监督索引号53092203300201000

临沧市云县投资促进局2024年度部门决算

公开报告

目　录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

（二）负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施。

（三）负责组织开展全县与港澳台地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作。

（四）负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介云县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划、方案；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

（五）负责招商引资项目的开发、策划包装、宣传和项目库的建设工作；负责在云县投资重点企业、项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作。

（六）负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护外来云县投资企业和投资者的合法权益。

（七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）坚持高位推动，拓展招商引资广度。2024年以来，我局深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，按照上级决策部署及要求，全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，牢固树立招商“一盘棋”思想，全力以赴抓实发展第一要务、干好招商引资第一要事、提升营商环境第一竞争力。围绕重点产业链延链补链强链，按图索骥扎实开展精准招商，坚持把招商引资作为“一把手工程”，以产业为引领、以市场为导向，着力拓宽招商渠道，完善要素服务保障，全面形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、日常工作有人抓”的“全员”大招商工作格局，持续放大“大招商、招大商”工作效应。2024年共累计接待来访客商274户736人，其中党政“一把手”会见客商105场次；共组织外出招商22场次，其中党政“一把手”带队外出招商11场次；累计举办招商推介活动52场次（其中县内累计举办49场次、市外省内0场次、省外3场次）。

（二）抓牢项目策划，提升招商项目质量。立足云县资源禀赋、区位优势、园区优势和政策导向，按照错位发展、差异化发展的特色定位，以招大引强、产业链招商为主线，认真研究谋划制定产业招商图谱，详细梳理上下游产业链关系，找出产业链的关键环节和缺失环节，不断延链补链强链。制定印发了《云县招商引资工作联席会议制度》，组织各行业部门结合各自领域实际情况，突出自身特色和主导产业，积极策划包装招商项目。目前，2024年动态更新储备产业类的招商引资项目100个，其中要素保障齐备、达到“可推介、可洽谈、可落地”的项目38个。

（三）强化精准招商，挖掘招商引资深度。围绕省委、省政府“十四五”规划“3815”战略，始终锚定三个目标，不断推动五大重点工作，做强四个动力源，发展壮大三大经济。积极组织协调服务外出招商团赴上海、浙江、江苏等地区，重点对绿色能源、新材料、生物医药、先进装备制造、新能源电池、数字经济产业、文化旅游、高原特色现代农业、现代商贸物流等方面开展精准招商，积极寻求目标企业，主动对接企业投资需求。同时借助澜沧江啤酒狂欢节、百侨会、中国产业转移发展对接等活动，精准筛选出符合活动主题的招商项目，走出去积极开展招商宣传推介活动，诚邀各方企业到云县实地考察洽谈项目，共谋发展。2024年共累计新签约项目14个，协议资金219100万元，引进市外产业招商到位资金308200万元，其中：引进省外产业招商到位资金292700万元，引进工业招商到位资金196300万元，招商项目涵盖了商贸物流业、先进制造业、高原特色现代农业、绿色新能源产业、生物医药产业、文旅康养产业、新材料产业等产业类别。

（四）坚守红线底线，做好依法依规招商。聚焦国家法律法规和地方性法规明令禁止的有关规定，将法治建设融入招商引资重点工作，所引进项目先由相关职能部门对发展规划、生态环境、土地开发利用等依法进行审核确认，坚决守住依法依规底线、生态保护红线、产业发展政策线这“三条底线”，严防政府行政决策法律风险。同时，从严开展公平竞争审查和合法性审查，进一步规范和完善招商引资工作流程，确保招商项目从洽谈备案审核、会见洽谈、协议会商、会议研究及服务管理都在全生命周期系统进行录入，并强化项目跟踪管理。

（五）抓实专项整治，推动招商引资更加规范。聚焦“集中整治群众身边不正之风和腐败问题”，围绕“规范招商和项目实施领域突出问题专项整治”重点，对2021年1月以来的招商项目进行全面的排查。同时对政府重点招商项目全流程合法合规性开展“回头看”。对排查出的问题，通过召开专题会议认真研究分析，研究制定了具体措施，明确具体责任部门及整改时限，形成了任务分工表，及时研究制定印发了《云县招商引资工作委员会办公室关于建立云县外来投资企业签约项目全生命周期服务机制的通知》《云县招商引资工作联席会议制度》等长效机制，扎实推动专项行动走深走实、取得实效。

