占项目支出的0.85%。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金指标下达20万元，累计支出20万元，项目主要用于改善茂兰绿化美化环境，该项目占项目支出的1.42%。

拨12乡镇改善工作生活条件项目启动资金指标下达11.4万元，累计支出11.4万元，项目主要用于财政项目资金正常核销，该项目占项目支出的0.81%。

茂兰镇拨还河草山旅游基础设施配套专项资金指标下达3.5万元，累计支出3.5万元，项目主要用于1.新建垃圾房4个，每个垃圾房配套垃圾桶10个；2.新建水冲式公厕1座；3.新建生态停车场1个1000平方米；4.新建景区入口特色寨门1座；5.配套建设户外餐饮体验区相关设施，该项目占项目支出的0.25%。

云县茂兰镇岭磨村甘蔗产业核心基地道路硬化建设项目经费指标下达93.94万元，累计支出93.94万元，项目主要用于改善茂兰镇岭磨村甘蔗产业核心基地道路条件，该项目占项目支出的6.68%。

2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茂兰镇净石村烤烟+N产业道路硬化建设项目资金指标下达141.41万元，累计支出141.41万元，项目主要用于完成建设C30混凝道路2条（段）共5.07公里，使用混凝土3462.29余㎥，该项目占项目支出的10.06%。

2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茂兰镇民族团结进步示范引领乡（镇）建设项目资金指标下达500万元，累计支出500万元，项目已主要用于按时完成云县茂兰镇民族团结进步示范引领乡（镇）建设项目，该项目占项目支出的35.57%。

2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茂兰镇马泗村道路硬化建设项目资金指标下达65.97万元，累计支出65.97万元，项目主要用于完成建设C30混凝道路2条（段）共3.11公里，使用混凝土3246.75余㎥，该项目占项目支出的4.69%。

茂兰镇忙卓村红木树自然村人居环境综合提升整治建设项目资金指标下达200万元，累计支出200万元，项目已主要用于完成茂兰镇忙卓村红木树自然村人居环境综合提升整治建设项目，该项目占项目支出的14.23%。

拨付2016/2017年度甘蔗产业发展奖励资金指标下达71.19万元，累计支出71.19万元，项目已主要用于财政项目资金正常核销，该项目占项目支出的5.06%。

云县茂兰镇净石片区烤烟+产业发展基地建设项目资金指标下达116万元，累计支出116万元，项目已主要用于按时完成云县茂兰镇净石片区烤烟+产业发展基地建设项目，该项目占项目支出的8.25%。

第二批省级防汛应急救灾补助资金指标下达3万元，累计支出3万元，项目已主要用于做好防汛应急救灾减灾工作，该项目占项目支出的0.21%。

2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茂兰镇忙卓村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金指标下达70万元，累计支出70万元，项目已主要用于完成2024年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：云县茂兰镇忙卓村蔬菜产业加工配送中心建设项目建设，该项目占项目支出的4.98%。

2018年乡镇扶贫工作经费指标下达9.21万元，累计支出9.21万元，项目已主要用于财政项目资金正常核销，该项目占项目支出的0.66%。

2017年乡镇扶贫工作经费指标下达29.69万元，累计支出29.69万元，项目已主要用于财政项目资金正常核销，该项目占项目支出的2.11%。

茂兰镇2024年乡村振兴工作经费指标下达5万元，累计支出5万元，项目已主要用于财政项目资金正常核销，该项目占项目支出的0.36%。

2019年度省对县脱贫攻坚成效考核工作经费；乡镇扶贫动态调整工作经费；乡镇扶贫工作经费指标下达30.5万元，累计支出30.5万元，项目已主要用于财政项目资金正常核销，该项目占项目支出的2.17%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2024年度一般公共预算财政拨款支出3065.77万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比，支出合计增多901.78万元，上升42.07%。其中：基本支出增多50.06万元，上升3.11%；项目支出增多851.72万元，上升153.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动,完成年初预算的179.07%。增加的原因是项目支出增加，故比上年度上升幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出443.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%,完成年初预算的116.64%。主要用于主要用于党委、政府、人大各部门的职工工资福利及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是实有在编人员较年初预算时候增加3人，人员经费开支决算较预算有所增加。

2.国防（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的1100.00%。主要用于主要用于武装部日常运行、征兵工作和基础设施维护；造成预决算差异的主要原因是年初无茂兰镇基层人民武装部基础设施建设资金预算10.00万元。

3.公共安全（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此预算。主要用于茂兰安乐村基层社会治理专项资金；造成预决算差异的主要原因是年初无茂兰安乐村基层社会治理专项资金5.00万元，导致项目经费增加。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出44.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的78.93%。主要用于主要用于茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心职工工资福利及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是因为茂兰镇文化和旅游广播电视体育服务中心较年初减少。

5.社会保障和就业（类）支出124.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的74.72%。主要用于主要用于退休人员工资、遗属补助，以及在职人员机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是茂兰镇压缩支出，人员经费较年初预算时减少。

6.卫生健康（类）支出48.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%,完成年初预算的105.67%。主要用于主要用于单位部分医疗保险及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工人数较年初增多，导致人员经费增加。

7.节能环保（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,完年初无此预算。主要用于核销省委主要领导调研安乐村人居环境提升工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初无省委主要领导调研安乐村人居环境提升工作经费预算。

8.城乡社区（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,年初无此预算。主要用于2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金；造成预决算差异的主要原因是年初无2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金预算，项目经费较年初预算数有所增加。

9.农林水（类）支出2246.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%,完成年初预算的234.12%。主要用于农业、林业、水务人员工资福利、公用经费、村干部及小组干部工资和绩效、村干部养老保险、村干部住房公积金及意外保险以及农林水方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增项目较多，金额较大

10.住房保障（类）支出107.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%,完成年初预算的104.85%。主要用于主要用于机关事业单位在职员工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位职工人数较年初增多，导致人员经费增加。

11.灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此预算。主要用于第二批省级防汛应急救灾补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初没有第二批省级防汛应急救灾补助资金预算，导致项目经费增多。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.65万元，决算为6.96万元，决算完成年初预算的65.35%；支出决算较上年减少2.99万元，下降42.96%。减少的原因是茂兰镇压缩“三公”经费开支，严格控制公务接待费、公车运行维护费支出，故公务接待费、公车运行维护费支出决算较上年有所下降。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.59%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.5万元，下降8.47%。减少原因是茂兰镇压缩“三公”经费开支，严格控制公车运行维护费支出，故公车运行维护费支出决算较上年有所下降。

4.公务接待费支出年初预算为5.25万元，决算为1.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.41%，完成年初预算的29.71%；支出决算较上年减少2.49万元，下降61.48%%。减少原因是：茂兰镇压缩“三公”经费开支，严格控制公务接待费支出，故公务接待费支出决算较上年有所下降。

具体是国内接待费支出决算1.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县茂兰镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.65万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的65.35%，支出决算较上年减少2.99万元，下降42.96%。减少的原因是茂兰镇压缩“三公”经费开支，严格控制公务接待费、公车运行维护费支出，故公务接待费、公车运行维护费支出决算较上年有所下降。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费;本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为5.40万元，决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少万元，0.5万元，下降8.47%。减少原因是茂兰镇压缩“三公”经费开支，严格控制公车运行维护费支出，故公车运行维护费支出决算较上年有所下降；公务接待费支出年初预算为5.25万元，决算为1.56万元，完成年初预算的29.71%，比上年同期减少2.49万元，下降61.48%%。减少原因是：茂兰镇压缩“三公”经费开支，严格控制公务接待费支出，故公务接待费支出决算较上年有所下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位没有安排因公出国（境）业务，无因公出国（境）费用支出。

（2）未发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等因公派出车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待16.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次754.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级部门调研检查发生的接待支出。本年度本单未安排国（境）外公务接待，无因公出国（境）费用支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇2024年机关运行经费支出51.81万元，其中：行政单位51.81万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.49万元，下降2.80%,主要原因是茂兰镇严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。部门机关运行经费主要用于政府、党委、纪委等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县茂兰镇资产总额1087.47万元，其中，流动资产743.76万元，固定资产334.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.90万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185.86万元，其中固定资产减少21.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县茂兰镇政府采购支出总额5.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额5.68万元，其中：授予小微企业合同金额5.68万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门绩效目标的设立情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，茂兰镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（三）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

保持平稳健康的经济环境、安定和谐的社会环境、风清气正的政治环境。全镇经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长9％以上，规模以上固定资产投资增长18％以上；农村常住居民人均可支配收入增长10％以上；招商引资市外到位资金增长10％以上；其它控制性指标控制在县下达目标以内。

（四）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

2024年茂兰镇人民政府项目绩效自评金额1405.82万元，共23个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1405.82万元，支出1405.82万元，支出率100%

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200855301111