（六）强化服务保障，打造更优投资环境。按照打造市场化、法治化一流营商环境工作要求，把持续优化营商环境作为抓好招商引资的制胜之道，厚植招商引资沃土，始终秉持“最好的营商环境就是让落地临沧的企业赚得到钱”的理念，树立项目从注重前端招商到全过程服务的转变，有序推进科学、精准、透明、合规招商引资，不断优化涉企服务，想方设法破解企业难题，完善与企业沟通交流，打通服务企业“最后一公里”。树立诚信招商、务实服务的良好形象，推动以优化营商环境不断提升招商引资水平，积极打造外来投资企业进得来、留得住、有发展的营商环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作股、企业服务股，我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.临沧市云县投资促进局。

纳入临沧市云县投资促进局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县投资促进局2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员6人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分　2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县投资促进局2024年度收入合计112.41万元。其中：财政拨款收入112.41万元，占总收入的100.00%；临沧市云县投资促进局2024年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年的91.28万元相比，收入合计增加21.13万元，增长23.15%。其中：财政拨款收入增加21.13万元，增长23.15%；收入增加的主要原因是基本工资标准调整导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县投资促进局2024年度支出合计112.41万元。其中：基本支出92.52万元，占总支出的82.31％；项目支出19.89万元，占总支出的17.69％。临沧市云县投资促进局2024年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。与上年的91.28万元相比，支出合计增加21.13万元，增长23.15%。其中：基本支出增加13.78万元，增长17.50%；项目支出增加7.35万元，增长58.61%。支出增加的主要原因是基本工资标准调整导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县投资促进局正常运转的日常支出92.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.30万元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.22万元，占基本支出的8.88％。人均工资福利支出13.28万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县投资促进局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.89万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：2024年度项目共1个：2023年招商引资目标考核奖补经费项目，项目支出19.89万元，主要用于办公费支出5.61万元、邮电费支出1.71万元，差旅费支出2.89万元，培训费支出0.17万元，公务接待费支出7.13万元，劳务费支出2.15万元，其他交通费支出0.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出112.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年的91.28万元相比增加21.13万元，增长23.15%，完成年初预算的98.41%。增加的原因是基本工资标准调整导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出94.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%，完成年初预算的104.34%。主要用于保障投资促进局正常运转的人员经费、办公经费及招商引资活动支出；造成预决算差异的主要原因是基本工资标准调整导致人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的54.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分、职业年金纪实部分、退休人员工资支出。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费单位部分未缴完。

3.卫生健康（类）支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的101.94%。主要用于职工单位部分医疗保险及大病保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是缴纳保险费基数调整。

4.住房保障（类）支出6.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的104.81%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费。造成预决算差异的主要原因是公积金缴纳基数调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为7.13万元，决算完成年初预算的79.22%；支出决算较上年的5.34万元增加1.79万元，增长33.52%。增加的原因是开展招商引资洽谈服务、外出招商考察、招商项目策划包装次数较上年增加导致接待费较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为7.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.22%；支出决算较上年的3.54万元增加3.59万元，增长101.41%。增加的原因是开展招商引资洽谈服务、外出招商考察、招商项目策划包装次数较上年增加导致接待费较上年增加。具体是国内接待费支出决算7.13万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的79.22%，支出决算较上年的5.34万元增加1.79万元，增长33.52%。增加的原因是开展招商引资洽谈服务、外出招商考察、招商项目策划包装次数较上年增加导致接待费较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置经费、公务用车运行维护费支出，公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为7.13万元，完成年初预算的79.22%，比上年同期的3.54万元增加3.59万元，同比增长101.41%，增加的原因是开展招商引资洽谈服务、外出招商考察、招商项目策划包装次数较上年增加导致接待费较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无公务用车。

（3）安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县投资促进局开展招商引资工作接待89批次746人次发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县投资促进局2024年机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县投资促进局资产总额12.37万元，其中，流动资产3.79万元，固定资产8.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的20.65万元相比，本年资产总额减少8.28万元，其中固定资产比上年的9.65万元减少1.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县投资促进局政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.71万元，其中：授予小微企业合同金额0.71万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度临沧市云县投资促进局根据年初设定的各项绩效目标，结合部门职责，根据部门工作完成情况，对设定指标完成率情况进行评价，经自评，本部门2024年度指标的设定与本部门职能、发展规划和工作计划密切相关；经过一年的努力，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分99分，评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092203300201111